物料管理制度[精华15篇]

　　在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的物料管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

物料管理制度[精华15篇]

物料管理制度1

　　为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

　　一、原料物资

　　1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。

　　2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

　　3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。

　　4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。

　　5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

　　6、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

　　7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。

　　8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

　　9、车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。

　　10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

　　11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要固定在专门区域或退仓处理。

　　二、工具

　　1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。

　　2、测试用的工具，如万用表、内阻仪、电子负载、充电器等要放置在测试架或工作3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

　　3、库外做到经常检查，防止火源隐患。

　　4、防潮

　　4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

　　4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

　　4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。

　　5、防污染

　　5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

　　5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。

　　5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。

　　5.4固体物料和液体物料分开存放。

　　5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

　　二、物料验收管理制度

　　1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

　　2保管员对物料进行接收和初验工作。

　　2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

　　2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

　　2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的`双层包装。

　　2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

　　4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

　　5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

　　6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

　　7 QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

　　8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

　　9、仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。

　　10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。

　　三、产品储存制度

　　1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

　　2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

　　3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

　　4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。

　　5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。

物料管理制度2

　　1、物料仓库应有牢固的房顶，墙壁和地面。门窗有可靠的'防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。

　　2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库使用防爆灯，并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源

　　3、仓库内严禁吸烟，并应设置适量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留出'五距'：即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放贵重物品的仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。

　　5、物料仓库存放的各类物品应建立账册，定期盘点，做到账物相

　　6、存放安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。

物料管理制度3

　　目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。

　　一、仓库管理规定：

　　1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。

　　2、物品出仓必须办理正规出仓手续。

　　3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。

　　4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。

　　5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。

　　6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。

　　7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

　　8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

　　二、物料采购管理规定：

　　1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。

　　2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

　　3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

　　4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。

　　三、物料进出管理规定：

　　1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。

　　2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

　　3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。

　　4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。

　　5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。

　　6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。

　　7、若经品质部确认为不良的`物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

　　四、生产欠料管理规定：

　　1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。

　　2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。

　　3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

　　4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

　　五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：

　　1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。

　　2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

　　3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）

　　4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。

　　5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

物料管理制度4

　　(1管理规则

　　1、因工作需要而领用各类物品,均须事先填写“申购单”交部门主管签名。

　　2、“申购单”经部门主管签名后,须由行政部主任签名批准。

　　3、凡领用贵重物品,备用金、锁匙等须由领用人亲自签收,当领用人离职时,需把所领用的物品退回,若发现破损,将视情况做出赔偿处理。

　　4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内,以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理,而副本则送往财务部做档案记录。

　　5、财务部将派员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。

　　(2装备及制服管理

　　1、员工领取装备及制服,必须先经该员之上级领导签发领取制服授权书,由部门经理同意后,才可发放。

　　2、于获得核准之领用授权书后,员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。

物料管理制度5

　　第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。

　　第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。

　　第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。

　　第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的`、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。

　　第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理安排资金使用及库存控制管理。

　　第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。

　　第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。

物料管理制度6

　　生产车间物料管理制度

　　1.目的

　　为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。

　　3.职责

　　生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品质量监控仓储部物料库存信息、

物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，成本控制

　　4.术语及定义

　　物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。

　　5.工作流程

　　物料领用流程物料退库流程

　　生产计划统计退库数量填写物料申请单

　　进行物料原包装核算员开具领料单

　　是否为次品物料

　　是

　　仓库根据领料单发出物料

　　否

　　填写物料不合格证确认物料并填写货物卡

　　粘贴物料标签提交退料单

　　6.内容

　　退回仓库

　　1.物料领用

　　1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。

　　1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

　　1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。

　　1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

　　1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

　　1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。

　　1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

　　2.物料存放

　　2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

　　2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

　　2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因,?对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。

　　2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。

　　2.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

　　2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;

　　2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35C以下，湿度控在85%以下;

　　2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

　　2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。

　　2.物料使用

　　3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。

　　3.2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。

　　3.3根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。

　　3.4车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。

　　4.物料交接

　　4.1物料交接应掌握先进先出原则。

　　4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。

　　4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的`中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;

　　4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字

　　4.5中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。

　　二．物料退库

　　5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。

　　5.2QA审核内容：

　　5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

　　5.2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

　　5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。

　　5.3QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

　　5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。

　　5.4退料入库

　　5.4.1仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

　　5.4.2退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

　　5.4.3退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。

　　5.4.4在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。

　　7.相关文件

　　《生产物料申领单》

　　《中间产品交接单》

　　《岗位物资交接记录》

物料管理制度7

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　1、负责公司采购定单的跟踪；

　　2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

　　3、负责产品质量的监督、检验；

　　5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

　　6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

　　7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

　　8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　为加强对施工现场的材料物资的.管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：

　　一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。

　　二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。

　　三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。

　　四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。

　　五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

　　六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。

　　七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

　　八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。

　　九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

　　十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

　　十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境

　　十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

　　十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

　　(一)物资的验收

　　1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

　　2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

　　3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

　　4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

　　(二)物资的保管

　　1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

　　2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

　　4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

　　(三)物资的发放

　　1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

　　2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

　　3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

　　为保证仓库管理工作的正常化，库房物资安全，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：

　　总则：库房严格按照先进先出的原则进行管理。

　　第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器第二条仓库管理人应经常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。

　　第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

　　第四条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。

　　第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品，库管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推进。

　　第七条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。

　　第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。

　　第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处罚50元。

　　第十条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，保证库房周围干净卫生。

　　第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。

　　仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

　　第十二条处罚

　　(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同

　　(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处50元罚款。

物料管理制度8

　　一、工作职责：

　　(一)物资的出入库管理

　　(二)物资的保管

　　(三)物资的盘点

　　二、技能要求：

　　1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

　　2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

　　3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

　　三、工作内容

　　(一)入库管理

　　1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

　　2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。

　　3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

　　4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

　　5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。

　　6、及时更新数据库库存数据。

　　(二)出库管理

　　同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

　　1、工具：

　　(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期) (2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明细表"为发料大单。

　　(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。

　　(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。

　　(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。

　　(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。

　　(6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。

　　(7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。

　　(三)保管

　　应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。

　　2、"三清"：数量、规格、材质要清。

　　3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。

　　4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。

　　5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。

　　7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。

　　8、加强仓库的安全、保卫工作。

　　9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

　　10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

　　11、仓库保管区严禁烟火。

　　12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

　　(四)物资的盘点

　　1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

　　2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的'报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

　　3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

　　4、库存物资每年至少全面盘点一次。

　　5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

　　6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

　　物料管理制度篇第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

　　第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

　　第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

　　第四条值班补助及夜班补助标准如下：

　　1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

　　2.双休日及夜间值班：

　　①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

　　②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

　　③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

　　④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。

　　⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

　　3.基建现场管理人员工地补贴标准：

　　①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

　　②外聘或返聘人员按合同约定执行。

　　第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

　　第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

　　第七条本规定由人事教育处负责解释。

物料管理制度9

　　一、安全管理

　　1、机动车司机熟悉交通规则，必须持交警部门发放审核的驾驶证驾驶相应的车辆。

　　2、学习驾驶员不准单独驾驶。

　　3、实习驾驶员应由正式司机带2-3月后才准单独驾驶。

　　4、交通安全管理制度健全，安全活动开展正常化。

　　5、超高、超长、超宽大件和特殊重型设备、器材运输应有专门的安全措施，并悬挂明显标志。

　　二、车辆

　　6、及时维护保养，保证车辆技术状况良好，不准带病运行。

　　7、出车前检查制动、转向、灯光等，确保性能良好可靠。

　　8、备有消防器材。

　　9、特种车辆标志清楚，油罐车装有拖地链条。

　　10、冬季冰冻期间应配有防滑链条和挡木，回场后将水箱中的水放空。

　　三、临时交通道路

　　11、路基坚实，边坡稳定。

　　12、路宽：双车道7米，单车道4米，不准堆放材、物品占用公路。

　　13、单行道有回车场。

　　14、排水良好，路面无积水。

　　15、危坡险段设有标志、护柱、护墙等。

　　16、及时清理路面废物，填平坑洼、保持平整。

　　17、重要交叉路口、铁道路口、重要设施应有明显标志和灯光信号。

　　18、横跨路面的线路、设施应埋在地下或高于路面4.5米。

　　19、交通繁忙的路口有专人指挥。

　　20、卸料倒碴场地平坦，不得有较大坡度，临空边缘有车档。

　　21、装卸料场所有专人指挥。

　　四、驾驶

　　22、按规定的车速、车距行驶，礼貌行车，不盲目超车、会车。

　　23、驾驶室不准超坐，或堆放过多的物品。

　　24、严禁酒后开车，不准穿拖鞋开车。

　　25、不准私自出车和绕道行驶。

　　26、自卸车、油罐车、平板车、吊车、装载车、机动翻斗车、除驾驶室外，不准乘载人。

　　27、载重汽车载人、人货混载应遵守有关规定，车厢墙板高度大于1米，载运器材应绑扎牢固。

　　28、载运易燃易爆危险物品，应严禁烟火，做到低、中速行驶，不准随便停车，雷雨天气停止行驶。

　　29、危坡险段处禁止停车。

　　公路养护施工作业安全管理及保通办法

　　第一条为维持高速公路养护作业现场秩序，规范高速公路养护作业安全管理，正确引导驾乘人员按规定线路有序通行，根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《路政管理规定》、《道路交通标志和标线GB5768-1999》、《道路作业交通安全标志GA182-1998》等法律、法规和规范，结合南华路政中队实际，特制定本办法。

　　第二条高速公路养护作业安全管理包括：

　　（2）、作业车辆、机械管理；

　　（3）、作业现场管理；

　　（4）、作业区通行（保通）管理。

　　南华路政中队与楚雄管理处、交警搞好协调配合，对公路养护施工作业进行规范管理。

　　第三条公路需要养护施工作业时，由省公路投资公司楚雄管理处向中队报送《公路养护施工作业情况工作函》。明确施工时间（期限）、施工路段、施工单位、施工对象（对公路特定病害情况采用对应的养护措施）、影响交通的情况下采取的交通管制措施。

　　第四条由作业（施工）单位向中队报送：

　　（1）、经楚雄管理处审核同意的《公路养护施工作业表》；

　　（2）、《施工组织计划》。主要包括：

　　①工程概况、工程特点和难点、施工目标；

　　②管理模式、质量体系、施工方案和施工工序；

　　③施工组织及进度、安全保障措施；

　　④主要车辆机具使用计划、劳动力安排计划；

　　⑤现场文明施工措施；

　　路政中队对工程概况、工程特点和难点、施工组织及进度进行重点了解，做到心中有数。

　　（3）、《安全保障措施》（施工保通方案），施工保通人员名单，通讯录，施工保通人员值班表。

　　第五条由施工单位报送的材料经中队与楚雄管理处，交警共同审核同意后，方可进行施工作业。对未经路政审核同意的施工坚决取缔，责令施工方迅速恢复交通。

　　第六条中队与施工单位签订《施工作业安全管理及保通协议》，明确双方责任和义务。必要时，收取路政保通服务费。

　　第七条对施工单位占用、拆除、移动、涂改、损坏公路附属设施的`行为收取施工保证金。施工结束后，经路政、管理处检查恢复原状后全额退还施工单位，未恢复原状的，由中队收取公路路产损失赔偿费、清理费等。

　　第八条中队拟定《施工作业管理及保通方案》，进行施工作业管理及保通工作，实施对施工作业人员（保通人员）、车辆机械、施工作业现场、作业区通行（保通）的管理和监督，中队对路巡班组进行监督考核。

　　第九条路巡班组的职责是：

　　（1）、配合、指导施工单位按国家规范设置明显的施工标志、安全标志和安全防护设施。

　　（２）、对施工作业人员进行安全教育，要求必须穿着统一的反光安全标志服。无反光条的标志服需及时更换。要求施工保通人员在岗，及时引导交通，看守施工标志、标牌。禁止施工作业人员穿着拖鞋工作，禁止在工地饮酒、打闹、随意穿越高速公路。

　　（３）、对作业车辆，机械进行检查。

　　①作业车辆，机械必须有明显的安全标志，喷涂反光油漆或粘贴反光膜，并保持表面清洁。

　　②作业车辆必须在顶部配置黄色闪光警示灯。

　　③作业车辆应当停放在作业区内。

　　④尽量避免作业车辆在社会车辆通行路段调头。

　　⑤车辆，机械须审验合格，技术状况完好，并配备素质相当的驾驶员、操作员。

　　（４）、对施工作业现场进行监督检查。

　　①施工单位必须按国家规范设置明显的施工标志、安全标志和安全防护设施。

　　②夜间及雨雪雾天气施工单位必须设置红色警示信号。

　　③施工单位应按照公路施工养护规范堆放材料，并设置安全标志，并及时清除施工路段路面杂物。

　　④施工单位无擅自占用、拆除、移动、涂改、损坏公路附属设施的行为。

　　（５）、在施工现场进行安全保通工作。

　　①引导通过施工现场的车辆按照设置的标志有序通行，服从路政员、施工保通人员的指挥。

　　②配合施工单位进行公路施工作业交通管制，为公路养护作业提供交通安全服务。

　　③对未中断交通的施工作业路段，加强交通安全检查。发生交通阻塞时，配合交警、管理处、施工单位做好分流、疏导工作。必要时，在施工路段入口定点值勤。

　　第十条路巡班组对检查内容填写《公路施工管理、检查记录表》，并要求施工现场负责人签字。对存在的问题要当场要求施工单位，施工作业人员在规定时限内整改，不及时整改的，上报中队，由中队通报楚雄管理处、交警、并向路政大队及公路所在县市安监局汇报。

　　第十一条除昆瑞路政支队的路政员依法在中队辖区公路上履行公路作业管理及保通勤务外，其他单位不得使用路政车，路政员在中队辖区公路上进行路政管理职务活动。

　　第十二条除公路防护、养护外，占用、利用或者挖掘公路、公路用地、公路两侧建筑控制区，以及更新、砍伐公路用地上的树木，应当事先报经路政许可。并参照本办法执行。

物料管理制度10

　　一、仓库五防管理制度

　　1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

　　1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。

　　1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

　　1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。

　　1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。

　　2防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。

　　3防火

　　3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。

　　3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。

　　3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

　　3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。

　　4防潮

　　4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

　　4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

　　5防污染

　　5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

　　5.2物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。

　　5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的`通风。

　　5.4固体物料和液体物料分开存放。

　　5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

　　二、物料验收管理制度

　　1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

　　2保管员对物料进行接收和初验工作。

　　2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

　　2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

　　2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。

　　2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。

　　3.经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

　　4.验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

　　5.编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

　　6.物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

　　7.QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

　　8.物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

　　9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。

　　10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。

　　三、产品储存制度

　　1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

　　2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

　　3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

　　4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。

　　5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。

物料管理制度11

　　1.0目的

　　为了在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善物料的管理，以使所有的物料料号命名得到规范和统一，特编写此规则，力求做到:

　　1.1反映材料的主要特征；

　　1.2能区别同类元件的不同物料；

　　1.3易懂，易记忆

　　1.4方便书写、记录和计算机输入。

　　2.0范围

　　适用于本公司生产所需物料，产成品的编码。

　　3.0术语

　　物料：是指公司原材料、配套件等与生产有关的物料的统称。

　　4.0职责

　　4.1ISO文控中心负责公司物料的'编码，确保不重码。

　　4.2各部门负责审核所管辖物料编码的合理性，并批准实施。

　　4.3各部门负责落实物料编码的管理制度。

　　5.0工作程序

　　5.1物料编码规则的基本原则及运作方式

　　5.1.1编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。

　　5.1.2具备唯一性：所有物料均应按照本编码规则编制物料编码。每种物料的编码是唯一的。

　　5.1.3可以扩充：适当留下可扩充之流水号，避免新增料号无法加入而致使料号重编。

　　5.1.4反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的整理。物料编码应具有一定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。

　　5.1.5变动属性不纳入：属于部门、供应商、客户、员工等属性不纳入编码。物料编码中包含的含义只是一些不会变的属性。

　　5.1.6物料编码在物料整个流程是不变的。

　　5.1.7码长定为11位，用阿拉伯数字表示，编码第一位不能为0。

　　5.1.8所有层级的分类中，9作为不能分类的物品的分类码，类别名为“其他”。

　　5.1.9物料代码的分配，统一由公司ISO文控中心负责，并通知库房及时录入计算机系统。

　　5.1.10物料将以其编码为主体运作，各相关受控或不受控的文件、业务单据、BOM等均使用物料编码。

　　5.1.11物料编码的大、中各类及明细可随公司的需要而增加，但不可删改。

物料管理制度12

　　企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:

　　工艺消耗定额:主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡、苏州土等。

　　非工艺性定额:指废品、材料代用,设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法:

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;

　　第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;

　　第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理办法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需要资金、仓储容量,变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料理管理单位应及时修正存量管理基准;

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不经给办理审核发料;

　　第四条坚持、维护等两种材料专用的原则,不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上,各分公司承接的'代办工程,经工程部审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

物料管理制度13

　　某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的`具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

　　非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法：

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;

　　第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;

　　第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理方法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;

　　第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

物料管理制度14

　　物料编码管理制度是企业内部管理中的一项关键环节，它涉及物料的识别、分类、存储、跟踪等多个操作层面。这项制度旨在通过科学的编码系统，确保物料管理的高效、准确和标准化。

　　内容概述：

　　1. 编码规则制定：确立物料编码的结构、长度、字符类型等基础规则，确保编码的一致性和可扩展性。

　　2. 分类体系建立：依据物料的.性质、用途、来源等因素，构建层次分明的分类体系。

　　3. 编码分配：明确编码分配的流程，包括新物料的编码申请、旧物料编码的变更等。

　　4. 编码管理：维护编码数据库，确保编码的唯一性，防止冲突和冗余。

　　5. 应用与执行：规定编码在采购、生产、库存、销售等业务环节的应用规范。

　　6. 培训与沟通：对员工进行编码知识的培训，确保全员理解和遵守编码制度。

物料管理制度15

　　1、节约成本：有效的'物料管理能降低采购成本，减少库存积压，避免资源浪费。

　　2、提升效率：规范化的流程可以减少物料查找时间，提高生产效率。

　　3、保障质量：严格的入库验收和领用发放流程，有助于确保产品质量。

　　4、防范风险：通过库存控制和报废管理，可预防物料短缺或过剩导致的运营风险。

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物料管理制度11-17