审计主管工作职责职能

时间:2024-01-28 09:43:03 工作职责 我要投稿
  • 相关推荐

审计主管工作职责职能通用

审计主管工作职责职能通用1

  1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

  2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

  3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

  5、协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

  6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

  7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的.整理归档工作;

  8、积极完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责职能通用2

  1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

  2、拟定审计方案,编制审计报告;

  3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

  4、对各项目的'资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

  5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

  6、负责组织公司流程制度的梳理;

  7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管工作职责职能通用3

  1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

  2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

  3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

  4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

  5、负责对审计结果和处理意见的`整改执行情况进行监督检查;

  6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

  7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管工作职责职能通用4

  1、协助审计部领导规划、制定年度审计;

  2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

  3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

  5、稽核调研。

审计主管工作职责职能通用5

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的.具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责职能通用6

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的.审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责职能通用7

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责职能通用8

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的'资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责职能通用9

  1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

  2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

  3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的'实施;

  4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

  5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

  6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

  7、负责外部审计机构的协调和沟通;

  8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

  9、完成领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能通用10

  1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

  2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的'相关流程,给予规避风险建议;

  3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

  4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

  5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

  6、完成领导安排的其他事务。

审计主管工作职责职能通用11

  1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

  2、负责组织制定、修改和更新公司的`审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  4、负责审计报告和审计的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、工程造价审计。

审计主管工作职责职能通用12

  1、负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

  2、利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

  3、定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

  4、负责远程审计系统的开发和维护;

  5、组织实施信息系统风险评估与审计;

  6、领导安排的其它工作。

审计主管工作职责职能通用13

  1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

  2、及时向审计经理通报审计中发现的.问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

  3、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

  4、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  5、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

  6、对下属提供工作指导;

审计主管工作职责职能通用14

  1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

  2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

  3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的.员工;

  4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

  5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

  6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

  7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

  8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责职能通用15

  1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、审计、专项审计等

  2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

  3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

  4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

  5、负责内审部门的.文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

  6、部门领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能通用16

  1、根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

  2、负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

  3、负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

  4、定期或不定期地进行必要的.专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5、开展经济责任审计及离任审计工作;

  6、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

  7、完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责职能通用17

  1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计;

  2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理;

  3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

  4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

  5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

  6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管工作职责职能通用18

  1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

  2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

  3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

  4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的'执行状况提出评价和建议;

  5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

  6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

【审计主管工作职责职能】相关文章:

审计主管具体岗位职责(通用11篇)10-19

卫生监督所职能职责11-23

生产主管的工作职责08-05

企业职能部门节能管理职责03-01

林业站乡镇工作岗位职责职能08-03

生产主管工作职责08-05

林业 乡镇工作职能08-02

审计经理工作职责(精选26篇)04-29

薪酬绩效主管工作职责03-09

生产线主管的工作职责08-05