“小金库”防范措施

“小金库”防范措施

　　在社会发展不断提速的今天，措施起到的作用越来越大，措施是管理学的名词，通常是指针对问题的解决办法、方式、方案、途径，可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施。你所见过的措施是什么样的呢？下面是小编为大家收集的“小金库”防范措施，欢迎阅读与收藏。

　　01、“小金库”风险的识别

　　“小金库”风险是指段、车间（科室）、个人在生产业务和经营管理过程中由于制度设计、权力运行、内部牵制、过程管理、监督检查等方面的原因可能导致“小金库”行为发生的条件和因素。

　　“小金库”风险防控，是指段、车间（科室）、个人对生产业务和经营管理过程中所涉及的岗位存在的“小金库”风险进行排查，有针对性地通过加强宣传教育、完善制度办法、规范过程管理、强化监督检查、加大惩处力度等措施，有效防范和控制“小金库”行为发生。

　　各车间（科室）应有效开展“小金库”风险排查工作，对所有的岗位进行识别、细化、分析、分级，梳理并建立“小金库”风险岗位目录。各车间（科室）应当重视“小金库”风险防范工作，采取切实有效的措施，积极引导和规范工作人员行为，使不同的经济业务项目、业务项目的不同业务管理环节有章可循，使工作人员充分了解权力范围，把握责任界限，正确履行职责，实现内部控制的责任主体明确化、业务循环标准化和关键环节互控性。

　　02、“小金库”防控措施

一、各车间（科室）应当根据存在的岗位“小金库”风险，采取有针对性的防控措施。针对岗位管理制度机制方面的“小金库”风险，应当重点围绕以下方面采取具体措施进行防范控制：

　　1、结合企业内部控制机制建设，规范工作制度，做到权责清晰，责任到人；

　　2、细化和固化工作程序，做到各环节紧密衔接、环环相扣；

　　3、落实主体责任，严格责任追究。

　　二、针对岗位权力制衡方面的“小金库”风险，应当重点围绕以下方面采取具体措施进行防范控制：

　　1、合理划分权限，做到决策权、执行权、监督权相互分离；

　　2、合理配置权重，重要权力事项必须做到集体决策；

　　3、细化具体裁量标准，压缩自由裁量空间。

　　三、针对过程管理方面的“小金库”风险，应当重点围绕以下方面采取具体措施进行防范控制：

　　1、实行权力运行全过程公开透明；

　　2、做到业务流程中业务信息、工作量数据真实可靠、依据充分；

　　3、确保成本费用支出范围与业务信息相符；

　　4、确保成本费用支出标准与相关规定相符。

　　四、实现管理过程记录完整、痕迹清晰，做到全程可控可查，便于责任倒查倒追。

　　五、针对岗位监督检查方面的“小金库”风险，应当重点围绕以下方面采取具体措施进行防范控制：

　　1、畅通信访举报渠道，接受社会和职工群众监督；

　　2、加强业务全过程监督检查，及时提示风险；

　　3、结合实际，对关键岗位进行重点监管，定期组织轮岗交流；

　　4、采取多个层面、多项手段、多种方式相结合的监督检查措施。

　　六、针对岗位人员宣传教育方面的“小金库”风险，应当重点围绕以下方面采取具体措施进行防范控制：

　　1、加强思想道德、党纪国法教育，坚定理想信念，增强守法意识；

　　2、加强职业道德教育，强化岗前培训和关键岗位继续教育，进行“小金库”风险警示提示；

　　3、开展示范教育和警示教育，提高防范意识。

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