房地产岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的房地产岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

房地产岗位职责

房地产岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责项目各阶段营销策略制定，并组织全面开展策划工作；

　　2、配合现场销售经理管理团队，协同销售经理达成销售目标；

　　3、独立对接甲方营销负责人，推进达成各营销节点工作；

　　4、所辖项目周边竞品调研，抗竞品说辞提炼、培训；

　　5、定期组织开展策划团队专业能力提升培训；

　　6、协助推进公司策划体系建设，并参与公司层级策划专业培训。

　　任职资格：

　　1、大学本科及以上学历；

　　2、3年及以上房地产策划工作经验，且至少1年独立带领团队操盘经验，具备成功项目操作案例；

　　3、精通房地产营销策划各环节流程，熟悉项目全程运营模式；

　　4、能独立撰写项目营销策略方案；

　　5、掌握房地产销售各节点流程，对房地产销售策略有独到见解；

　　6、能独立对接开发商，且关系维护良好；

　　7、具备较强的抗压能力、沟通表达能力及团队协作能力。

房地产岗位职责2

　　负责市场调研和需求分析;

　　负责年度销售的预测，目标的制定及分解;

　　确定销售部门目标体系和销售配额;

　　制定销售计划和销售预算;

　　负责销售渠道和客户的管理;

　　在销售经理的`带领下，负责具体销售谈判工作，完成公司下达的销售目标;

　　组建销售队伍，培训销售人员;

　　评估销售业绩，建设销售团队。

房地产岗位职责3

　　1、根据公司经营计划组织编写和执行财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，并组织督促资金的到位。

　　2、组织成本核算、费用预测、计划控制、财务审计、财务分析和考核。

　　3、编写财务核算和财务管理的相关制度，利用财务核算资料，提供集团经济活动的数据分析。

　　4、对集团内资金配置方案进行审核，对集团内资金调动签署审批意见。

　　5、负责建立企业外关联金融企业、人脉关系的联系、协调、接待、信息渠道维护等工作。

　　6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，发现问题及时处理，并对重大事项向总经理报告。

　　7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的.决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审核，参与重要经济问题的分析和决策。

　　8、负责监督、核查公司内各项目的资金运作情况及各部门费用控制，并提出指导性意见。

　　9、对集团下属企业财务核算工作有指导、审核、监督的权利。

　　10、负责财务队伍的建设，财务人员岗位的培训。

　　11、完成集团交办的其它工作。

房地产岗位职责4

　　1、协助部门经理制定各阶段营销策略，按公司政策组织和执行销售工作，完成公司各阶段销售任务；

　　2、组织市场调研，提交总结报告；配合制定销讲和答客问，指导销售人员工作；

　　3、协调各部门关系，确保案场的后台支持，营造良好销售氛围；

　　4、对销售人员的日常工作进行监督；协调案场销售人员之间关系及客户投诉、纠纷等突发事件；

　　5、督促销售人员对销售数据及资料进行有效归档，对各阶段销售数据进行统计制作报表呈报上级部门；

　　6、协助督促客服工作(如销控、认购、合同抵押和备案、催款、按揭进程、“三证”的'办理等)；

　　7、收集、反馈销售员及客户的意见，提出改进建议；

　　8、参与策划工作，完成部门经理下达的其他任务。

房地产岗位职责5

　　1、协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础；

　　2、编制销售月报，为公司制定正确的销售策略提供及时、准确的决策依据；

　　3、进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；

　　4、依据统计整理的数据资料，向主管提交参考建议与方案，用于改善经营活动；

　　5、整理公司合同的执行并归档管理；

　　6、随时了解客户的.变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求；

　　7、协助公司做好售后服务工作；

　　8、内部收支、往来账核对等账目处理；

　　9、接待来访客户及综合协调日常行政事务。

房地产岗位职责6

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的'就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

房地产岗位职责7

　　1、审核企业对内、对外报送的财务报告，保证其真实性、准确性、正确性。

　　2、定期组织资产清查、盘点，保证公司财产真实完整。

　　3、负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出。

　　4、组织公司财务预算、决算工作;负责组织项目竣工财务决算工作。

　　5、负责税务筹划，合法纳税、合理避税。

　　6、根据公司的总体战略目标制定公司的财务规划。

　　7、监督预算执行情况，发现问题提出意见并及时向公司总经理进行汇报。

　　8、编制资金筹集方案，进行资金使用效率分析、融资成本分析。

　　9、参与公司资本运作，对资本运作中所涉及的财务问题提出可行的解决方案。

　　10、参与公司重大经营决策，为投资决策提供财务数据支持，对投资决策中涉及的'财务问题提出可行的解决方案。

　　11、参与项目的可行性分析和招投标工作;参与重大合同的评审、谈判。

　　12、与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位保持良好的工作关系。

　　13、研究税务政策，统筹进行企业税务筹划，并指导企业日常税务工作。

　　14、对企业的债权和债务进行合理的处理，保障公司业务的顺利进行。

　　15、参加总经理办公会，参与企业经营管理相关业务决策。

房地产岗位职责8

　　岗位职责

　　1、负责公司现有项目的前期策划和现有销售项目的策划工作。

　　2、根踪本地房地产市场的市场发展动态、尤其关注新政策、供求新趋势，定期出具可行的市场调研报告。

　　3、服从公司的管理和调配，及时领导安排的各项工作任务。

　　任职资格

　　1、企划类相关专业大学专科及以上学历；

　　2、3年以上房地产公司开发策划工作经验，有房地产项目全程开发策划经历者优先；

　　3、具有丰富的.房地产公司的项目规划、开发、策划、管理经验；

　　4、具备负责大型房地产项目实际操作经验；

　　5、熟悉项目规划、建筑全过程，熟悉房地产的实际流程规范；

　　6、有很强的组织协调、计划分析和多项工程的管控能力；

　　7、热衷于房地产行业，有团队精神，责任心强。

房地产岗位职责9

　　1、带领销售团队完成公司制订的各阶段销售任务；

　　2、负责各项目销售管理工作；

　　3、负责销售人员的日常培训工作；

　　4、负责对项目营销策划及推广方案提供合理化建议，并组织实施及落实；

　　5、负责收集、整理和分析市场信息，为公司项目制订明确战略计划提供依据；

　　6、及时协调和处理客户各类问题并反馈有关信息。

房地产岗位职责10

　　1、协助经理每周组织销售人员开总结例会，分析上周销售情况、问题、提出建议；

　　2、严格要求销售人员的仪态、言谈、举止，热情礼貌地对待客户，提高服务质量，树立品牌形象；

　　3、检查工装、工牌的穿戴，树立良好的团队形象；

　　4、认真学习房地产专业知识及法规，提高个人和团队销售人员的.整体素质、销售技巧以及语言表达能力；

　　5、培养集体协作和工作默契，其他员工接待客户时，应积极主动地给予配合，促进成交，对于不能成交的原因，进行分析、总结、找出问题所在；

　　6、了解市场情况进行比较、分析，找出销售难点和影响因素，协助经理提出方案和建议；

　　7、做好定金收据、认购书、佣金收据的核对、登记、存档，有错漏要及时向公司领导汇报；

　　8、做好销售报表、销售总结、每周例会向公司领导汇报。

房地产岗位职责11

　　1、参与投资项目可行性分析论证,包括投资项目的'行业分析、市场分析、政策环境分析、财务效益分析等;

　　2、参与公司投资项目的评估、选择、估价、谈判,协助融资方案的设计、实施和监控;

　　3、对住宅项目相关产品投资战略、投资过程以及实施过程和效果进行监督、评价并提出改进建议;

　　4、指导获取政策信息、土地信息及信息库的建立,包括宏观经济研究和提交战略分析报告,

　　5、组织对市场、环境、投资等进行研究,建立相关数据资源信息库等;

　　6、组织效益初步测算及分析评估:包括投资总成本核算,经济效益分析,投资风险分析及预测、控制等;

　　7、投资项目推进实施工作:投资项目商务谈判、商务模式设计、投资合作协议和其他法律文件起草,项目立项报批、项目投融资配合。

房地产岗位职责12

　　1、严格遵守财务各项规章制度。

　　2、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

　　3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单。

　　4、正确识别货币的真假。

　　5、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。

　　6、及时将营业款送交财务，严禁挪用备用金及营业款。

　　7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

　　8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的，须经部长或经理签字证明。

　　9、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

　　10、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的'房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。

　　11、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

　　12、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。

　　13、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

　　14、客人如果到收银台买单，必须站立服务。

　　15、每天负责清理好本岗位基本卫生。

　　16、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

　　17、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。

　　18、客人到前台买单，买好以后叫迎宾签名核实。

　　19、当单据与客人消费不符时，应协助查询。

　　20、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

　　21、严禁公款与私款混淆存放，一旦发现，一律充公。

房地产岗位职责13

　　任职资格:

　　1大专以上学历,有三年房地产结构相关经验;

　　2.持有中级及以上职称;

　　3.结构概念清晰,专业基础扎实;

　　岗位职责:

　　1.负责项目各阶段图纸中结构专业设计审核;

　　2.负责结构专业相关的'内部及外部协调管理工作;

　　3.负责结构专业相关的投标招标技术评审;

　　4.负责项目建设中结构面的专业技术支持;

房地产岗位职责14

　　一、定购流程

　　1、置业顾问填写定购协议（一式三份)交客户签名；

　　2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息.

　　3、现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章(合同章）。

　　4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;

　　5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息,开具定金收条，将定金收条(客户联)、定购协议（客户联)一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

　　6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

　　二、折扣审批流程

　　客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备案.

　　现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

　　三、首付款/楼款交纳流程

　　1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣,计算客户实际成交房价及相关代收税费.填写《缴费清单》；

　　2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息,并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

　　3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》,同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款.

　　4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金,对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

　　5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》,并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的`存根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

　　6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档.

　　四、合同签定流程

　　1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后,将首付款（楼款)发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》;

　　2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份)，置业顾问核对合同信息，装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

　　3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认,并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。

　　一次性购买合同一式三份，(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

　　按揭购买合同一式四份，(客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

　　2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，(非本人领取的,需出示委托公证书)

　　3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

　　4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认。

　　5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

　　六、按揭备案资料管理

　　1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

　　2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

　　七、票据整理及相关客户资料发放

　　1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

　　2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

　　3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据.客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

　　4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后,及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同,避免延期还款。客户本人领取

　　借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期。

　　八、物业管理费减免流程

　　公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

　　销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

　　1.申请表编号处填写定购协议号；

　　2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；

　　3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；

　　4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效,例外情况可以延迟一天;周末两天,例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

　　5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

　　6.开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批,并将追究此前审核人的责任；

　　7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营

　　销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件,方可再提交申请予财务部；

　　8.新业主签字栏,务必新业主本人签字，否则无效;

　　9.特殊情况下，新业主委托他人办理,须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

　　九、交房流程

　　1、内勤根据每日的合同签订收款情况,银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

　　2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

　　3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因,并与营销部门一同配合酌情处理。

　　4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等,根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。