内部审计职责

内部审计职责1

　　1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划，管理项目进度及IT审计质量，审阅工作底稿，出具IT审计意见；为客户提供切实有效的管理建议和解决方案；

　　2、能够独立负责执行专项IT审计项目，包括IT安全审计，IT系统审计，数据分析等；

　　3、对财务审计，流程审计，专项审计中的`IT审计部分，提供相关IT支持和数据分析支持；

　　4、完成对IT风险管理控制，内部控制创建或优化的相关工作。

内部审计职责2

　　1.协助完善内部审计制度和流程，协助制定审计计划和审计预算;

　　2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作，编制审计报告，根据要求进行通报;

　　3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

　　4.参与年度例行审计或大型专项审计，根据审计计划和审计方案，具体实施审计程序，编制工作底稿，起草审计报告;

　　5.对审计发现的问题，查清原因，确认管理上存在的'问题以及责任人，提出审计建议，确定整改措施;

　　6.跟进审计发现问题的整改情况，并实施后续审计;

　　7.上级领导交办的其他任务。

内部审计职责3

　　1审核公司及各子公司的财务账目，年度报告，账本和会计报表；

　　2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告；

　　3分析和评价审计证据，形成审计结论；编写内部审计报告，提出处理意见和建议；

　　4负责公司工程项目预算审计，结算审计，竣工决算审计的.实施和过程审计监督；

　　5负责公司基本建设，修缮工程和材料采购的招标文件，施工合同和招投标过程审计监督；

　　6对委托外审项目，参与对咨询公司考察，招标，联络，协调委托外审工作，监控审计过程、复核审计报告，把关审计质量。

内部审计职责4

　　1组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

　　2执行审计任务中的.审查取证、填写审计底稿等相关工作;

　　3对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

　　4与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;

　　5协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

　　6跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

　　7执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计职责5

　　1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;

　　2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;

　　3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的.有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

　　4、负责公司审计档案的管理工作;

　　5、完成领导交办的其他工作。

内部审计职责6

　　1遵循独立审计准则，审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况，保障合法合规运营，防范未然，维护公司权益。

　　2负责制定部门各项管理制度及工作流程，并监督执行

　　3对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概算决算大额资金采购的招投标，把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

　　3对公司及控股公司的'内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行的合理健全有效性进行监察审计，对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

　　4通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计，揭示经营风险和财务风险，发现和纠正错误和舞弊，监督制度有效执行。

　　5建立离任与岗位异动审计，对公司中层以上及特殊岗位人员，在离职或岗位异动时进行专项审计

　　6定期报告并专项报告监察审计结果，揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

　　7实行后续审计，检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

内部审计职责7

　　1、协助建立并完善公司财务审计体系，梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系，审查制度落实并跟踪整改;

　　2、制定财务审计工作计划，编制财务审计具体方案，独立统筹完成审计项目;

　　3、执行公司要求的财务审计程序，独立制作审计底稿，撰写审计报告，及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

　　4、根据授权或特定要求协助开展专项审计，实施公司各类审计调查;

　　5、有一定的.工程审计经验;

　　6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

内部审计职责8

　　1、带领项目组完成大型项目（企业集团或上市公司）的审计。

　　2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。

　　3、合理制订有效的'审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量。

　　4、对项目进行质量控制，识别，重视并解决发现问题。

　　5、保持与客户良好的沟通。

内部审计职责9

　　1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价；

　　2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督；

　　3、完成领导交办的`其他工作。

内部审计职责10

　　1根据集团年度计划，独立完成日常审计工作；

　　2负责拟定审计方案，编制审计工作底稿，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查；

　　4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督；

　　5负责执行对于审计发现的.整改情况进行跟进，对跟进的结果进行分析和报告；

内部审计职责11

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;

　　3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

　　4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计职责12

　　1、负责审计监察工作，对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　2、对公司风险进行了解和评估，维护有效的.风险管理机制，对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

内部审计职责13

　　1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

　　2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

　　3、对项目成员进行调度和任务分派，解决项目组工作期间提出的`常规性专业技术问题;

　　4、对审计风险进行判断和控制;

　　5、对项目进行工时控制和统计，对项目成员进行考核;

　　6、与客户沟通，并协调维护客户关系;

　　7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

　　8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

　　9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

　　10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

　　11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

　　12、热爱审计工作，为人正直，具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

内部审计职责14

　　1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

　　2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

　　3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

　　4、负责做好有关审计资料的.原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计职责15

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况；

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账；

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题；

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料；

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告；

　　7、为企业解决在培育期间遇到的`财务问题：比如开票类别、研发费用归集等；

　　8、完成领导交代的其他事务。

内部审计职责16

　　1、参与编制年度审计计划和审计方案;

　　2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;

　　3、负责综合各类工程审计结果，参与编写审计报告的相关内容;

　　4、负责分析被审计单位工程管理存在的`问题和原因，提出可行性的管理建议和处理建议;

　　5、根据审计报告，监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整，并及时做出合理的评价。

内部审计职责17

　　1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

　　2、根据年度审计计划编制审计实施方案，把控项目进度

　　3、独立完成审计项目的.所有业务，包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up等

　　4、协助完善集团内控体系

　　5、公司交办的其他事项

内部审计职责18

　　1、完善内控评估体系;

　　2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范，完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

　　3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

　　4、督促审计结论和建议的落实;

　　5、完成项目的.尽职调查;

　　6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内部审计职责19

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的'问题归类、资料汇编、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

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内部审计制度11-20

审计岗位职责11-27