烟草内部监管年终总结
二、规范流程，创新管理，建立内部管理监督长效机制
国家局姜成康局长指出：“要建立加强内部监管的长效机制，努力实现内部监管的制度化、规范化。”**省局作为国家局专卖内管工作联系单位，更深感责任重大。为此，我们不断增强工作的积极性、
主动性和创造性，经过一年多的努力探索和不断实践，在整顿规范的基础上，首先建立了专卖内管长效机制，同时在全省范围内自上而下地对业务流程和管理流程进行了全面梳理、优化和完善。全省行业积极建立八大流程体系，即：专卖管理流程体系、卷烟经营与管理流程体系、人力资源管理流程体系、财务与审计管理流程体系、现代物流流程体系、信息化管理流程体系、绩效考核与宽带薪酬管理流程体系、惩治和预防腐败流程体系，努力为全员流程化提供有力的支撑。
（一）关于专卖内管长效机制的主要做法
其主要内容可以概括为：狠抓一个典型，实施一套流程，用好一种工具，搭建一个平台，抓好一支队伍。
狠抓一个典型，即：总结和推广大同市局专卖内管“四化”管理经验。2017年，省局有针对性地选择大同市局作为全省专卖内管联系点。大同市局多年来专卖管理基础比较薄弱，他们逐步走出混乱局面，从堵塞管理漏洞出发，逐步摸索出了一整套专卖内部监管经验。省局及时发现了这一工作亮点，并给予持续指导和完善提升，并于去年11月召开现场会，及时向全省进行了推广。这套办法的主要内容是：通过“四化”管理（监管流程化、突出痕迹化、体现精细化、促进规范化），紧紧抓住“四大环节”（购进、库存、销售、责任追究）；严把“十个监管关口”（市场调查关、合同审批关、合同调整关、到货确认关、扫码入库关、客户入网关、营销计划关、货源投放关、电话访销关、市场检查关）；筑牢“三道监管防线”（事前监管、事中监管、事后监管），在市局、县局和基层专卖管理所三个层面，做到完善监管程序，理顺工作流程；明确监管责任，环环留下痕迹；严格监管标准，事事体现精细；落实监管目标，全面推进规范，形成各司
其职、各尽其责、紧密配合、层层落实的专卖内管工作格局。各市局结合自身实际在工作中加以运用和创新，有力地推动了专卖内管工作在全省的深入开展。
实施一套流程，即：专卖管理流程体系。省局党组提出，提升和创新内部管理监督工作，要把重点放在推广经验、检查考核、制度建设、整改完善、建立长效机制上，全面推进专卖内管工作全员流程化。按照这个要求，省局自06年上半年开始，经过反复调研，精心制定了《**省烟草行业专卖管理监督工作职责》和《工作流程规范》，于今年初印发全省执行。其主要内容：一是明确了市、县两级43个专卖管理岗位的工作职责。二是制定了专卖管理监督全员工作流程规范50项，相应的文书表格134个，其中涉及到内部专卖管理监督的工作流程16项，文书表格63个。流程规范细化到了专卖管理每项工作的每个环节，每个流程规范均绘制了工作流程图，并配以相应的工作流程说明、工作表、工作文书、工作操作规范等十个方面的内容，为全省行业专卖管理工作提供了统一规范的操作标准。以此为标志，我省专卖内管长效机制已经初步建立，其主要特点是：以制度为基础，以流程为载体，以痕迹为依据，以精细为目的，制度为纲，流程为目，纲举目张。流程体系横到边，纵到底，贯穿了内部监管的每项工作，通过流程的执行，在每个工作环节留下监管的痕迹和记录，通过考核奖惩，促进工作达到精细化、标准化、规范化。今年三月中旬，省局先后组织了工作流程规范专项培训和专项检查，促进了流程的执行和落实。
用好一种工具，即：《专卖管理监督服务册》。自去年7月1日起，省局在全省行业统一推行了《专卖管理监督服务册》的使用。通
过《专卖管理监督服务册》的推行，有效地减少了卷烟配送中存在的不规范行为和专管员、客户经理日常监管服务不扎实等问题，使“流程化、痕迹化、精细化”管理在基层工作中得到体现。此外，该服务册还能使客户掌握自己的卷烟购销情况。目前，《专卖管理监督服务册》已经成为我省基层专卖内管工作的一项重要内容，也成为落实专卖内管长效机制的得力工具。
搭建一个平台，即：信息化支撑内管工作平台。为进一步提高专卖内管工作的效率和水平，我们将信息化监管手段融入到日常监管的各项工作中。一是开发完善软件功能。目前，部分内部监管模块功能已经开始试运行，内部监管工作得以更加方便快捷地运行。二是狠抓网上日常监管。省局内管办通过信息网络系统，定期抽查各市公司、县级营销部的销售数据，发现异常立即提出质询，下达整改通知，责令责任部门说明情况并限期整改。各市、县局直至基层专卖管理所，都严格按照同级监管和网上实时监管的制度和工作流程规范开展工作，并填写《网上实时监管情况登记表》，留下工作记录和痕迹，发现问题及时向有关部门提出质询和整改通知，并跟踪监督整改意见的落实。通过信息化管理手段，网上日常监管真正起到了实时监管、有效管控的作用。三是网上监管和实地核查紧密结合。省局在日常监督考核中，经常深入到基层专卖管理所和市场一线，对各市、县局的内管工作进行严格的实地检查考核。市、县级局严格落实内管制度和流程规范的要求，确保了内管工作不留死角。
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