[推荐]库房管理制度15篇

　　在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的库房管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

[推荐]库房管理制度15篇

库房管理制度1

　　为加强学校食堂工作规范化管理，确保食堂工作井然有序，特制定本制度。

　　(一)食品入库要验收、登记、编号、挂牌，牌上必需有食品生产日期、进货日期及保质期限等，进库食品要做到“先进先出”。

　　(二)严把入库食品的质量、数量关，严禁以次充好，具体清点入库物品的.数量，核实后在入库单上签名。

　　(三)食品存放井然有序，分类贮存并贴上标签。半成品及原料应分开存放。

　　(四)严禁存放有毒有害物品和个人生活用品。

　　(五)食品库房应通风良好，门窗、地面、货架清洁整齐。房内安装防尘、防蝇、防鼠、防潮等设备。

　　(六)食品存放要做到分类分架、隔墙离地、生熟分开，肉类、水产、蛋奶等易腐食品冷藏。全部存放在库内的食品离地、离墙各10厘米以上。

　　(七)定期检查食品质量，发觉变质食品或过期食品，应准时处理。

　　(八)全部物品不管大小，进出仓库都要验收、登记、造册，做到进出帐目清晰，盘点准时正确，做到日清月结。

　　(九)严防偷盗，准时检查，留意安全。

库房管理制度2

　　1.目的

　　对幼儿园的物资、食品进行管理，保证幼儿安全、减少浪费、提高效率。

　　2.适用范围

　　适用于幼儿园对物资、食品使用的控制。

　　3.职责

　　3.1仓库管理员

　　——负责物资、食品的仓库管理工作。

　　3.2其他部门

　　——负责物资、食品的使用和保管工作

　　4.管理制度

　　4.1幼儿园的仓库分为：物资库、食品库。

　　4.1.1物资库管理的物资包括：办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。

　　4.1.2食品库管理的`物资包括：粮食、食用油、酱油、醋、调料、蔬菜、干菜等。

　　4.2物资入库及入库验收应按以下程序进行：

　　4.2.1物资入库

　　a)物资采购回来后，由采购人员填写《入库单》(蔬菜除外)一式三联(库管联、财务联、采购联)，连同采购物资交检验人员进行质量检验、检验合格后，由检验人员签字确认，交库管员进行验收，验收后签字确认，并保存库管联。

　　b)依据《入库单》，由库管员在物资台帐上进行进帐处理，必要时填写物资卡片。

　　c)采购人员在报销时，《入库单》上必须有库管员、检验员签字，财务人员方可给予报销。

　　4.2.2根据物资分类，管理员对物资入库情况(包括：物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等)建立台帐。

　　4.3物资标识

　　a)管理员负责在仓库内设立标识(可以插牌、划定区域等) b)状态标识

　　——合格区;

　　——不合格区。

　　c)物资标识

　　——建立物资卡片，注明物资名称、规格型号、出入库记录等

　　4.4物资防护

　　4.4.1物资存放仓库的基本条件：

　　——窗明库净，无蜘蛛网(每周清扫不得少于一次); ——通风良好(每天通风);

　　——光线充足;

　　——防雨、防潮、防鼠、防虫等;

　　——具有足够的摆放架。

　　4.4.2对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放，并应注意：

　　——无明火、远离热源;

　　——摆放在地下;

　　——配备灭火器;

　　——保持包装完好;

　　——库房结构坚固，门窗封闭牢固;

　　——仓库门内开;

　　——对于有毒有害物资，应实行“双人双锁制”进行管理。

　　4.4.3易发霉、生锈的物资：

　　——注意通风;

　　——放置在有防潮设施的仓库内。

　　4.4.4易碎、易损的物资：

　　——体积较小的物资，应放置在货架的底层或地上;

　　——体积较大的物资，应靠墙立放，物资上方不能有悬挂物资; ——有胶垫保护。

　　4.4.5食品：

　　——防鼠、防虫、防蛀、防潮;

　　——先进先出的原则;

　　——严禁贮存过期食品;

　　——所有食品必须分类、上架摆放;

　　——所有盛装容器、袋子必须符合相关卫生要求，每次使用完后进行清洗，保持外观干净;

　　——对于易发生霉变的食品，包括米、面、干菜等，尽可能计划采购，并定期晾晒。

　　4.5出库手续的办理

　　a)物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续;

　　b)管理员根据《领料单》上所列物资，逐一发放; c)管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐;

　　d)对于有毒、有害物资，还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录; e)管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后核对，并进行相关的帐务处理;

　　f)管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》，在物资借用时，经借用人签字确认后，方可办理借用手续。

　　4.6定期盘点工作

　　4.6.1每学期末，管理员应对仓库内物资进行逐一清点; 4.6.2根据清点结果，填写《库存物资盘点表》;

　　4.6.3管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对：

　　4.6.4管理员应在放假前，将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核，并上报园长。

　　4.6.5财务室应于放假前对仓库物资进行抽样或全部核对，并将核对结果上报园长。

　　4.7记录管理

　　依据《记录控制程序》财务室、仓库管理员负责对记录进行收集、整理、编目、归档。

　　5.记录

　　5.1 JL.G05-01有毒、有害物资登记表

　　5.2 JL.G05-02库存物资盘点表

　　5.3 JL.G05-03物资借用登记表

　　库房管理制度12

　　为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。

　　一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。

　　二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。

　　三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。

　　四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：

　　⒈、不准在仓库内吸烟和使用明火；

　　⒉、不准随意进行动火作业；

　　⒊、不准使用不合格的电器设备；

　　⒋、不准在库内住宿和让无关人员进入；

　　⒌、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；

　　⒍、不准堵塞库内的消防通道。

　　五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。

　　六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。

　　七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。

　　八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。

　　九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。

库房管理制度3

　　食堂备餐间管理制度主要包括以下几个部分：

　　1. 基本卫生规定

　　2. 食材处理与储存

　　3. 设备清洁与维护

　　4. 人员管理与培训

　　5. 食品安全监控

　　6. 应急处理与报告机制

　　内容概述：

　　1. 基本卫生规定：涵盖备餐间的清洁标准，如地面、墙面、台面、厨具的清洁频率和方式。

　　2. 食材处理与储存：规定食材的接收、检查、储存、加工流程，确保食材新鲜安全。

　　3. 设备清洁与维护：设定设备的`日常清洁保养计划，确保设备正常运行，防止污染。

　　4. 人员管理与培训：明确员工的健康状况要求，定期进行食品安全培训，提高员工卫生意识。

　　5. 食品安全监控：设立食品安全检查制度，定期进行自我评估和外部审计，确保合规。

　　6. 应急处理与报告机制：制定应对食物污染、设备故障等突发情况的预案，确保及时妥善处理。

库房管理制度4

　　一、日常管理制度

　　1、设立完备的酒水出入库、保管、核账岗，工作时间内始终保持有人、有岗、有服务，用规范、程序完善。

　　2、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理规则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多挤压。

　　3、发生的每笔货物进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证账物相符。

　　4、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易放的位置；对名贵的，用量较少的酒，应摆妥善存放，确保安全无流失。

　　5、各种存放须合符保质要求，无破损酒瓶流入服务商店，保持仓库内的.干净整洁。

　　6、建立存放酒水和其他财产台账，对财产的报废、设备的添置做好记录。

　　7、消防设置齐全有效，工作人员具有一定的消防常识和熟悉消防设备的位置和使用。

　　8、严格执行货品验收入库制度，对货品入库进行品种、数量、质量的验收，发现问题及时上报，尽量将问题解决在货品入库前。

　　9、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核发货。月末对货品进行盘点。盘点后一定要做到账实相答，账账相符。如有差错，应及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

　　10、仓库人员不得擅自使用所保管的物资。

　　11、仓库人员不准向无关人员提供库存信息。

　　12、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁白条发放。

　　13、每月月底进行库房货物盘点。

库房管理制度5

　　为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

　　一、入库的办理：

　　1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

　　2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的'情况，收货人员不得办理验收手续。

　　3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。

　　二、材料领用出库的办理：

　　材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

　　工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

　　工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

　　材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

　　各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

库房管理制度6

　　1.主食、副食分库房存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

　　2.仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,常常开窗或机械通风设备通风,保持干燥。

　　3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。.腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇的'食品,无卫生许可证的生产经营者供应的食品,未索证的食品不得验收入库。

　　4.做好食品数量、质量入库登记,做好先进先出,易坏先用。

　　5.食品按类别、品种分架,隔墙、离地整齐摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时常常检查,防止霉变。

　　6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,必需贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜绝生熟混放。

　　7.冷冻设备定期化霜,保持霜薄(不超过1cm)、气足。

　　8.常常检查食品质量,准时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。

　　9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。

库房管理制度7

　　一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。

　　二、各类食品要分开存放，并有明显标识。

　　三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

　　四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。

　　五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

　　六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

　　七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。

　　一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。

　　二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。

　　三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。

　　四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。

　　五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的'清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。

　　六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。

库房管理制度8

　　1、试剂、药品库房的门窗向外开，保持良好通风。地面要垫木板，窗户应装毛玻璃或白铅油，防止日光晒入。

　　2、试剂、药品不得与其他物品混存，要分类放置。

　　3、库房应安装防爆式电灯，电线穿管，电闸应设在库外防雨处。

　　4、库内温度保持在35℃以下，在夏季对低沸点的药品要采取降温措施。

　　5、严禁吸烟，禁止明火照明或明火作业。

　　6、严禁在库内分装配料。

　　7、库房管理员要经常检查，发现包装渗漏要及时处理。

　　8、要及时处理废旧包装物品，不得在库内堆放。

　　9、库内要配备相应的灭火器材。

　　10、剧毒品要专人专柜保管。领用时必须由两人同时在现场。

　　11、要建立入库出库手续，要定期进行盘点，建立详细的药品台帐。

　　12、性质不稳定，容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的'药品应经常检查，保证其存放条件安全可靠，防止一切事故的发生。

库房管理制度9

　　本酒店库房管理制度旨在规范库存管理，确保物资安全，提高运营效率，主要涉及以下几个方面：

　　1、库房布局与设施

　　2、物资采购与入库

　　3、库存控制与盘点

　　4、发放与领用流程

　　5、库房安全与卫生

　　6、库房人员职责与培训

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施：明确库房分区，合理规划存储空间，配备必要的防火、防盗设施。

　　2、物资采购与入库：规定采购流程，确保物资质量，规范入库验收，建立详细的物资档案。

　　3、库存控制与盘点：设定安全库存水平，定期进行实物盘点，及时调整库存策略。

　　4、发放与领用流程：制定严格的`发放制度，确保物资流向清晰，防止浪费。

　　5、库房安全与卫生：保持库房整洁，执行安全操作规程，预防安全事故。

　　6、库房人员职责与培训：明确库房人员工作职责，定期进行专业技能培训，提升管理水平。

库房管理制度10

　　一、生产资料物资计划

　　1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

　　公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

　　（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

　　（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

　　2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

　　3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

　　4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

　　（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

　　（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

　　二、材料采购管理制度：

　　为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

　　1、主要生产资料

　　公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

　　（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

　　（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

　　（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

　　2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

　　3、零星生产材料

　　在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

　　4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

　　（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

　　（2）非计划采购每季度不得超过3次。

　　5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

　　6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的`价格比信誉，同样的信誉比服务。

　　7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

　　8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

　　9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

　　三、材料物资验收入库制度

　　1、目的

　　规范材料物资入库流程，使之有章可循。

　　2、适用范围

　　本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

　　3、作业流程

　　（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

　　（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

　　（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

　　资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

　　（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

　　（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

　　（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

　　（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

　　（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

　　4、验收检查

　　（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

　　（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

　　（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

　　（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

　　5、暂收退货

　　判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

　　（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

　　（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　6、入库作业

　　经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

　　（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

　　（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

　　（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

　　（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

　　7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

　　四、材料物资领用制度

　　1、目的

　　规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

　　2、运用范围

　　公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

　　3、领（发）材料物资流程

　　（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

　　料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

　　（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

　　（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

　　（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

　　4、领（发）材料作业

　　（1）库管员接受审核后的《领料单》。

　　（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

　　（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

　　5、其他

　　（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

　　（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

库房管理制度11

　　材料库房管理制度旨在规范企业内部物资存储、管理和发放流程，确保材料的安全、有效利用，防止浪费，提升生产效率。其主要内容涵盖以下几个方面：

　　1、库房布局与设施管理

　　2、材料入库、出库管理

　　3、库存盘点与控制

　　4、材料标识与分类

　　5、安全与卫生管理

　　6、库房人员职责与培训

　　7、应急处理与事故预防

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施管理：规定库房的规划，包括存储区域的划分、货架设置、通风照明设施等，确保材料存放有序，便于查找和搬运。

　　2、材料入库、出库管理：制定严格的.入库验收标准，明确出库审批流程，确保材料质量合格，进出库记录准确无误。

　　3、库存盘点与控制：定期进行库存盘点，及时更新库存信息，设定安全库存水平，防止过度积压或短缺。

　　4、材料标识与分类：对每种材料进行清晰的标识，按类别、规格、用途等进行分类存储，便于快速定位和取用。

　　5、安全与卫生管理：设立安全规章制度，定期检查消防设施，保持库房清洁，预防火灾、盗窃等安全事故。

　　6、库房人员职责与培训：明确库房管理人员的职责，定期进行业务培训，提高工作效率和服务质量。

　　7、应急处理与事故预防：制定应急预案，定期演练，提高应对突发事件的能力，降低损失。

库房管理制度12

　　1、为贯彻“安全第一、预防为主”的原则，特制订本安全消防管理制度。

　　2、油漆涂料、油漆辅料中的有机溶剂等多系易燃液休，其蒸汽易与空气形成爆炸混合物，有些组分是有毒品，因而油漆工作区、油漆存放区均系易燃易爆危险区。进入本区，严禁烟火，工作人员或其他人员均应禁止抽烟。油漆物品应远离明火。未经采取防火措施，不得动火检修设备或设施。

　　3、在油漆区应按规定配置的泡沫灭火器、干粉灭火器、消防沙、消防用水等消防器材，应由专人管理，任何人不得私自移作他用或损坏，一经查出，从严处理。

　　4、油漆区全体员工均应懂得防火知识，并根据油漆品种的不同合理使用消防器材。二氧化碳灭火器：适用于室内油漆、电器及贵重仪器灭火器，不用于扑救着火的钾、钠、镁、铝等。干粉灭火器：适用于对油漆，有机溶剂和电器设备灭火。泡沫灭火揣：除电器着火外，均可使用。但油类、有机溶剂、金属钾、钠等着火，绝不能用水扑灭，电气设备着火不能用泡沫灭火器。

　　5、油漆区设备检修时必须将易燃物品移出。保持检修动火场所的通风良好，并进行动火分析(如油器设备动火需清洗并经氮气置换分析{含02小于3%}合格后取得动火证方可动火检修。

　　6、对铁桶装油漆或有机溶剂如发现锈蚀破损及时处理，以免污染环境，引进火灾。

　　7、油漆区应设置醒目的“禁止吸烟”“严禁明火”等警示标牌。各种油漆应有符合要求的安全防火、防毒标志和安全使用技术说明书。

　　8、不采购、销售无危险化学品生产经营许可证、无使用安全技术说明书的.厂家生产的油漆、涂料、有机溶剂等产品。

　　9、搬运、堆放油漆筹产品必须轻拿、轻放、防止磨擦、碰撞，防火花，静电。

　　10、油漆区工作人员操作中需穿戴必要的劳动防护用品。

　　11、如遇火警应按公司应急救援预案制度进行火火救援处理。不得擅离职守。

库房管理制度13

　　一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。

　　二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。

　　三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。

　　四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、

　　工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。

　　五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。

　　六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划，核实型号、数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。

　　七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。

　　八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量。

　　九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌情扣除其职务工资。

　　十、用。如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。废旧物资的处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。仓库入库，原则上不接受现场采买的工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的.工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避免浪费，注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。

　　十一、堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。

　　20xx年08月01日

库房管理制度14

　　1、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。

　　2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。

　　3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。

　　4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。

　　5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的'单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定：

　　（1）分批认定法；

　　（2）月末一次加权平均法；

　　（3）移动加权平均法；

　　（4）先进先出法；

　　（5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。

　　6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

库房管理制度15

　　1、目的

　　为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度

　　2、适用范围

　　3、管理内容

　　本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。

　　3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。

　　3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

　　3.3验收入库

　　3.3.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。

　　3.3.2出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，填写《备品备件入库单》。

　　3.3.3检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的`技术要求。

　　3.3.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。

　　3.3.5做到帐、卡、物相符合。

　　3.3.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。

　　3.3.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　3.3.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。

　　3.3.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

　　3.4出库程序

　　3.4.1物品出库，保管人员要做好记录，由领用人，库管及主管领导签字，填写《出库单》。

　　3.4.2物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　3.4.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　3.4.4对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各部门领导、使用部门人员签字后方可领取，填写《领料单》。

　　3.4.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

　　3.4.6出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

　　3.5退库

　　3.5.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。

　　3.5.2退库时要办理退库手续填写《退库单》（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

　　3.5.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。

　　3.5.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

　　3.6存放

　　3.6.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

　　3.6.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

　　3.6.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出

　　3.6.4实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐《备品备件台账记录表》。

　　3.6.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。

　　3.6.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

　　3.6.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，3.6.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

　　3.6.9在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

　　3.7盘点与帐卡管理

　　3.7.1建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。

　　3.7.2备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。

　　3.7.3记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。

　　3.7.4备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。

　　3.7.5备件帐目及料单需按规定时间上报设备科主管领导审核。

　　3.8库区安全及纪律

　　3.8.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

　　3.8.2库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

　　3.8.3任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

　　3.9职责