采购员岗位职责通用(15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的采购员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

采购员岗位职责通用(15篇)

采购员岗位职责1

　　1、根据物控所下发生产、研发的物料申购及时下达采购合同购买所需物料；

　　2、供应渠道的.选择，内容包括询价、比价、议价等商务条件的谈判；

　　3、与仓储科配合处理返修、退货、呆滞料处理等事宜；

　　4、配合物控部、仓储部做好库存控制，提高库存周转率；

　　5、来料质量异常情况处置，尽快与供应商协商在最短时间内处理；

　　6、不间断的与各供应商展开谈判工作，主要包括合作框架协议、降价谈判、货款支付条件等；

　　7、ERP基础资料维护以及设计变更的及时处理

　　8、根据需要借阅图纸等受控文件并做好归档工作；

　　9、提出试用报告以解决物料供应难题或者节约采购成本；

　　10、周报、月报的按时提交，并提供降价、涨价等数据报表。

采购员岗位职责2

　　一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。

　　二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。

　　三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。

　　四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。

　　五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。

　　六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。

　　七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。

　　八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。

　　九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。

　　1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。

　　2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的'采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。

　　3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。

　　4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。

　　5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。

　　6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

　　十、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。

　　1.为了严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及 GSP等有关法律法规，依法购进，确保药品质量，保护公司利益，特制定本制度。

　　2.购进药品必须选择具有合法资格的供货单位，严格从证、照齐全的单位进货。

　　3.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。

　　4.购进药品应符合以下基本条件：

　　（1）、合法企业所生产或经营的药品。

　　（2）、具有法定的产品质量标准。

　　（3）、必须有注册商标、批准文号和生产批号。

　　（4）、进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量机构印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。

　　（5）、医疗器械必须有鉴定批准号、样机样品鉴定批准号或投产鉴定批准号或在产产品登记号。

　　（6）、包装和标识符合有关规定和储运要求。

　　（7）、中药饮片应标明生产企业、产地、批号、生产日期等。

　　5.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），审核批准后，方可进货。

　　6.购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。

　　7.购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。

　　8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。

　　9.购进人员在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。

　　10.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。

　　11.本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。

　　12.本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。

采购员岗位职责3

　　1、具备一定的汽车维修常识，熟悉汽车配件，能熟练操作计算机。

　　2、工作认真细致扎实，责任心强，吃苦耐劳，正直。

　　3、熟练库房管理程序。

　　4、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。

　　5、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，核实无误后签字确认，对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。

　　6、保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。

　　7、保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片账，做到帐物相符。填写卡片账工作，应在当天完成。

　　8、在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的.错误做法，严禁白条发货。

　　9、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片账，做到账实相符，日清月结。

　　10、确保库存准确，保证帐、卡、物相符，库管员随时对有出入库的配件进行复查，做好配件的月度和季度盘点工作。

　　11、因质量问题退换回的配件，及时督促采购员进行调整，保证库存配件的准确、完好，督促采购员作出异常处理。

　　12、适时提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。

　　13、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。

　　14、积极完成部门经理交办的其他工作

采购员岗位职责4

　　1、熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作，对汽配市场信息较敏感，工作扎实，责任心强，熟悉仓库管理及物流管理。

　　2、对计划量进行审核做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。

　　3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。

　　4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数，费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。

　　5、备品备件要实行“货比三家”的原则，做到质优价廉，货真价实，确保供货服务优良、及时。并通过分析比较，制定出最佳订货单，保证无断档，无积压。

　　6、加强采购管理，适时、适量、适质、适价、按计划采购，特殊情况有权做临时调整。

　　7、采购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做的准确无误，认真完成配件的'第一次检验工作。

　　8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员做好配件的第二次检验工作、对配件的质量、品牌、规格价格等问题做合理的解释。

　　9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好退货及退换。

　　10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。11、积极完成部门经理交办的其他工作。

采购员岗位职责5

　　一、岗位职责：

　　1、遵照公司采购制度，负责完成采购目标和计划；

　　2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息确定短期和长期的供应商和供应商渠道；

　　3、负责采购合同的拟定、执行及跟进，跟踪及控制采购物料交货期；

　　4、跟踪采购物料质量及到达仓库入库情况；

　　5、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并处理退换货及赔偿事宜；

　　6、做好采购程序的记录，建立采购台账，同时做好文件存档工作；

　　7、供应商的管理、考核工作。

　　二、任职要求：

　　1、大专以上学历，机械相关专业优先；

　　2、有相关工作经验者优先；

　　3、能够熟练使用办公软件，沟通协调能力强；

　　4、具备良好的市场调研、分析能力；

　　5、服务意识强，工作认真仔细，有较强的.议价及谈判能力，具有较强的团队合作精神。

采购员岗位职责6

　　一、按生产计划要求到公司规定的.供应商处采购。

　　二、做好供应商的付款申请。

　　三、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。

　　四、搞好调查研究，掌握市场信息。

　　五、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。

采购员岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、通过各种平台寻找供应商与新产品，并对新产品的信息及供应商信息的汇总、整理。

　　2、初步判定合格供应商，向供应商询价、比价、议价。

　　3、管理和评价供应商，控制并降低采购成本，寻求满足公司需求的药品。

　　4、控制库存，避免不必要的`浪费，满足下游客户需求，保证库存正常运转。。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，药学或相关专业优先；

　　2、有一年以上医药商业公司特药采购经验。

　　3、有大型招商企业采购经验优先。

采购员岗位职责8

　　1、制定采购计划，按照需求时间，有序组织交付;

　　2、采购订单的下发，执行，跟进，反馈;

　　3、采购过程中的询价、比价、谈判;

　　4、对所采购的物品质量、数量、交期负责;

　　5、解决到货品质量等异常问题引发的'退换货。

采购员岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、主要通过网络进行采购工作。

　　2、寻找公司现有产品的新网络供应商，或在网上需找新品进行采购，审核网络供应商资质和条件;

　　3、通过网络询价，对新品进行比价、议价，保证新品具有市场竞争力;

　　4、帮助销售部门理解产品，为其提供产品信息;

　　5、完成采购主管安排的`其它工作。

　　任职条件：

　　1、工作经验不限，公司可以进行培训;

　　2、熟悉网络开发、采购流程，熟悉电商外贸行业及第三方平台的优先考虑;

　　3、具有较强的计划组织能力和市场分析能力;

　　4、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神、沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　5、诚实正直，有良好的职业道德和素养。

采购员岗位职责10

　　1.认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行公司制度及采供流程。

　　2.了解市场信息、价格，熟悉国内景观植物的分布及习性。

　　3.了解公司基地植物，同时收集外界货物资源，满足项目需求量。

　　4.按照合同要求严把植物进场质量关（胸径、冠幅、高度），协同项目管理人员进行进场检验、清点。

　　5.积极配合项目组合理选材，采用先内部(公司基地挑选)再外部（外面购买)原则。

　　6.记录《供货商明细表》，定期向工程经理及项目经理汇报供货费用情况。

　　7.在保证材料质量的'前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算"（比质量、比价格、比实力、算成本）进行比较分析、选择，并编制《材料供应一览表》以便公司及项目组选择，负责组织项目组对供应商进行定期评价。

　　8.懂得订立订货合同或协议的基本原则，主要内容和签证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法；负责起草材料订货合同及《订货合同审批表》。

采购员岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、准确及时的组织材料进场,参与对材料规格、品质的认定,并编制材料月资金需用计划;

　　5、保证主管项目的材料供应及时,不因材料问题耽误工期;

　　5、完成领导交办的`其它各项工作。

　　任职要求:

　　1、材料采购员需要对建筑装饰行业的材料性能了解,具备突发事件解决能力;

　　2、有2年以上工作经验,有一定资源者优先考虑;

　　3、可熟练操作office办公软件;

　　4、口齿伶俐,思维敏捷,学习能力强,沟通表达能力佳,自律能力强。

采购员岗位职责12

　　1.负责供应商的开发和与供应商的.谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

　　2.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

　　3.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

　　4.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

采购员岗位职责13

　　1、新供应商的开发和管理;

　　2、新零件的询价，比价,议价和成本分析；

　　3、新零件的技术资料收集，供应商与产品部工程师之间的工作协调，购买样件，跟踪到货，零部件定点，满足项目部以及产品部的相关需求；

　　4、与供应商签署定点协议和价格协议，完成新零件采购信息的'收集和录入系统；

　　5、定期参加项目会议，跟踪整个项目的全过程，向采购经理或采购主管汇报项目进展情况，问题分析和解决，直至项目SOP.

采购员岗位职责14

　　1、负责及时维护和更新仓库信息；

　　2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；

　　3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；

　　4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；

　　5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；

　　6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的`《退料单》；

　　7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；

　　8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入《盘点单》；

　　9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；

　　10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；

　　11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的《调拨单》。

　　注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。

　　1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；

　　2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范；

　　3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；

　　4、负责制定、更新维护《工艺线路》；

　　5、负责更新维护《基本选配信息》；

采购员岗位职责15

　　1、在部门主管的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;

　　2、负责产品的询价、比价，评定并选择合格供应商，并进行洽谈协商，并进行采购性价比较高的`产品，节约并控制采购成本;

　　3、审核采购合同条款，与供应商协商一致并签订采购合同;

　　4、编制采购计划、产品进场进场计划、合同订货申请及明细等相关文件并进行归档;

　　5、按照合同规定提供相应金额的发票和货物验收单，无疑义后支付货款;定期与供应商及我司财务部门核对材料账目;

　　6、完成上级领导交办的其他任务;

　　7、具有消防采购经验。

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