配件管理制度【优秀】
在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的配件管理制度，希望能够帮助到大家。
配件管理制度1
为了提高我矿经济效益,确保集团公司、矿下达的吨煤材料费指标的顺利完成,切实供好、管好、用好配件,搞好设备维修、大修,充分发挥设备效能,服务于安全生产,提高设备完好率,保证机电设备安全运转,结合我矿具体情况,特制订本办法。
一、配件管理机构
1、加强对配件工作的领导,建立健全管理机构,配备配件管理人员4名。配件管理人员要加强配件管理,不断提高配件管理水平。
2、成立机电科配件库,配备配件保管2人,办理配件入库手续,发放配件。
3、各区队应有一名由机电班长兼职的配件计划员,负责各区队配件计划编制和配件领用。
二、配件计划
1、建立健全管理的规章制度,严格实行计划管理和定额管理,认真执行配件“统一计划,分级管理”的原则,实行统一计划,统一订购,统一分配,统一领用,统一管理。
2、矿属各单位的配件计划必须在每月的20日前,将下月所需的配件计划,按外购件与自制件两类分别造表报机电科配件组。所报配件必须注明主机名称、型号、生产厂家、自制件必须带图纸。
3、机电科配件组按各单位上报配件计划、按外购与自制两类利库后、分别编制配件计划分别送交供应科与矿机修厂。对于各区队使用的零星配件,机电科配件组可自行编制采购自行储备,以备急需。
4、配件计划必须根据生产任务、设备使用台数、设备状态、检修安排、配件的库存和消耗情况来编制。
5、提报申请计划要遵循“先利库,后申请”“自制不申请”“提高自制率,降低外委量”的原则。
三、配件质量的管理
1、凡经机电科配件组负责下达的配件计划,所出图纸的制图、描图、校对、审核都应有专人负责,并在图纸上签字,如果下达计划图纸有误造成损失的.,应追究制图审核者责任。
2、机修厂必须建立质量保障体系,应设置1-2名质量检查员,对修理、加工的配件,严格按图纸要求进行检验,并在加工卡上签字,对于不合格的产品,检查员有权宣布配件报废。机电科配件组保管员对没有机厂质检人员签字的工件,配件组可不办理入库,发现有不合格产品,配件组按机械事故进行追查分析,对责任人作处理,加倍对机厂工资总额进行罚款。
3、对于外购配件的验收入库管理,必须由供应科按要求出具产品出厂检验合格证,由机电科、纪检、企管、供应等有关科室组成联合验收小组,经验收合格后方可办理入库手续。
四、配件库房管理
1、仓库保管员要熟悉业务,掌握每种配件的用途、安装部位、库存数量。
2、保管员要精心对配件进行保管。特殊配件要防护涂油,上盖下垫,防止配件锈蚀损坏。
3、仓库要保持清洁整齐,要坚持五五摆放(五五成行、成方、成垛、成串)定量包装,标签要填全、悬挂整齐。做到“四对口”(帐、卡、物、资金),机型保管要系列化。
4、严格执行配件发放制度,按领料凭证发放,对于无手续的有权拒发,配件帐要整洁,技术数据要齐全准确,每日留存票据要装订成册,妥善保管,每月25号前填报配件收、支存报表。
五、配件消耗与储备
1、各级配件管理人员必须经常调查了解分析并掌握配件动态及消耗规律。
2、要抓好配件的定额管理,特别对用量多,价格高,易于损坏丢失的配件制订消耗定额。
3、配件储备主要由配件仓库负责,各区队可备有少量日常生产中需要的易损配件,实行三定二有(定指标、定品种、定数量、有专人保管,有领发数量帐)的管理制度,机电科有权检查各区队的配件仓库,并进行考核,并有权调出、调入。
六、配件的回收和修复
1、要加强对配件回收复用工作的组织领导,发动群众做好回收复用工作,把回收复用指标作为考核各区队经济核算的内容。
2、对各种配件(一次性橡胶件可不交旧)要严格执行交旧换新制度。
3、要做好旧件的修复工作,原则上执行能自修的决不外修。机修厂对机电科安排的配件修复计划要及时安排,对重点的、复杂的、零配件修理要组织专门人员组织攻关,确保修复质量。对确需外修的配件,由机电科配件组报出计划经有关领导同意后会同有关部门公开招标进行。
七、对自制件管理
1、机电科对各单位到机修厂加工配件实行统一管理、统一计划、统一安排、统一加工、统一发放。月底机电科根据机修厂加工数量对机修厂进行结算,各单位不再对机修厂结算。
2、对各单位计划外的急用零星配件必须带图纸到机电科,由配件组下达急用件临时任务通知单,机修厂方可加工。
3、对升井检修的设备由机电科设备组汇同机修厂、使用单位等有关人员共同拆检,填写检修卡片并签字,检修卡片作为领用配件的依据。
4、机电科月底根据设备检修量、自制加工量、所用材料对机修厂本月所领材料进行考核。
5、机修厂月底上报机电科机修厂库存材料及配件报表,机电科不定期查看机修厂材料及配件库。
6、机修厂所领材料及配件与用量、库存量差额较大时,机电科汇同有关部门对机修厂进行分析。
八、奖罚制度
对于配件修理费管理,原则上实行上限定额管理,各区队无论产量、进尺超额多少,均确定一个合理的定额。
1、根据各单位使用设备多少,按区队类别分别提取配件消耗金额。1)机电运输单位按矿下达指标控制、2)采煤队按实际产量,矿下达吨煤指标计算、3)开拓、掘进队按实际进尺指标计算。统一实行节奖超罚。各区队节约奖按节约价值的20%提取奖励,超耗按超耗价值的100%扣罚。各区队奖罚金额由机电科配件管理人员每月2号前上报矿企管科执行。
2、对各单位丢失的配件严格执行罚款,按丢失配件原值的100%罚款。
3、对大型材料:如皮带、钢丝绳等严格执行交旧制度,对执行好的单位可按原值的1%奖励。皮带回收必须保证单卷在80m以上,对超出80m以上的按超出米数原值的20%奖励,对少于80m的按欠米数原值的100%罚款,对回收皮带在600mm/800mm(原带宽为800mm/1000mm)宽以上且符合以上条件的可按所交数量的10%奖励,对拉扯、撕裂的按原值的100%罚款且追究当事人的责任。
配件管理制度2
一、申请拟定
1.申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。
2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。
3.所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号（或详细测量数据）、质量（或使用寿命）要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。4.采购费用较高（一次费用超过20xx元）的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。
二、申请审批
1.月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。
2.应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。
3.财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。4.设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。
三、配件采购
1.设备配件的采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。
2.配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。
3.工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。
4.采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。
5.采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。
四、配件入库
1.采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。
2.未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。
3.关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。
4.经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。
五、配件领取
1.设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：
①由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。
②领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。③凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。
④紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。
2.各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。
六、配件使用
1.维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。
2.维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。
3.每次维修后的`剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。4.维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。
七、配件储备
1.根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。
2.备用配件、零件的储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。
3.备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。
八、配件报废
1.所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。
2.旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。
3.库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。
4.库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。
5.属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告（配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因），连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。6.库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。
九、废品处理
1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。
2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。
3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。
4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。
配件管理制度3
第一章总则
一、目的
为规范公司各类物资的仓储管理,特制定本管理规定。
二、范围
本管理规定适用于各类物资及成品的入库、存放、发放,及仓储管理部门与人员。
第二章职责与权限
三、验收
物资到货后,仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收:
(一)及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全,发现有不全现象时,应立即向主管领导汇报;
(二)一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证;
(三)在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。
四、入库
(一)仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证;
(二)对于有包装的到货物资,要将包装物拆除后清点,成套机电设备(包括附件)要按件进行认真、准确的清点。
(三)对于有毒物品的入库验收,必须由两人以上同时进行。
(四)质量不合格物资严禁入库,发现问题及时向上级汇报。
(五)仓管员在物资入库时,对物资名称、型号等必须保证齐全正确,同种物资不同型号分入不同帐。
(六)实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续,仓库管理员要及时反馈进货相关人员,并报上级主管。
五、存储
(一)存
1、存放应遵循三项基本原则
:a、防火、防水、防压;
b、定点、定容、定量;
c、先进先出。
2、为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时,应及时修正相关示意图。
3、物料存放要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相应帐、卡以供查询。
4、对可疑物品等须分开摆放。
5、物料存放要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”,同规格物料要放一起,物料标识一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要时加垫板或置于容器内,予以保护存放。
7、任何物料不得堆放仓库通道上,以免影响物料的收发。
8、不良品与良品必须分开存放、管理,并做好相应标识。
9、存放场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。
10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。
11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况,必须及时按整包装数量整理。
12、物料登记卡必须填写开卡时间,如数量有修改必须由责任仓管员签名。
13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档,新老卡交接数据必须衔接。
(二)盘点
1、按盘点发生的频次将盘点分为:
1。1、日常盘点:日常盘点不仅是物资管理的需要,同时也是仓管员开展自检自查的过程。
1。2、月度盘点:每月月底进行盘点,逢法定节假日顺延。
1。3、年中、年末盘点:根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。
1。4、其他事项盘点:根据特殊情况的需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。
1。5、按需要对仓库的抽盘。
2、核对
2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”,并进行存档。
2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即出具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数量,提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时,盘点差异须按财务部要求调整系统库存。
六、出库
(一)物资出库均以正式领料单为准,领料单据必须有部门有效负责人签字,手续必须齐备,缺一不可,如有不符,仓管员有权拒绝发放。
(二)仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资,不允许多发或欠发,严禁先发货后补手续。
(三)严禁发生无手续出库现象。
(四)严格按照先进先出原则发放物资。
七、仓库安全、防火、卫生管理
仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作,树立“安全防范、常备不患”的思想。
(二)仓库安全管理。
1、仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理,不得在仓库内进行。
3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同,不得独自进仓。
4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
5、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。
6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
7、任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。
8、下班后关闭门窗、电源、水源。
9、仓储物资保管要达到“十不”,即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。
10、仓库管理人员要定期检查仓库设备,发现不安全隐患及时报告、处理。
(三)仓库防火安全管理。
1、仓库管理员要有高度的.责任心,树立防火观念,学习安全防火技术,熟悉防火工具。
2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟,动用明火,仓库电源使用后及时关闭。
3、各仓库要严格按标准配备防火器材,并设有专人负责,保证防火器材状态良好,所有防火工具、器材不准随意动用。
4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受安全员的检查监督。
5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。
6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。
(四)仓库卫生环境管理。
1、保持库房整洁,做好防潮、防霉变措施,保证仓储物资状态良好,并经常清理仓库内外,保持仓储环境良好。
2、每日对地面、货架、物资进行清洁,保持地面无废弃物,仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。
3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收,集中存放。
4、物资入库后按规定进行摆放,及时上架,做好货区管理。
5、保持库房周围环境清洁,做到无杂草、无废弃物。
八、工作纪律规定
(一)仓管员应服从上级安排,做到令行禁止。
(二)仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,及时为相关部门提供准确的库存资讯。
(三)仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用。
(四)仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益。
(五)无关人员未经允许不得随意进入仓库。
(六)仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止,制止不听的报上级处理。
(七)仓库必须随时保持洁净,物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。
(八)仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。
第三章罚则
(一)未按以上规定者行者视情节给予警告、责令改正,严重的处以罚款。
配件管理制度4
1 范围
本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。
本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。
2 引用文件
3 仓库管理员职责
3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。
3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。
3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。
3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。
3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5s”标准；安全措施符合消防要求。
4 配件入库管理
4.1 大众轿车配件的入库
A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、 数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。
B、配件计划员对配件实施全检。
C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。
4.2 其他车型配件的入库
A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。
B、配件计划员对该类配件进行全检。
C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。
4.3 对入库配件做好标识。
4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
5 配件仓库管理
5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。
5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。
5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。
5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。
5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。
5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。
5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的`配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与服务总监进行验证、评审和处理。
5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。
5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。
5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
6 配件发放管理
6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。
6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
7 旧件回收管理
7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。
7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
配件管理制度5
为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。
一、人员素质
仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。
二、配件进仓管理
1.仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。
三、配件发货管理
1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。
4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。
四、配件存储管理
1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的.措施进行处理。
5.定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。
6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。
7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。
五、《配件经销质保凭证》申领、使用
1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。
2.使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
配件管理制度6
为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：
1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。
2、配件部要及时保证修理车间维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。
厂内修理车间所用的配件，市内能采购到的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。
3、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。
4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。
5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。
6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。
7、仓库员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单上签章》，仓库凭领料人签证的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。
8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。
9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要追究责任。
10、零配件的'价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。
11、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，没季度要盘存一次。
12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和设备。
13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
配件管理制度7
0、引言
为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。
1、适用范围
本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。
2、引用标准
《电力工业生产设备事故备品管理办法》
《电力工业生产设备事故备品参考定额》
总厂《物资管理标准》
《大化水力发电总厂物资采购验收制度》
3、职责
3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。
3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。
3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。
3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。
3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。
4、事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义
4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。
4.2事故备品备件定额管理
4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。
4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。
4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。
4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。
4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。
4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。
4.3事故备品备件的采购、订货和加工
4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。
4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。
4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。
4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。
4.4事故备品备件到货验收
4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。
4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。
4.5事故备品备件的储备及保管
4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。
4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。
4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。
4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的`入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。
4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。
4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。
4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。
4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。
4.6事故备品备件领用
4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。
4.6.2事故备品备件领用程序
4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；
4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；
4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；
4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。
4.6.3事故备品备件非正常领用程序
4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。
4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。
4.7淘汰、失效事故备品备件的处置
4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。
4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）
4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。
4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。
5、机组检修备品备件管理内容和办法
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
6、检查与考核
配件管理制度8
一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
二、及时做好供方的选择，详审工作，根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
三、材料及零配件进库前要验收，未经验收不合格的不准进库，不准使用。
四、材料入库后要立卡，入帐，做到帐、卡、实物三符合。
五、材料应分类，分规格堆放，保持整齐有序。
六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
七、库管员根据前台传来的'备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名、领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行新交旧制度。
八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
九、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
汽车安全操作规程
一、工作前应检查所使用工具是否完好，施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。
二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件，所有零件拆卸按顺序摆放整齐，不得随地堆放。
三、废油应倒入指定废油捅收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。
四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽，装饰，座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁，车间内不准吸烟。
五、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。
六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。
七、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空挡，轻点起动马达试运转，严禁车底有人时发动车辆。
八、发动机过执时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。
九、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站立在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。
配件管理制度9
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.
二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的'发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库盘点流程
1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
配件管理制度10
为加强本单位配件质量检验工作管理,使质检工作有章可循,确保购进、销售及使用的配件符合相应产品质量要求,特制定本制度。
一、配件质量检验由专人负责。质检人员应掌握机动车各类配件的基本检测方法,并具备利用基本质检工具进行一般性质量鉴定的能力。
二、质检人员根据供应商《随货装箱单》(供货清单)对到货配件的数量、配件号或替代号、包装等进行检验。包装破损变形的配件及易损件必须拆开包装检验,标准按照订货要求执行。
三、购进配件应具有规范的产品名称、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和有效期限等。配件的`相关特征应与其所附的相关证件相符。
四、实行强制性认证的产品应有强制性认证标志。
五、对安全件和有质保期限的配件应按相关规定逐一检验。
六、对于不合格配件和到货差异,应及时与供应商联系处理。
七、及时清退和处理不合格配件,避免造成不必要的经济损失。
八、质检人员定期对库存配件进行抽检,规范填写检验记录。所有的检验记录(包括签名、日期)都应做到清晰、完整、真实、准确。妥善保存原始凭证。
配件管理制度11
一、 遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。
二、 规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。
三、 完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。
四、 加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。
五、 强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。
六、 加强旧件修复管理。对修复的旧件使用或安装须经车主同意，办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。
七、 建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管、使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。
配件管理制度12
一、设备管理 技术部设专职技术人员，负责全中心的设备管理工作。设专职或兼职设备管理员，为保xx设备完好的技术状况，充分发挥设备潜力，提高工作效率，制定设备制度。
1、 负责全中心设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的'采购计划。
2、 部门应指定一名(或两名)兼职设备管理员负责本部设备管理，其主要职责是督促指导 本部员工按安全技术*作规程正确使用设备，保养设备，同时负责向中心提出设备维修计划。
3、 所有设备*作人员必须培训上岗，建立设备的技术档案，建立维修技术资料的管理由专 职技术员负责。
4、 专职技术员按计划对各部署设备进行检查鉴定，及时上报中心。
二、设备维修与保养
1、 本中心设备维修保养实行日常维护，例行保养，季度保养、年度保养的制度
2、 例行保养:
(1) 设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各*作手柄，是否灵活可靠，设备各部有 无异常情况，确认技术状况正常方可开机。
(2)工作完成后，应清除设备存留的切屑、污物对设备进行一次清洁维护，并 将设备放置原位切断电源。
3、 季度保养；
(1) 全设备清洁，润滑。
(2) 拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。
(3) 全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件 是否泄漏并处理，清洗油水分离器。
(4) 严格检查自动控制开关、电源*头、座、线路接头、*作手柄等是否灵活、正常，发现 问题应及时解决。
4、 年度保养:
(1) 执行季保养的全部内容。
(2) 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。
(3) 清洗密封传动件，更换油封或禁固部件，调整各部位。
(4) 测试电机及电器安全*能并检查设备精确度及各项*能。日常维护由各班组指定专人负 责，不能处理的及时上报。
5、 设备保养计划由专职技术员根据设备使用率、技术状况编制下达各部门。部门主管、车 间主任应计划组织实施。
配件管理制度13
为了适应我矿目前的管理体制，使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
一、总则
机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理，目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。
二、职责
(一)机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的`鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。
(二)各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。
(三)物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。
(四)计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。
三、管理程序
(一)机电材料、配件月度计划编制
1、各单位的计划必须有专职的计划员编制汇总，于每月27日12：00前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报；特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12：00前报送机电管理部审批。
2、机电材料、配件计划要符合生产实际要求，内容要全，必须明确物资的品名、规格型号、单位、单价(计划价)、数量、金额等，配件计划还需明确主机型号、生产厂家及图号等，有编码的必须准确填写对应的编码，如有特殊要求的还需注明生产厂家、质量要求、技术数据或附图纸、样品及到货时间等。
3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。
4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。
5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线，并加盖编制人手章。
6、凡属国家标准系列的、有厂家配件规格明细或图号的外购件，使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。
7、各单位必须将审批完后的计划于当月30日前报送物资供应部，同时必须在两日内向机电部报送已审批的计划及相关加工图纸的复印件一份。
(二)、机电材料、配件的领取
1、各使用单位必须有专职的领料员，根据计划凭耗料单领取，耗料单必须由领用单位负责人签字，经由机电部相关负责人根据该单位月度计划，结合实际情况进行审核签字后，方可到库房办理领用手续。
2、所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后，方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。
3、电缆、钢材、水泵(7.5kw以下)、矿用隔爆电磁起动器(200a以下)等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。
4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。
5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查，对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。
6、各单位材料、配件耗料单的审批时间为，每周一、三、五上午12：00以前，其它时间原则上不审批。若遇周末批料人员不在矿，由机电部当日值班领导审批。
7、机电材料具体包括：电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。
(四)其它
1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡，交机电管理部分析事故，不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。
2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。
3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的，机电部要对责任单位进行事故分析。
4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的收到证明，一日内到机电部登记备案。
四、考核与奖惩
(一)计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣100元。
(二)未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的，配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款200―20xx元，对责任单位处以物资原价值50%的罚款。
(三)图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。
(四)违犯本办法程序操作一次罚款100元。
(五)机电材料、配件用料计划、明细以及其它相关表单未按规定时间报送机电部或单据不够，对责任者罚款50元。弄虚作假，伪造单据，每发现一次罚款200-500元。
(六)无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款200―500元。
(七)各单位要对加工件的设计严格把关，因设计失误，造成成品不能适应生产需要，对责任单位处以200-1000元的罚款。
(八)对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款200―1000元，对责任人及责任单位负责人罚款100―500元。
(九)机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后，将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款100―1000元。
(十)领取及回收入库的机电材料及配件，未按时到机电部登记备案的，对责任单位材料员及其单位负责人各罚款100元。
配件管理制度14
为了加强配件及材料的管理，提高经济效益。特制订如下管理制度：
一、自觉各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，仓库严禁闲杂人员入内。
二、配件部要及时保证个理，维修所用各种配件，同时还要及时组织对外部门和对外各种配件，中心内修理所用的配件，采购员必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超过一天，扣罚50元。
三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的'库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压，工具采购，总成件的采购要经经理审批。凡是维修采购造成积压的，要追究责任。
四、配件采购要有固定性网点，因固定网点货，可到其它点进货，价格不能偏高。价格高于固定网点的，先请求报价，经同意方可购买。
五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进行必要的核对数量、价格、质量，特别防止假货入库，发现假货和质量问题要追究责任。
六、修理工领料要填领料单，由仓管员填写，领料人签名，总成价值较大的配件要有厂部审批手续。
七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须《发料单》上签字，仓管人员凭领料人签订前《发料单》及时登记库存帐，发料员应与领工单核对。
八、严格执行交旧部件制度，新旧同时交回厂部，旧件必须填上号，贴上标签交回车主。
九、对保修车辆，大修车的量要实行定量维修，大修车无油最多10公斤，试车汽车最多10—20公斤，机油1—2升，砂布4张，锯片2条，发现多领，要追究责任。
十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐卡物相符，月底要做好进、存销售表，一季度要盘存一次。
十二、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现二次的调离岗位，情节严重的予以除名。
配件管理制度15
1、范围
本标准规定了生产部电检班物资管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班备品备件管理工作人员。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-20xx、标准化工作导则
gb/t15498-1995、企业标准体系、管理标准和工作标准的构成和要求
dl/t600-20xx、电力标准编写的基本规定
电力工业发供电设备事故备品管理办法
物资管理办法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
备品配件管理办法（试行）、黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）
3、术语和定义
为保证发电机组的稳定运行，当设备发生事故时，能在极短的时间更换配件，使设备能恢复正常运行，设备所需的配件即是我们要储存的备品备件。以保证发供电生产。
4、管理职责
4.1、班组要搞好备品配件的管理工作，是保证安全生产、设备检修及缩短事故抢修时间，提高机组经济效益的一项重要工作。
4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实处。
4.3、班组要设有备品配件专责人。
4.4、负责备品备件、图纸的相关管理工作。
4.5、协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
5、管理内容与方法
5.1、物资定额管理：
5.1.1、班组技术员要依照电力部《电力生产设备事故备品配件管理办法》结合本专业所管辖的设备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储备定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立事故备品配件储备定额及台帐。
5.1.2、根据备品配件定额的标准进行备品配件的储备工作。同时建立本班组备品配件台帐。将本班组物资库储备的备品配件分门别类的一一登记入帐。
5.1.3、备品配件的储备要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件的储备要经专业主管验收后进行储备。对不合格产品应及时返厂，备品配件要根据出厂合格证和试验报告做好交接试验，同时做好记录。
5.1.4、已储备的备品配件要有卡片。卡片包括：设备标志、技术规范、检修记录、试验记录。做到随时好用。
5.1.5、备品配件的保管采取集中与分散的原则来进行储备。大型备品配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。
5.1.6、班组应设有备品配件台帐、消耗统计台帐，要标明物资名称、型号、规格、储备定额、入库时间、数量、存放地点、验收人、出库时间、消耗部位、数量及备品配件出厂合格证。
5.2、配件加工管理
5.2.1、每月20日前班组技术员根据设备运行及检修状况，提出配件加工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。
5.3、电机的.修理管理
5.3.1、电机修理，由于技术、设备条件等原因，分场内部不能承担时，送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机修理后取回要有电机修理报告。包括检修及试验报告。同时分场要登记验收。
5.3.2、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件允许情况下2天内必须组装、试转完毕，达到备用条件。
5.3.3、建立健全备用电机台帐，及时进行检查试验，备用时间、试验时间、试验人、检查时间、检查人、出库时间，对备用电机应进行编号管理。
5.4、物资使用管理
5.4.1、根据储备定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，逐级上报，保证有充足的备品备件储备。
5.4.2、由班组技术员负责备品、配件的统计和登记工作，以便及时提出计划购买或加工。对已储备的备品配件技术人员要经常检查，防止锈蚀、损坏、丢失。
5.4.3、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求及时、准确。对消耗的材料要及时通知班组技术员或班长提出计划购买。
5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员配合，将工作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。
5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。
5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性试验，保证其处于良好状态，随时好用。
5.4.7、备品、配件专责人应熟悉有关备品、备件的用处和保管常识（如：备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、干燥、通风良好等）。
6、检查与考核
6.1、对备品备件管理因人员过失，没有达到备用条件而影响设备正常运行，考核当事人50―200元。造成严重后果的按厂部考核标准严格考核。
6.2、专业每季度对各班组备品配件管理工作要进行检查，发现问题，考核技术员20-100元。
6.3、对由于缺少备品配件而影响设备正常检修进度考核班组技术员20-100元，班长20-100元。
6.4、对由于备品配件提报不及时，设备缺陷得不到及时处理或消除，考核班组技术员10-50元，班长10-50元。
6.5、对于班组没有备品配件台帐、消耗统计台帐，备品配件存储不当，造成损坏的班组考核保管员10-100元。
6.6、对于加工件不按规定时间提报计划，而影响机组大、小修正常开工或检修进度，考核班组技术员或班长20-100元。
6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。
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