配件管理制度[优]

　　在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的配件管理制度，欢迎阅读与收藏。

配件管理制度[优]

配件管理制度1

　　第一章总则

　　一、目的

　　为规范公司各类物资的仓储管理,特制定本管理规定。

　　二、范围

　　本管理规定适用于各类物资及成品的入库、存放、发放,及仓储管理部门与人员。

　　第二章职责与权限

　　三、验收

　　物资到货后,仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收:

　　(一)及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全,发现有不全现象时,应立即向主管领导汇报;

　　(二)一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证;

　　(三)在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。

　　四、入库

　　(一)仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证;

　　(二)对于有包装的到货物资,要将包装物拆除后清点,成套机电设备(包括附件)要按件进行认真、准确的清点。

　　(三)对于有毒物品的入库验收,必须由两人以上同时进行。

　　(四)质量不合格物资严禁入库,发现问题及时向上级汇报。

　　(五)仓管员在物资入库时,对物资名称、型号等必须保证齐全正确,同种物资不同型号分入不同帐。

　　(六)实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续,仓库管理员要及时反馈进货相关人员,并报上级主管。

　　五、存储

　　(一)存

　　1、存放应遵循三项基本原则

　　:a、防火、防水、防压;

　　b、定点、定容、定量;

　　c、先进先出。

　　2、为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时,应及时修正相关示意图。

　　3、物料存放要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相应帐、卡以供查询。

　　4、对可疑物品等须分开摆放。

　　5、物料存放要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”,同规格物料要放一起,物料标识一律朝外。

　　6、物料不得直接置于地上,必要时加垫板或置于容器内,予以保护存放。

　　7、任何物料不得堆放仓库通道上,以免影响物料的收发。

　　8、不良品与良品必须分开存放、管理,并做好相应标识。

　　9、存放场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。

　　10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。

　　11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况,必须及时按整包装数量整理。

　　12、物料登记卡必须填写开卡时间,如数量有修改必须由责任仓管员签名。

　　13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档,新老卡交接数据必须衔接。

　　(二)盘点

　　1、按盘点发生的频次将盘点分为:

　　1。1、日常盘点:日常盘点不仅是物资管理的需要,同时也是仓管员开展自检自查的过程。

　　1。2、月度盘点:每月月底进行盘点,逢法定节假日顺延。

　　1。3、年中、年末盘点:根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。

　　1。4、其他事项盘点:根据特殊情况的`需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。

　　1。5、按需要对仓库的抽盘。

　　2、核对

　　2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”,并进行存档。

　　2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即出具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数量,提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时,盘点差异须按财务部要求调整系统库存。

　　六、出库

　　(一)物资出库均以正式领料单为准,领料单据必须有部门有效负责人签字,手续必须齐备,缺一不可,如有不符,仓管员有权拒绝发放。

　　(二)仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资,不允许多发或欠发,严禁先发货后补手续。

　　(三)严禁发生无手续出库现象。

　　(四)严格按照先进先出原则发放物资。

　　七、仓库安全、防火、卫生管理

　　仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作,树立“安全防范、常备不患”的思想。

　　(二)仓库安全管理。

　　1、仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

　　2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理,不得在仓库内进行。

　　3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同,不得独自进仓。

　　4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

　　5、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

　　6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　7、任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。

　　8、下班后关闭门窗、电源、水源。

　　9、仓储物资保管要达到“十不”,即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。

　　10、仓库管理人员要定期检查仓库设备,发现不安全隐患及时报告、处理。

　　(三)仓库防火安全管理。

　　1、仓库管理员要有高度的责任心,树立防火观念,学习安全防火技术,熟悉防火工具。

　　2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟,动用明火,仓库电源使用后及时关闭。

　　3、各仓库要严格按标准配备防火器材,并设有专人负责,保证防火器材状态良好,所有防火工具、器材不准随意动用。

　　4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受安全员的检查监督。

　　5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。

　　6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。

　　(四)仓库卫生环境管理。

　　1、保持库房整洁,做好防潮、防霉变措施,保证仓储物资状态良好,并经常清理仓库内外,保持仓储环境良好。

　　2、每日对地面、货架、物资进行清洁,保持地面无废弃物,仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。

　　3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收,集中存放。

　　4、物资入库后按规定进行摆放,及时上架,做好货区管理。

　　5、保持库房周围环境清洁,做到无杂草、无废弃物。

　　八、工作纪律规定

　　(一)仓管员应服从上级安排,做到令行禁止。

　　(二)仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,及时为相关部门提供准确的库存资讯。

　　(三)仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用。

　　(四)仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益。

　　(五)无关人员未经允许不得随意进入仓库。

　　(六)仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止,制止不听的报上级处理。

　　(七)仓库必须随时保持洁净,物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。

　　(八)仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。

　　第三章罚则

　　(一)未按以上规定者行者视情节给予警告、责令改正,严重的处以罚款。

配件管理制度2

　　1.自觉遵守厂部各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。

　　2.及时

　　3.做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

　　3.材料及零配件进库前要验收,末经验收或验收不合格的不准进库,不准使用。

　　3.材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。

　　4.材料应分类、分规格堆放,堆放应按“五五”法保持整洁。

　　5.保持仓库整洁,做好材料、配件的'防锈、反腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。

　　6.修理工凭派工单领料,由库管员填写材料单,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意。

　　领新料必须交旧料,严格执行领新交旧制度。

　　7.加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。

　　8.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随便加价。

　　仓库每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。

配件管理制度3

　　0、引言

　　为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

　　1、适用范围

　　本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

　　2、引用标准

　　《电力工业生产设备事故备品管理办法》

　　《电力工业生产设备事故备品参考定额》

　　总厂《物资管理标准》

　　《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

　　3、职责

　　3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

　　3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

　　3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

　　3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

　　3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

　　4、事故备品备件管理内容和办法

　　4.1事故备品备件含义

　　4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

　　4.2事故备品备件定额管理

　　4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

　　4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

　　4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

　　4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

　　4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

　　4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

　　4.3事故备品备件的采购、订货和加工

　　4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

　　4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

　　4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的'订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

　　4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

　　4.4事故备品备件到货验收

　　4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

　　4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

　　4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

　　4.5事故备品备件的储备及保管

　　4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。

　　4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。

　　4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

　　4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

　　4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

　　4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。

　　4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。

　　4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。

　　4.6事故备品备件领用

　　4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

　　4.6.2事故备品备件领用程序

　　4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；

　　4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；

　　4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；

　　4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。

　　4.6.3事故备品备件非正常领用程序

　　4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。

　　4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

　　4.7淘汰、失效事故备品备件的处置

　　4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。

　　4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）

　　4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。

　　4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。

　　5、机组检修备品备件管理内容和办法

　　5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

　　5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

　　5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

　　5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

　　5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

　　5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

　　5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

　　5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

　　6、检查与考核

配件管理制度4

　　为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法：

　　1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿主管领导集中控制。

　　2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应公司采购，计划必须准确，否则不予落实。

　　3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位、规格型号、件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。

　　4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的.使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

　　5、配件领取实行交旧领新，供应公司严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。

　　6、供应公司将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。

　　7、动力部门会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机修厂，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。

　　8、机修厂设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力部门验收后，交供应公司库房保管，统一发放。

　　9、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。

配件管理制度5

　　（1）、库房内主要通道的.宽度不应小于2米。

　　（2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。

　　（3）、库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。

　　（4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯。

　　（5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。

　　（6）、库房内禁止存放化学危险品，易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。

　　（7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。

　　（8）、库房内整洁无其它杂物。

　　（9）、配备消防器材符合要求。

　　（10）、库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。

　　（11）、库房管理应账、物相符。

　　（12）、对易碎物品，应轻拿轻放，和不可倒置等。

　　（13）、物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。

　　（14）、使用梯子时，应放稳防滑。

配件管理制度6

　　为加强本单位配件质量检验工作管理,使质检工作有章可循,确保购进、销售及使用的配件符合相应产品质量要求,特制定本制度。

　　一、配件质量检验由专人负责。质检人员应掌握机动车各类配件的基本检测方法,并具备利用基本质检工具进行一般性质量鉴定的能力。

　　二、质检人员根据供应商《随货装箱单》(供货清单)对到货配件的数量、配件号或替代号、包装等进行检验。包装破损变形的配件及易损件必须拆开包装检验,标准按照订货要求执行。

　　三、购进配件应具有规范的产品名称、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和有效期限等。配件的`相关特征应与其所附的相关证件相符。

　　四、实行强制性认证的产品应有强制性认证标志。

　　五、对安全件和有质保期限的配件应按相关规定逐一检验。

　　六、对于不合格配件和到货差异,应及时与供应商联系处理。

　　七、及时清退和处理不合格配件,避免造成不必要的经济损失。

　　八、质检人员定期对库存配件进行抽检,规范填写检验记录。所有的检验记录(包括签名、日期)都应做到清晰、完整、真实、准确。妥善保存原始凭证。

配件管理制度7

　　一、严格遵守劳动纪律和规章制度，按时参加公司和机电科组织的各种安全活动，认真听取领导传达上级下发的文件和规定。

　　二、按照上级有关安全规定编制配件计划，按计划和需要向供应部门报告，保障供应，严格把好配件质量关。

　　三、深入现场，了解配件使用情况，做好使用分析，并合理使用。

　　四、经常到各队部库房了解配件的供应、使用情况，及时联系有供应科，确保配件的供应。

　　五、负责各种资料的'统计和分析，及时向领导提供有关配件的各种资料，并建立配件的统计档案。

　　六、按时参加安全教育培训，及时传达配件的各种使用规范。

配件管理制度8

　　一、目的

　　第一条为了规范各单位职工的车辆清洗，做到洗车合理用水，特制定本制度。

　　二、职责

　　第二条洗车由专人负责

　　第三条所有车辆均需到统一洗车点洗车，任何人不得私自接水洗车。

　　第四条洗车人员本着节约用水的原则，洗车时要严格控制用水量，禁止用水直接冲洗地面。

　　三、洗车步骤

　　第五条洗车时，确认车辆门窗关紧，车辆表面没有不适宜清洗的情况，发有及时改正或记录。

　　第六条冲洗人员首先使用高压水枪对车辆表面进行冲洗，不得遗漏车轮，车辆挡泥板，门下沿等位置。

　　第七条冲洗一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦拭车身表面，注意，擦试轮胎钢圈的毛巾和擦试车身的.毛巾完全分开。

　　第八条经洗车液清洗后，冲洗人员再次按上个步骤要求进行冲洗。

　　第九条擦车人员使用干净整洁的毛巾擦净车身表面。

　　第十条对前烟灰缸、仪表台，方向盘进行擦净如脚垫很脏，用双手将脚垫取出进行拍打去尘。

　　第十一条洗车完毕后，将车窗门关紧，钥匙交车主。

配件管理制度9

　　1、施工用的各种材料、设备、构配件的采购必须检查生产厂家的生产能力、生产资质、检查试验报告是否证明产品合格有效。

　　2、必须严格把好材料、设备、构配件的采购进场源头关,不合格的不能采购进场,证件不清来源不明的不能采购进场,确保进场后的材料,设备的'质量。

　　3、材料、设备、构配件进场后,严格按照要求检验,复试及进场的外观检验,经检验不合格的不能进场,应立即退场,不合格的材料不得随意放行使用。

　　4、经检验合格的材料,分类进行堆码整齐,怕潮湿的材料及容易锈蚀的材料,应按照要求苫、垫及覆盖,防止因受潮影响质量。

　　5、所有进场后的材料、设备、构配件应分类进行存放保管,并进行标识,严格保管、发放制度。必须做到收发清晰,帐物相符,防止丢失和浪费。

配件管理制度10

　　1、设备操作工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作性能；

　　2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养；

　　3、操作工要养成自觉爱护设备和习惯，班前班后认真擦式设备及注油调滑工作，使设备经常保持良好的`调滑与清洁。

　　4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件；

　　5、对私自使用设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责；

　　6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和检测装制的保养细则，保养周期和检定周期；

　　7、设备保养人应严格按照常规维修检验检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。

　　8、设备维修以外修为主。本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录；

　　9、设备发生故障应及时待机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导。请修理人员检查排除故障，当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障；

　　10、对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的可办理报废手续请厂长批准；

　　11、对设备的检查、保养、修理应做好有关记录，由设备管理员归档，方便检查。

配件管理制度11

　　车辆维修配件管理制度

　　一、遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落

　　实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。

　　二、规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，

　　公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。

　　三、完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检

　　验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。

　　四、加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整

　　齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。

　　五、强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度

　　审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。

　　六、加强旧件修复管理。对修复的旧件使用或安装须经车主同意，

　　办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。

　　七、建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管、

　　使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。

配件管理制度12

　　1、机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。

　　2、每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总（非标准件需提出图纸），25号报器材科依库存量，平？后安排采购。

　　3、标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。

　　4、器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库：手续不全不入库；质量低劣、型号不符不入库；数量不清不入库。

　　5、备品配件的'管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符；对库存备件的维护保养要做到“四防”（防潮、防锈、防变形、防编制）。

　　6、器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平？，做到合理消耗，合理储备。

　　7、根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。

　　8、各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。

　　9、外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。

　　10、大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。

　　11、大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。

配件管理制度13

　　第一条为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，根据我厂的实际情况，特制定本制度。

　　第二条设备的管理是为了保证设备的健康，加强维护与计划性检修，依靠技术进步，进行设备更新与改造，坚持专业管理与群众管理，技术管理与经济管理相结合的原则。

　　第三条设备管理有主管生产副厂长负责，生技部是设备管理的主要部门，并配置专职设备管理员（工程师），其主要任务是对设备进行综合管理，保持设备完好。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。生产技术部设备管理工程师还必备我厂主要设备资料。内容应包括：制造厂家原始图纸、合格证书、安装使用说明书等完整资料

　　第四条设备管理的主要经济性、安全性、技术监督完成等考核指标，列入厂长任期责任目标。

　　第五条生技部必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作，购置重要生产设备应当进行技术、经济论证，并按照有关规定上报审批。购置设备，应当由设备专责人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。

　　第六条选购进口设备时，应当备有维修技术资料和必要的维修配件。

　　第七条生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。

　　第八条设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。

　　第九条按照国家的有关规定，加强对动力、起重、运输、仪表、仪器、压力容器等设备的维护，检查检测和预防性试验。

　　第十条设备的检修工作应严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。

　　第十一条根据设备的实际技术状况，结合生产安排，编制设备检修计划，检安公司必须严格执行检修计划。

　　第十二条物质部门应按照备品配件储备定额要求，合理储备备品、配件。

　　第十三条检修公司各班组应当在保证设备检修质量的前提下，做好设备的修复利用，节约检修成本。

　　第十四条设备的主管部门应当编制设备改造和更新的中长期和年度计划，并组织实施。

　　第十五条属于下列情况之一的设备，应当报废更新。

　　1、经过预测，继续大修后，均不能恢复设备健康，不能保证安全经济运行的。

　　3、属于国家淘汰产品停止生产的。

　　第十六条设备改造验收后新增的`价值，应当办理固定资产增值手续。

　　第十七条设备报废，必须遵守国家有关规定，并办理报废手续。报废设备所取得收益，必须用于设备的改造与更新

　　第十八条生产技术部应建立健全的设备验收交接、设备档案管理和考核制度。组织制定设备检修工时、资金、材料消耗及储备定额。

　　第十九条设备发生事故必须如实上报，发生设备事故，必须查明原因，并按照事故性质进行严肃出理。

　　第二十条检修每台设备时，应指定管理负责人，管理负责人一般应具有中专以上文化水平，并由具有一定的实际工作经验者担任。

　　第二十一条根据设备管理工作的需要，可以不定期开展各种不同类型的竞赛活动，对作出显著成绩的设备专责人和集体给予一定的奖励。

　　第二十二条对由于设备管理不善，设备发生严重事故而影响安全生产的，根据情节对分管负责的有关人员追究责任。对玩忽职守，违章指挥，违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成事故和直接经济损失的职工，根据情节轻重，分别追究经济和行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

　　1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

　　2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

　　3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

　　4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

　　5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

　　6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、反腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

　　7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

　　9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

　　10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

配件管理制度14

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.

　　二、入库管理

　　1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的.金额一致。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。

　　四、车间及工具管理

　　1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。

　　2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

　　3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

　　五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。

　　仓库盘点流程

　　1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。

　　2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。