差旅费管理制度【通用】
在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的差旅费管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
差旅费管理制度1
第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理
第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：
（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；
（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的'市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：
表：
（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）
第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。
差旅费管理制度2
第一章差旅费管理制度
第一节总则
第一条
目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第二节差旅手续的办理
第三条
员工出差办理程序
(1)出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。
(2)出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第四条
出差的审核决定权限
(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(2)国外出差，一律由总经理核准。
第五条
出差时间的规定
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。
第六条
出差期间的薪酬给付
出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。
第三节差旅费用的报销
第七条
差旅费的分类
差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。
第八条
差旅费的`报销
(1)交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。
(2)膳食费按标准领取。
(3)业务费由领导按权限核定，凭据报销。
第四节附则
第九条
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第十一条
本制度自颁布之日起正式施行。
第二章员工出差管理办法
第一节总则
第一条
目的
为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二节国内出差的规定
第三条
公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：
(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(3)因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第四条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
(1)责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。
(2)主管及以上级：每日120元。
(3)一般级：每日80元。
第五条
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(1)工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。
(2)邮费应取具邮局的证明为凭。
(3)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(5)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第六条
员工出差，应由派遣出差部门的主管认真登记出差日期和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。
第七条
员工出差返回后，七日内应填具《出差旅费报销单》，送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性，通过后有主管副总经理签字后报销。
第八条
员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第九条
焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费每餐
元。下午13时前和晚上8时前返回公司不得报销午餐费。
第三节国外出差的规定
第十条
公司因工作需要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下：
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第十一条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第十二条
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第十三条
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第十四条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第四节附则
第十五条
下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。
第十六条
公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理级标准支给。
第十七条
膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十八条
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十九条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十条
本制度自颁布之日起正式施行。
第三章员工差旅费支给办法
第一节总则
第一条
目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第三条
出差分类
(1)当日出差：出差当日可能往返者。
(2)远途出差：出差必须在外住宿者。
(3)国外出差;赴国外出差者。
第二节当日出差
第四条
员工当日出差时由科长以及主管核准。
第五条
当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条
当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。
第八条
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
第三节远途出差
第九条
员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报《出差申请单》(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。
第十条
远途出差的员工可在《出差申请单》视需要向财务单位预借出差旅费。
第十一条
出差人员必须于返回后7日内填具《员工出差旅费报告单》，报销出差旅费。
第十二条
出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。
第十三条
出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十四条
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十五条
出差日自出发日至回公司日计算，但晚上出发或早上回公司者减半支给。
第十六条
出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第十七条
住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十八条
出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报销住宿费。
第四节国外出差
第十九条
本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第二十条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第二十一条
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第二十二条
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第五节附则
第二十三条
本制度须需公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第二十四条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十五条
本制度自颁布之日起正式施行。解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
差旅费管理制度3
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的.处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
五、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节约原则。
3、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
六、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
差旅费管理制度4
公司级领导
1、汽车不限；
2、火车软座、硬卧；
3、飞机经济舱；
4、轮船二等舱；（随行人同上标准）
5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助
中层领导（含科级）
火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具
1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员
火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具
1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注
1、航空保险费每人次一份；
2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；
3、租赁车辆需经批准；
4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。
八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的`出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。
九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。
十、报销注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。
3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。
十一、美于差旅费借支的规定：
1、差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则，由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度一般为500~1000元，最高不超过20xx元/人次，400公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。
十二、市内公务补贴
1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。
2、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按5元/天。人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。
3、各部门应对申报补贴的真实性负责。
十三、本规定由财务部负责解释、修订。
差旅费管理制度5
为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止
一、费用开支范围和标准
1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制
3、执行标准：
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏
二、办理程序及报销办法
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的.原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
三、其他规定
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额)审核报销。
2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。
5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。
四、本办法自董事会通过之日起开始施行。
湖北京汉动力科技有限公司
20xx年4月6日
差旅费管理制度6
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的.规定
a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求
a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20xx年12月3日到20xx年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
差旅费管理制度7
1 、目的
为规范公司人员出差管理工作，加强出差费用管理，推进厉行节约反对浪费，根据集团实际情况，特制定本制度。
2 、适用范围
2.1本制度适用于集团本部。
2.2各分公司及项目公司可参照执行。
3 、术语&解释
3.1因公出差：指到中心城区以外区域的，属于出差。
3.2差旅费：指工作人员临时到公司驻地以外地区或城市公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
3.3城市间交通费：指工作人员因公到公司驻地以外地区出差，乘坐汽车、动（火）车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3.4住宿费：指工作人员因公出差期间入住酒店发生的住宿费用。
3.5伙食补助费：指工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
3.6市内交通费：指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
4、职责
4.1本办法的监督、修订、最终解释权归属集团人力行政部。
4.2本办法所规定的费用复核权、费用支出管控权归属集团财务部。
5 、费用标准
5.1城市间交通费
5.1.1出差人员应按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具等级如下：
火车为硬席（含硬座、硬卧），高铁/动车为二等座，全列软席列车为二等软座；轮船（不含旅游船）为三等舱；飞机为经济舱；其他交通工具（包含出租汽车、汽车、包车等交通费凭据报销）。
若未按规定等级乘坐交通工具的，应在出差申请单上说明（或事件产生时及时向中心负责人或分管领导报告合理原因）。否则，超支部分由个人自理。
5.1.2到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择乘坐经济便捷的交通工具。
5.1.3乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
5.1.4乘坐汽车、飞机、动（火）车、轮船等交通工具，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。
5.1.5出差人员原则上不得自驾车辆往返，确实因公务紧急，考虑经济便捷方式高效出行，可与专业包车公司洽谈采取包车方式出行，凭包车票据报销。
5.1.6出差人员确需自驾或借用车辆出差的，应在申请单中说明，经过集团总经理审批同意后，并与集团签订《自驾出差安全责任书》，报销出差路途加油费（按企业“滴滴出行”软件所计算的公里数*1.0元/每公里进行补贴，不计算车损等费用）、过境费、停车费，不再重复报销有关交通费用。
5.2住宿费
5.2.1出差人员应本着节约及高效的原则选择住宿，对住宿费用实行标准上限制，标准以内凭票据实报销，超支部分由个人自理。
住宿费用标准：
类别
级别
岗位职级
住宿标准
A类城市
B类城市
C类城市
一
10
实报实销
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他级别人员
600
400
300
注：
①A类城市指的.是：北京、上海、广州、深圳。
②B类城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。
③C类城市指的是：其他城市。
④因旅游淡旺季住宿价格变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮（原则上不超过20%）。
5.2.2 9级及以上级别人员可住单间；其他级别人员，同性别的两人住一个标准间（标间费用执行较高级别人员标准，不得两人费用累加执行），若按性别划分出现奇数的，在费用标准内允许单人住一个单间或标准间（住宿费用执行该人员限定标准）。
5.2.3出差人员应当在职务级别对应的住宿标准限额内，选择安全、经济、便捷的酒店住宿。执行紧急公务，没有办法预订到符合标准限额内房间的，应事先经集团领导（或授权权限人）批准，特殊情况下首晚可以超出标准限额住宿，但最高不得超出限额标准的20%。
5.3伙食补助费
5.3.1伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干（报销时按标准直接计算支出伙食补助费，需填具差旅费报销单并按项目内容填写，可不提供伙食补助的相关票据凭证，否则要凭有关票据报销）。
在中心城区因公办事的不予补助。
1）因公出差伙食补助标准：A类城市200元/人/天，B、C类城市100元/人/天。
2）启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12点以后出发的按半天计算补助。
3）回程当天中午12点前到达公司所在地的按半天计算补助，12点以后到达的按一天计算补助。
5.4市内交通费
5.4.1市内交通费按出差期间因公务产生的交通费用实报实销。
出差途中，从公司或员工住处往返车站、火车站、机场或轮渡口原则上要求出差员工应采用最经济便捷的交通工具出行，产生有关市内交通费用，凭票据实报销。若途中使用企业“滴滴出行”打车往返的，将从企业滴滴费用里进行专项统计，不再重复报销。
确有需要同批次人员共同出差的应尽量约定同批次打车，不得单独分开乘车；同批次人员出差办理相同事宜的，有关打车费用不得累加，避免造成过大浪费（特殊情况除外）。
出差期间因办理私事产生的交通费用由个人自行承担。
5.4.2因公出差期间，若使用“企业滴滴”进行市内交通出行，应备注清楚出行原因，出差结束后，到集团人力行政部导出出差期间相应“市内交通打车费用清单”，逐项核实。经核实确认后，不再重复报销。
5.4.3无法使用企业滴滴出行的，或使用其他更加经济快捷的交通工具出行的，应提供相应票据，并备注说明出发地、目的地及出行原因，经核实无误，凭据实报实销。
5.4.4出差人员由所在单位、接待单位或者其他单位提供交通工具的，不再报销市内交通费。
6 、出差审批和费用报销流程
6.1出差申请审批流程
6.1.1集团总经理出差：报备集团人力行政部。
6.1.2集团总办成员出差：由集团总经理审批并报备集团人力行政部。
6.1.3集团中心负责人出差：由集团总经理审批并报备集团人力行政部。
6.1.4集团其他职级员工出差：5天（含）以上经各中心负责人、分管领导审核后（若有），由集团总经理审批并报备集团人力行政部；5天以下经各中心负责人、并经分管领导审核（若有）后，由集团人力行政部负责人审批。
6.2出差费用借款和报销流程
6.2.1出差人员如需提前预支差旅费，应依集团财务预借款要求进行差旅费的预支手续办理。
6.2.2出差期间所有发生费用（伙食补助费除外）均必须提供原始票据。否则，财务有权不予报销。若因票据遗失或不符合规定，相应费用由出差人员自行承担。
6.2.3凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，须提前请示并获批准。出差结束后，由出差人说明原因，并经逐级领导审批后方可报销。
7 、其他规定
7.1出差人员考勤由集团人力行政部统一考勤，如无出差申请（或未提前报备）者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在中心负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。
7.2出差途中因病、意外灾害，或因工作实际需要，需延时出差时间的，应提前联系请示获准延时。不得因私事或借故延长出差时间，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
7.3邀请外部单位人员一起的出差，被邀请人员的费用按相关授权人审批后的标准执行。
7.4凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关通知、会议邀请等，执行费用报销制度给予报销。如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。
7.5驻点外地长期办公：长期驻点外地出差办公的[即出差超过（含）15天]（例如新产品研发或新项目前策），应结合集团差旅费标准，对长期驻点办公期间内可能发生的城市间交通费、长期住宿费、市内交通费、伙食费用及其他可能产生的费用等进行预估，形成专项驻点办公费用申请报告，依次经中心负责人、分管领导、人力行政部、集团总经理审批，审核通过后在审批费用范围内合理开支，凭票据实报销。
7.6出差期间如确因公务需要，发生公务招待情况的，出差结束后，应说明有关招待对象及情况等，补办公务招待有关手续，经核实确认后，凭据报销。
8、附则
8.1本制度自20xx年6月15日起实行。
8.2如有其他制度相关条款与本制度条款不一致的，以本制度为准。
差旅费管理制度8
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的'公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
差旅费管理制度9
第一章 总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销程序
一、借款报销的审批权限
1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；
2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程
1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
四、借款管理规定
1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序
1.借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；
3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
第三章 差旅费报销程序
一、费用标准:
直辖市
2.省会城市
3.县级及以下
二、费用标准的补充说明
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.关于私事绕道的`报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；
7.出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；
8.其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章 交通费、通讯费报销程序
一、交通费报销管理规定
（一）费用标准：
1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车
2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（二）报销办法：
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
2、通讯费报销管理的规定
（1）为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，员工通讯费每人每月不得超过100元；销售人员通讯费每人每月不得超过200元。
（2）特殊情况由总经理核定报销金额。
第五章 报销办法
1.本人填写好报销单，经公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；
2.财务部按照规定核审后予以报销。
第六章 附则
一、本规定由公司财务部负责解释。
二、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
三、本规定自发布之日起执行。
附：报销流程图
差旅费管理制度10
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的'应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费管理制度11
目的
为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度
适用范围
用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动
制度细则
员工出差审批及可报销费用
1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门
2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准
3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用
4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用
费用标准
2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)
1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南
2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡
3) 三类地区：上述二类以外的地
3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费
用)
4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)
差旅费的报销的相关规定
1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的， 出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》
2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批 后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费。对于还没有还清前次差旅借示或者虽未超过上限，但计算不合理的`，财务部门有权不予借款
3. 出差期间需要发生必要之业务招待费的，列入公关费用类。但出差期间对于非必要发生之业务招待费用不予以报销
4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销
5. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批并交人事行政，财务部门备案
6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项
7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销
8. 费用报销时需附《出差工作总结报告》，未达成出差预计目标者，且未事先向人事行政，财务部门备案者，差旅费用仅以发票总额50%报
9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次
附则
1.本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同
2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准
3. 本管理制度的解释权属公司财务部
出差申请表
差旅费管理制度12
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的.预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
五、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。
3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
六、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
差旅费管理制度13
差旅费用管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范员工出差期间的费用支出，确保公司资金的有效利用，同时保障员工的合法权益。其主要内容包括以下几个方面：
1、差旅费用的定义与分类
2、出差审批流程
3、费用标准设定
4、报销规定与程序
5、监控与审计机制
6、违规处理办法
内容概述：
1、差旅费用的定义涵盖交通、住宿、餐饮、通讯及其他相关费用，需要明确各类费用的具体范围。
2、出差审批流程应详细规定申请出差的`步骤，包括提前申请的时间、审批人权限等。
3、费用标准设定需考虑行业标准、地区差异和公司财务状况，制定合理的费用上限。
4、报销规定需明确报销凭证的要求，如发票的完整性和合规性，以及报销时间限制。
5、监控与审计机制应定期检查报销单据，防止虚假报销和滥用公款。
6、违规处理办法应设定明确的处罚措施，以警示员工遵守制度。
差旅费管理制度14
差旅费管理制度微盘涵盖了企业员工出差期间的所有费用管理，旨在规范出差行为，控制成本，提高效率。该制度包括以下几个核心部分：
1、出差申请流程
2、费用预算制定
3、报销标准与规定
4、费用审核与审批
5、监控与审计
6、 异常处理机制
内容概述：
1、出差申请：详细规定了员工何时、如何提出出差申请，需要提供的信息，以及审批流程。
2、预算设定：明确各类差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）的上限，确保费用控制在合理范围内。
3、报销规定：列明可报销的费用类型，以及需要提交的凭证要求，如发票、行程单等。
4、审批流程：定义各级管理层在费用审批中的角色和责任，确保合规性。
5、监控审计：设立定期或不定期的`财务审计，检查差旅费用的真实性与合理性。
6、 异常处理：对于超出常规的费用支出，设定相应的处理规则和处罚措施。
差旅费管理制度15
差旅费报销管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范员工出差期间的费用支出，并确保合规、透明的报销流程。该制度主要包括以下几个方面：
1、报销范围：明确哪些费用可以报销，如交通费、住宿费、餐饮费、会议费等。
2、报销标准：设定各类费用的`上限，防止过度消费。
3、出差申请：规定出差前的审批流程，包括出差事由、时间、地点、预算等。
4、费用记录：要求员工保存原始单据，详细记录每一项支出。
5、报销流程：详细说明报销提交、审核、支付的时间和方式。
6、违规处理：设定违规行为的处罚措施，以保证制度的执行。
内容概述：
1、出差审批：预先的出差申请需得到上级批准，包括出差目的、预计费用、出行日期等信息。
2、费用控制：制定合理的费用标准，防止滥用公司资源。
3、单据管理：员工需妥善保管发票等凭证，作为报销依据。
4、审核机制：设立财务部门对报销单据进行核实，确保真实性。
5、资金支付：明确报销款项的支付方式和时间，保障员工权益。
6、内部审计：定期进行内部审计，检查报销制度的执行情况。
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