物料管理制度

物料管理制度（常用15篇）

　　在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的物料管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

物料管理制度1

　　生产物料管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保生产流程的顺畅进行，优化资源利用，提高生产效率，保证产品质量。该制度涵盖了物料的采购、存储、领用、消耗到废料处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 物料采购管理：规定了物料需求预测、供应商选择、采购合同签订、价格控制及付款流程。

　　2. 库存管理：涉及物料的入库验收、分类存储、库存盘点以及过期、损坏物料的处理。

　　3. 领用与消耗管理：明确了生产部门领料流程、物料消耗的记录与跟踪，以及异常情况的报告机制。

　　4. 质量控制：规定了物料的.质量标准，对不合格物料的处理办法，以及质量检验的频次和方式。

　　5. 废料处理：规定了废料的分类、回收、处置方式，以及环保要求。

物料管理制度2

　　一、工作职责及处罚办法

　　1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。

　　2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。

　　在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。

　　3、凡质检部以书面通知的'质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

　　4、所有合同（订单）发票都要正确输入ERP系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。

　　5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

　　6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

　　7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。

　　二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

　　“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

　　“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

　　“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

物料管理制度3

　　物料采购管理制度是企业运营的核心环节之一，旨在确保生产活动的顺利进行，通过规范采购流程，有效控制成本，保障物料质量，提升整体运营效率。

　　内容概述：

　　1. 采购策略：制定科学的采购策略，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。

　　2. 采购流程：明确从需求提出到物料入库的每一个步骤，如需求审批、询价比价、订单下达、收货检验等。

　　3. 质量控制：设立严格的.质检标准，确保物料符合生产要求。

　　4. 库存管理：合理预测和控制库存，避免过度积压或缺货情况。

　　5. 合同管理：规范合同条款，保护企业权益，防止法律风险。

　　6. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期进行绩效考核。

　　7. 成本控制：实施成本分析，优化采购决策，降低物料成本。

　　8. 内部审计：定期审计采购活动，确保制度执行的透明度和合规性。

物料管理制度4

　　为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。

　　1、管理范围、职责和定义

　　1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。

　　1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。

　　1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。

　　1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。

　　1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。

　　1.2设备室职责

　　1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。

　　1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。

　　1.2.3负责开出物料领用单据。

　　1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。

　　1.3需求部门职责

　　1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。

　　1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。

　　1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。

　　1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。

　　1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。

　　1.3.6负责按时对到货物料领用。

　　1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。

　　1.4仓库保管员职责

　　1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。

　　1.4.2负责物料验收、入库、保管。

　　1.4.3负责按领料单核定物料发货。

　　1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。

　　2、物料需求计划申报流程

　　2.1一般物料月度计划申报流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。

　　2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。

　　2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。

　　2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。

　　2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。

　　2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。

　　2.2急件物料申报流程

　　2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。

　　2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的`原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

　　2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。

　　2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

　　2.4新物料需求计划申报

　　2.4.1以下物料可作为新物料申报：

　　2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。

　　2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。

　　2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。

　　2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。

　　2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。

　　3、物料接收、验收及入库

　　3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。

　　3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。

　　3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。 3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；

　　3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；

　　3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。

　　3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；

　　3.8计量器具应有计量合格证；

　　3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。

　　3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。

　　3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。

　　4、物料发货规定

　　4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：

　　4.2必须凭需求部门领料单核发；

　　4.3必须坚持“先进先出”；

　　4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。

　　5、物料质量异议管理

　　需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。

　　6、附件表格目录：

　　6.1《采购申请表》

　　6.2《物料动态管理台帐》

　　6.3《物料需求计划申请表》

　　6.4《新物料申报评审表》

　　6.5《质量异议申请表》

　　6.6《ERP物料编码总表》

物料管理制度5

　　物料部管理制度旨在规范物料的.采购、存储、发放和使用流程，确保生产运营的顺利进行，降低物料成本，提高生产效率。

　　内容概述：

　　1. 物料需求计划：明确物料需求预测方法，规定需求申报、审批流程。

　　2. 供应商管理：设定供应商选择标准，规定评估和合作关系维护机制。

　　3. 采购管理：制定采购策略，规范采购合同签订和执行。

　　4. 库存控制：设定库存水平标准，规定盘点、报废处理程序。

　　5. 发放管理：明确领料流程，防止物料浪费和滥用。

　　6. 质量监控：设立质量检验标准，确保物料质量符合生产要求。

　　7. 成本控制：分析物料成本，优化采购和库存策略，降低物料成本。

　　8. 数据记录与报告：建立完整的物料信息记录系统，定期提交物料管理报告。

物料管理制度6

　　1．目的

　　更好的管控SMT车间物料，减少物料在使用过程中的损耗，从而降低车间的成本。

　　2．范围

　　SMT车间

　　3．说明

　　3.1A类物料：PCB、BGA、flash等贵重物料。（其损耗比例为0，不良物料1：1调换）

　　3.2B类物料：A类以外的IC、各类插座、开关、屏蔽盖、晶振、二极管、三极管等。

　　3.3C类物料：电阻、电容、电感等CHIP料。

　　4。职责

　　4.1物料员：负责产线物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。

　　4.2生产：负责物料领用、散料收集分类、物料退库及成品欠料的统计、查找。品保：负责不良物料的判定、散料的复核与监督生产散料的.使用状况。

　　5。内容

　　5.1物料员根据《物料清单》在仓管员指定备料区清点物料，清点时逐项核对物料清单料号、规格、数量，IC、PCB须100%清点数量。与《物料清单》核对无异，在清单上签名，同时《物料清单》与物料随同领回SMT车间。

　　5.2领取物料放于标有《物料箱》之黑色静电箱内，标示机种套数放于《待生产物料区》。

　　5.3无料盘的卷装料需缠在同类型料盘上，一个料盘只允许缠一种物料，做好明确标识。

　　5.4当接到安排生产时，操机员在作业过程中应对A类物料和散料作百分百清点。发现任何疑点或不足应立即反映并跟催。

　　5.5操机员依《站位表》上料生产，生产线上不得随意放置物料。所有在线物料按站位挂在物料架上便于换料，同时在同一机台上不能有两个机种物料存在。

　　5.6生产时每小时查核1次机台抛料状况，发现A类物料有抛料现象、CHIP料抛料率超过0.3%时立即知会工程人员改善，工程师每天必须跟踪机台抛料状况。

　　5.7及时将散件收集分类、分装交由IPQC确认OK后使用，避免遗留或积压。操作人员严禁私自将相同规格但厂商及客户不同的物料相互混用或滥用。

　　5.8生产线配置空盘垃圾专用箱，作业员在换料后应将空料盘整齐的摆放于专用箱内。每日下班之前由技术员认真的检查一遍，确保不出现物料被遗弃的现象。

　　5.9当生产完成或缺料状况下，操机员在接到拆料之命令时及时把每站物料卸下放于指定物料箱内。leader安排人员进行盘点，连同数量交于物料员。物料员进行统计，若有异常（损耗超出范围）立即反馈当班leader，进行物料跟进。

　　5.10若正常损耗统计出不够支撑生产时，应立即提出申请超领，在物料超领单上注明原因。

　　5.11PCB、IC等A类物料物料员依每班产量预估发至操机员处，若有剩余两班须交接清楚PCB、IC数量，若交接不清两班操作人员给予相对应的处罚。

　　5.12如IC和PCB有制程不良时应及时反馈且跟进原因，若人为报废需追查责任者。

　　5.13严禁各机种各客户之间物料挪用。

　　5.14各工位轻拿轻放各使用物料，若违反造成物料不良，损失一律责任者承担。

　　6、相关文件

　　7、相关表单

物料管理制度7

　　1.收货流程

　　1.1.正常产品收货

　　1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

　　1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

　　1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

　　1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

　　1.1.6仓库管理员接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

　　1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

　　1.2.退货或换残产品收货

　　1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库管理员有权拒收货物。

　　1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

　　1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

　　1.2.4收货人员依据单据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

　　1.2.5依据单据记入台账。

　　2.发货流程

　　2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

　　2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

　　2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

　　2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　2.1.5仓库管理员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

　　3.库存管理

　　3.1.货品存放

　　3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　　3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

　　3.2.盘点流程

　　3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

　　4.仓库日常管理

　　1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

　　2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

　　3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

　　4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)

　　5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

　　6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

　　7、空托盘在指定区域堆放整齐。

　　8、货物堆码无倒置和无超高现象。

　　9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

　　10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)

　　11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

　　12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?

　　13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

　　14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

　　15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

　　16、所有退货的'处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

　　17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

　　18、台账库存和实际库存是否一致?

　　19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

　　20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

　　21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。

　　22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

　　5.仓库管理员的保管原则

　　1)面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

　　2)尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

　　3)根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

　　4)同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5)根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

　　6)依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

物料管理制度8

　　第一章 总则

　　第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。

　　第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

　　第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

　　第二章 职责

　　第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

　　每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。

　　第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。

　　第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。

　　第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。

　　第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。

　　第三章 采购计划

　　第九条:各库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。

　　第十条:月度计划由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由库房主管审核。

　　第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。

　　第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。

　　第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

　　第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。

　　第四章 物料入库

　　第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。

　　第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。

　　第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

　　第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。

　　检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。

　　在月未统一整理上交财务主管会计。

　　第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。

　　第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

　　此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。

　　第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

　　月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

　　并在台帐上补上入库价格和入库单号。

　　对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。

　　无

　　第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

　　第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。

　　暂收物料须专门设立暂收物料账目。

　　物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的正确发放和先进先出。

　　月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。

　　待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。

　　第二十五条:委外加工物料的入库,保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。

　　核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应及时追查原因,并上报处理。

　　保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。

　　第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。

　　第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。

　　第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集,统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。

　　仓库须在台帐和月报表上予以反应。

　　需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

　　第五章 物料出库

　　第二十九条:标准限额领料出库,次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产计划单领用。

　　车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

　　第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并根据汇总数量开具《出库单》,出库单应有车间统计员签字确认。

　　《出库单》应妥善保存。

　　并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

　　第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的.优先加速处理。

　　第三十二条:仓库员在发放物料时,要注意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。

　　第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。

　　第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料,分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。

　　第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换,调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。

　　与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。

　　第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

　　第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具《出库单》出库。

　　第三十八条:委托外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。

　　第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发现品质不良,则以《退货单》出库,退回原供应厂商,退货出库前,必须有供应商在《退货单》上签名,出门须如实开具《出门单》。

　　第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分析。

　　《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。

　　第六章 物料储存保管

　　第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。

　　第四十二条:物料保管,应根据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。

　　第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根据特性,必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。

　　第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式及时上报给仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

　　未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发现实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得采取“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。

　　第四十五条:库存物资发现不合格情况,应及时汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。

　　第七章 统计与盘点

　　第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

　　月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。

　　价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额直接全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。

　　第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。

　　第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出原因。

　　实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

　　第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。

　　第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点,确保物料受控。

　　第五十二条:每月底,各库房必须开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认,确保数据准确、账物相符,《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。

　　第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改意见。

　　第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。

　　分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。

　　第八章 附则

　　第五十五条:各部门可根据本制度,结合分公司库房的实际情况,制定分公司库房物料控制实施细则。

　　第五十六条:本规定自发布之日起生效。

物料管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为全面加强丁二烯物料（丁二烯浓度不低于10mg/g的碳四物料）生产、储运等方面的安全管理，防止事故发生，特制定本规定。

　　第二条本规定适用于中国石油炼化企业和销售单位。

　　第二章职责与分工

　　第三条炼化企业和销售单位各专业处室按专业分工，具体负责对丁二烯物料生产、储运等方面的全过程管理工作，并定期对规定执行情况进行检查和考核。

　　第四条炼化企业和销售单位在生产、储运等各项作业环节中，必须严格执行本规定，并结合本企业具体情况，制定相应的实施细则及应急预案，组织员工认真学习，定期演练，严格执行。

　　第三章生产储运过程中的安全管理

　　第五条生产装置安全管理

　　（一）碳四原料、溶剂、阻聚剂的规格和指标必须满足操作规程要求。

　　（二）对装置中的碳四原料系统、萃取精馏系统和精馏系统的氧含量须进行定期分析。气相氧含量增加时应采取措施进行处理。

　　（三）阻聚剂须按规程指定的种类、浓度、加入量及方式加入系统，确保阻聚剂循环量满足要求。

　　（四）脱水作业须按操作规程的要求进行，严格执行监护制度，做到有人操作，有人监护。距离排放点50米范围内不得有动火作业或明火。

　　（五）脱水作业须按照密闭禁氧排放的原则进行，严禁排放物直接接触空气。在密闭排放管道上可加设视镜或透明管道，以便观察排水情况。

　　（六）对可能含有过氧化物的换热器等设备进行切换操作前，须按照操作规程要求，制定具体详细的操作方案，操作时必须首先切断热、冷物料。

　　（七）应采取措施保证备用泵不积累聚合物、水、盐类等。备用换热器应处于氮气保护状态，保证投用前在密封状态下分析氧含量低于1mg/g。

　　（八）当精制系统设备出现异常情况时，须严格按操作规程要求和事先制定的处理方案，进行蒸煮、钝化，不留死角，确保可燃物、有毒物指标合格，过氧化物被破坏。

　　（九）开车时应按操作规程步骤进行气密试验、氮气置换和化学清洗，同时保证溶剂中阻聚剂含量合格。

　　（十）对于停产报废的装置，应依照操作规程，做妥善处理。在停用封存前，须对残留聚合物进行彻底处理。

　　第六条日常储存安全管理

　　（一）按照操作规程及相关管理规定，严格控制储罐的安全储存温度，其中丁二烯产品储存温度原则上不高于27℃。

　　（二）储罐应设置超压报警及泄压排放系统。为确保储罐不超压，每个储罐上应安装安全阀。应根据碳四类液态烃物理特性，尽量控制较低的储罐压力，最高不得超过0。5mpa，以减少聚合物的生成。

　　（三）严格控制储存系统中的氧含量不大于1mg/g。在储运的各个环节中，控制氧气的渗入。应按规程要求定期检测，当储罐内气相氧含量超过1mg/g时，应采取措施，以降低气相空间的氧含量。

　　（四）应严格按照规程要求，控制阻聚剂的加入量，夏季高温时可按高限控制。按国家标准，丁二烯产品控制tbc浓度在50～150ppm范围内，企业自用或用户有特殊要求的可协商确定。

　　（五）对丁二烯物料的储罐应定期进行蒸煮以除掉过氧化物，原则上每年进行一次。根据操作规程要求，选择合适的化学试剂（如硫酸亚铁等）、蒸煮温度及时间。蒸煮用水以脱氧水为宜。蒸煮后须使用防爆工具进行人工清理，以彻底清除罐内残留的聚合物。

　　（六）储罐存储系数应小于0.80。

　　（七）应尽量缩短物料在储罐内的储存时间，原则上静置时间不应超过4天，以减少聚合物的产生。

　　（八）应在储罐的适当位置，增设紧急注水管线。

　　（九）储罐须设有静电接地装置并保持完好，防止静电的积累和尖端放电，保证产生的静电能及时导出。

　　（十）罐区须按要求设置一定数量的可燃气体报警器，并定期进行校验，以保证可燃气体报警器完好。如果条件允许，可设立完整的监视系统。

　　第七条存储设施停用、检修及投用安全管理

　　（一）储罐停用检修前，按照操作规程的要求对系统进行处理，以确保拆检过程的安全。

　　（二）系统检修过程中，应彻底清除聚合物。清理作业应使用防爆工具，保证在湿润的情况下进行。

　　（三）对于清理出来的危险物料，应轻拿轻放，放到容器里润湿，然后送到安全地点妥善处理，禁止乱堆乱放。

　　（四）储罐在储存物料之前，须用高纯氮气置换（纯度不低于99。9％），严格控制系统中氧含量低于1mg/g。

　　（五）新储罐第一次投用前，应使用规定的化学试剂进行蒸煮，消除设备表面的'氧，然后用氮气置换至合格。

　　（六）定期对储罐的第一道出口法兰进行测爆检测，对设备静电接地设施及安全附件进行检查。

　　（七）储罐安全附件的管理应执行《压力容器安全技术监察规程》第七章的相关规定。

　　第八条储罐脱水安全管理

　　（一）应制定储罐脱水管理规定，并按照规定执行，及时脱掉储罐物料中的积水。

　　（二）须设置两道储罐脱水阀，第一道阀门应设置在靠近储罐的根部，第二道阀门设置在脱水管线下部。正常情况下第一道阀应处于开启状态，第二道阀应处于关闭状态。

　　（三）脱水作业时须执行操作监护制，必须做到有人操作有人监护。监护人不得离开现场，不得从事与监护无直接关系的工作，应站在上风口处监护，随时准备应对突发情况。

　　（四）脱水作业须按照密闭禁氧排放的要求进行，严禁排放物直接接触空气。在密闭排放管道上可加设视镜或透明管道，以便观察排水情况。

　　（五）罐区应制定严格的防火防爆措施。脱水现场附近应备有足够的消防器材，有条件的可设氮气管线快速接头和防静电胶管，保证随时可用。

　　（六）脱水作业人员操作前须将静电导出，穿着防静电服装和不带铁钉的鞋靴，使用防爆工具，不得随身携带手机。

　　（七）进行脱水作业时，开关阀门要缓慢，阀门开度不宜过大，避免物料大量带出。冬季作业时，特别是遇有冻堵现象时须防止因开关不慎而造成阀门损坏，致使物料泄漏。

　　（八）在脱水过程中遇到排放不畅时，首先应关闭脱水阀，停止脱水操作，然后通知有关人员，经确认并制定安全措施后，方可继续进行脱水。必要时可倒空罐内所有物料，对罐、所堵管线进行蒸煮等处理。严禁使用蒸汽对脱水管线进行加热，严禁用铁器进行敲打或疏通，严禁盲目开大阀门，防止物料喷出发生意外。

　　（九）在脱水过程中发现有聚合物或其它物料带出时，应逐渐关小阀门，操作阀门须小心，防止聚合物受挤压发生危险。

　　（十）脱水作业结束后，应及时对现场进行检查清理。

　　第九条铁路罐车、汽车罐车运输安全管理

　　（一）铁路罐车、汽车罐车（以下简称罐车）的使用须符合国家的相关规定。须具备完整有效的手续，方可进行运输。押运员、汽车罐车驾驶员须取得从业资格证。

　　（二）罐车运输必须配备押运员。铁路罐车押运员的配备和管理应符合相关规定。押运员必须经过专业培训，熟悉丁二烯的物理、化学性质及防护措施，具备及时处理异常情况的能力。

　　（三）押运员应携带所需的通讯、防护、消防、检测、维护等工具，并满足防火、防爆、防静电的要求。押运途中应经常检查，如发生泄漏应积极主动处理，以免事态扩大，如无法处理，应立即同有关部门、企业联系加以解决。

　　（四）铁路罐车押运员应积极与铁路部门联系及时编组挂运，避免车辆停留时间过长，同时对发运、路径各编组站与收货单位交接相关手续作详细记录。汽车罐车押运员应在运输前对罐车的安全附件及设施进行检查，合格后方可进行运输。罐车停留期间应加强巡视，避免无关人员登上车辆。

　　（五）严禁在电气化区段对铁路罐车进行罐上作业。确因特殊原因必须进行罐上作业，须经铁路方面同意，且采取安全措施后方可进行。

　　（六）有关企业应制定铁路自备罐车的管理办法。指定专职人员对自备罐车的使用、修理和定期检验进行管理，建立完整的包括制造、使用、维修、检修、事故等记录在内的技术档案。应注意高温等特殊气候下罐车的停放管理，避免因超温、超压引发事故。

　　（七）汽车罐车在运输过程中必须严格遵守交通、消防、治安等相关法规。应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。在签订汽车罐车运输合同时，还应签订承运单位安全运输协议，明确安全责任和措施。

　　（八）按照国家相关规定，汽车罐车不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。如必须进入上述区域，应事先报经当地公安部门批准，按照指定的路线、时间行驶。

　　（九）汽车罐车应设有相应的防晒、防火、防爆等措施。

　　第十条装卸车安全管理

　　（一）在作业过程中，应保证栈台（桥）上作业人员不少于2人。栈台人员须坚守岗位，认真做好巡检工作。

　　（二）罐车应在检查合格后进入停车场，由栈台人员负责作业监护。分析合格或接到指令后，方可驶入栈台。汽车罐车应按指定位置停车，用手闸制动，并熄灭引擎，车轮须加固定块。在停车场或栈台停放期间，驾驶员不得离开车辆。不得进行车辆修理活动。

　　（三）栈台人员须检查罐车及其人员的证件是否齐全。须确认罐车外观良好，接地线、防火罩、汽车阻火器等符合安全要求，罐体号与车辆号相符合。铁路自备罐车装卸车前，须核对车号，确认物料品种、料量无误后，方可进行操作。

　　（四）进入现场前，作业人员须首先消除人体静电，关闭非防爆型通讯工具。严禁携带烟、火和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品，以及穿着易产生静电的服装、带铁钉的鞋靴进入现场。作业过程中严禁更换衣物、鞋靴和梳头。须使用防爆工具进行作业。

　　（五）作业前应接好静电接地线，管线和接头必须牢固。装卸完毕后，应静置5分钟，方可将接地线拆除。

　　（六）栈台人员指挥待装卸车辆依次进入相应鹤位，此时车速不得超过5公里/小时。前一车辆对位后，后一车辆方可进入。所有车辆对位后，方可统一接好罐车与管线的快速液相接头及气相接头。

　　（七）由栈台人员用测爆仪或设置固定式可燃气报警器，监测可燃气浓度，测爆不合格或异常须立即关闭相关阀门进行处理。

　　（八）在作业过程中，应时刻注意罐车液位、压力，并随时检查车况，遇有异常情况须立即停止作业。在作业过程中，须预防物料溅落到皮肤发生冻伤事故。

　　（九）当阀门、倒淋发生堵塞或冻堵时，严禁使用工具敲打或蒸汽吹扫。

　　（十）当现场发生泄漏时，应立即启动岗位应急预案，采取措施止漏，此时不得启动车辆。

　　（十一）所有车辆全部装卸车完毕、且测爆合格后方可起动点火。栈台人员指挥车辆依次驶出栈台，车速不得超过5公里/小时。铁路自备罐车装卸车作业完成后，特别注意要收好并挂牢走梯，经检查确认无误后方可离开。

　　（十二）应抓紧时间完成卸车任务，尽量减少转输时间。

　　（十三）卸车完毕后，应使用高纯氮气将装卸车系统吹扫干净。

　　（十四）每次卸车后，应控制中间罐液位尽可能低，然后停止转输泵。当中间罐压力下降时，应使用高纯氮气补压，使其始终保持微正压。转输泵房的风机应保持常开状态。

　　（十五）装车量不得超过罐车“特种设备使用登记证”中允许的最大充装量。

　　（十六）遇到下列情况之一时，须立即停止作业：

　　（1）雷雨天气；

　　（2）附近发生火灾；

　　（3）附近50米内有明火作业；

　　（4）设备突然发生故障或发生跑、冒、滴、漏；

　　（5）易燃、易爆、有毒气体在作业区积聚，具有形成爆炸空间的可能；

　　（6）安全设施失灵或发生其它可能危及安全作业情况。

　　第四章附则

　　第十一条本规定由中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司负责解释

　　第十二条本规定自发布之日起施行。

物料管理制度10

　　(1)必须购买合格的安全设施产品,严禁购买使用假冒伪劣产品。项目部在购买前,向工程管理公司提出申请,经工程管理公司审批后方可购买,购买后的发票,经工程管理公司签字,方可入帐。

　　(2)各种安全设施在使用时,必须按有关规定正确使用。安全设施在使用过程中,不经项目安全员同意,不得随意拆除。

　　(3)机械设备的使用贯彻谁用谁管,管用结合的.原则。大中型机械设备实行定人定机,机长负责制,小型机械实行一人多机。

　　(4)特种作业人员由公司劳动人事处统一建档管理,每台设备需配备足够数量的操作工,严禁无证人员、临时人员操作,操作工必须定期接受特殊工种的专业培训,并取得合格证。

　　(5)严格执行操作工持证上岗制,机械操作工必须遵守安全操作规程和保养规程,要做到正确操作、精心保养、合理使用,认真填写运转记录,并做到“三好”、“四会”(管好、用好、修好;会使用、会保养、会检查、会排除故障)。机械设备不得带病运转或超负荷违章作业。

　　(6)机械操作工必须听从施工人员的指挥,对于施工违反安全操作规程和可能引起危险事故的指挥,操作工有权拒绝执行。

　　(7)机械设备必须经常进行保养,贯彻谁用谁管,以养为主,以修为辅的原则,机械设备的维修由设备租赁公司负责,工程管理公司组织协调。

物料管理制度11

　　物料管理制度是企业管理的核心环节之一，其主要作用在于规范企业内部的物料采购、存储、使用和废弃等流程，确保生产活动的顺畅进行。通过有效的.物料管理，企业可以降低成本、提高效率，防止资源浪费，同时保证产品质量和交货期的稳定。

　　内容概述：

　　物料管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 物料需求计划：根据生产计划确定物料的种类、数量和时间，为采购提供依据。

　　2. 采购管理：设定供应商选择标准，执行采购合同，确保物料的质量和交货时间。

　　3. 库存控制：设定安全库存水平，实施定期盘点，防止物料积压或短缺。

　　4. 领料发放：制定领料流程，确保物料准确无误地发放到生产线。

　　5. 废弃物处理：规范废弃物的分类、存储和处理，遵守环保法规。

　　6. 成本核算：追踪物料成本，为财务报告和成本控制提供数据。

物料管理制度12

　　为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

　　一、原料物资

　　1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。

　　2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

　　3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。

　　4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。

　　5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

　　6、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

　　7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。

　　8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

　　9、车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。

　　10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

　　11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要固定在专门区域或退仓处理。

　　二、工具

　　1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。

　　2、测试用的工具，如万用表、内阻仪、电子负载、充电器等要放置在测试架或工作3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

　　3、库外做到经常检查，防止火源隐患。

　　4、防潮

　　4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

　　4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

　　4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。

　　5、防污染

　　5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

　　5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。

　　5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。

　　5.4固体物料和液体物料分开存放。

　　5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

　　二、物料验收管理制度

　　1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

　　2保管员对物料进行接收和初验工作。

　　2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

　　2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

　　2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。

　　2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的`标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

　　4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

　　5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

　　6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

　　7 QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

　　8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

　　9、仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。

　　10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。

　　三、产品储存制度

　　1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

　　2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

　　3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

　　4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。

　　5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。

物料管理制度13

　　提升机安装后,应由主管部门组织按照本规范和设计规定进行检查验收,确认合格发给使用证后,方可交付使用。使用前和使用中的检查宜包括下列内容:

　　(一)、使用前的检查:

　　1.金属结构有无开焊和明显变形;

　　2.架体各节点连接螺栓是否紧固;

　　3.附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;

　　4.架体的安装精度是否符合要求;

　　5.安全防护装置是否符合要求;

　　6.卷扬机的位置是否合理;

　　7.电气设备及操作系统的可靠性;

　　8.信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;

　　9.钢丝绳、滑轮组的固接情况;

　　10.提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

　　(二)、定期检查。定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:

　　1.金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;

　　2.扣件、螺栓连接的.紧固情况;

　　3.提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;

　　4.安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;

　　5.缆风绳、地锚、附墙架等有无松动;

　　6.电气设备的接地(或接零)情况;

　　7.断绳保护装置的灵敏度试验。

　　(三)、日常检查。日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常时,方可投入作业。检查内容包括:

　　1.地锚与缆风绳的连接有无松动;

　　2.空载提升吊篮做1次上下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好;

　　3.在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1~2m高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性;

　　4.安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性;

　　5.吊篮运行通道内有无障碍物;

　　6.作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。

　　(四)、操作使用及注意事项

　　1.操作者必须持建筑行政主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握吊篮升降,特别是吊篮距平台3-5m高度位置时,注意及时停机,禁止吊篮冲顶和坠地。卷扬机出现故障时,及时拉断总闸;

　　2.使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠,钢丝绳是否断股,升降机是否灵活,安全防护装置是否灵活可靠;

　　3.交接班交待运行情况,发现故障应停机修理,禁止机械带病作业;

　　4.停机一段时间后,应先进行空机运行检查,然后才能带载运行;

　　5.禁止超载、偏载运行,禁止带人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时,宜减载30%,通常情况下要关好吊篮门运行,以防止物料震落伤人;

　　6.进入吊篮内载荷(贷物)应平稳,载荷重心应基本于吊篮水平面中心相一致,在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;

　　7.禁止在6级风以下作业;

　　8.收班时,离开操作现场前应放下吊篮,严禁将吊篮搁轩在支架上长时期停放;

　　9.禁止非操作人员启动卷扬机;

　　10.收班时要拉曾断电,锁好电源箱,防止无关人员启动卷宗扬机。

物料管理制度14

　　1、节约成本：有效的物料管理能降低采购成本，减少库存积压，避免资源浪费。

　　2、提升效率：规范化的流程可以减少物料查找时间，提高生产效率。

　　3、保障质量：严格的`入库验收和领用发放流程，有助于确保产品质量。

　　4、防范风险：通过库存控制和报废管理，可预防物料短缺或过剩导致的运营风险。

物料管理制度15

　　第1章 总则

　　第1条 为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

　　第2条 凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。

　　第2章 物料入库的程序

　　第3条 协助入库物料的验收工作。

　　第4条 安排入库物料的货位。

　　1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。

　　2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

　　3.尽可能缩短入库作业时间。

　　4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

　　第5条 监督入库物料的搬运工作。

　　1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

　　2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

　　3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

　　4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

　　5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

　　第6条 选择入库物料的堆码方式。

　　入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

　　物料的堆码方式详表

　　第7条 物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。

　　1.物料的数量、质量已经彻底查清。

　　2.物料包装完好，标志清楚。

　　3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

　　4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

　　5.为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

　　第8条 了解堆垛场地的要求。

　　1.库内堆垛

　　库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

　　2.货棚内堆垛

　　货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。

　　第9条 物料堆垛时，应遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。

　　2.牢固

　　货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，便于清点发货。

　　4.整齐

　　垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。

　　5.节约

　　堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。

　　第10条 堆垛前的准备工作。

　　1.计算物料的占地面积。

　　按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。

　　占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或 占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)

　　其中：

　　可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量

　　单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的'底面积

　　在计算占地面积，确定垛高时，必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。

　　2.做好机械、人力、材料的准备。

　　垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。

　　3.检查用于识别的条形码是否完好。

　　第3章 办理物料入库手续

　　第11条 利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。

　　第12条 建立物料明细卡。

　　1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。

　　2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明细卡通常有两种处理方式。

　　(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。

　　(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效率。

　　第13条 入库物料的登账。

　　1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。

　　2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。

　　3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。

　　4.用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。

　　5.实物保管人员要经常核对，保证账、卡、物相符。

　　第14条 建立仓库工作的档案。

　　1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。

　　2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时提供凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好的条件。

　　3.仓库工作档案的资料范围。

　　(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。

　　(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。

　　(3)物料保管期间的各种业务技术资料。

　　(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。

　　4.建档工作的具体要求。

　　(1)一物一档：建立物料档案应该是一物(一票)一档。

　　(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。

　　(3)妥善保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。

　　第15条 签单。

　　物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。

　　第4章 入库注意事项

　　第16条 物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。

　　第17条 物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。

　　第18条 验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。

　　第19条 同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。

　　第20条 送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。

　　第21条 物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。

　　第22条 临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。

　　第23条 入库主管接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。

　　第24条 在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。

　　1.字迹模糊、有涂改等。

　　2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。

　　3.单货不符。

　　4.物料严重残损。

　　5.质量包装不符合规定。

　　6.违反国家生产标准的商品。

　　第5章 附则

　　第25条 本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。

　　第26条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。

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