业务管理制度合集（15篇）
在不断进步的社会中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的业务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
业务管理制度1
一、校园预算管理实行“一所校园一本预算”的管理办法。预算编制以校园为基本预算单位，所辖教学点纳入本校预算统一编制。
二、校园预算是指校园根据教育教学计划和任务编制的年度财务收支计划（公历年），由收入预算和支出预算构成，反映校园教育教学工作规模和方向，是校园财务工作的基本依据。
三、校园预算编制小组是校园预算管理的议事机构，由教务、总务、财务和教师代表组成，在校长的领导下参与校园预算编制活动。
四、校领导班子是校园预算管理的决策机构。主要职责是贯彻执行xx有关预算的法律、法规，审定校园预算和决算报告。
五、校园财务室是预算管理的`职能部门，在充分调研和征求校园各部门的意见后，负责拟订校园预算草案，按有关制度对校园各项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和校园领导报告预算执行状况。
六、校园预算以xx有关方针、政策和规章制度为依据，围绕校园年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则编制。
七、校园各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。
八、做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行状况，透过实际状况与预算的比较，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；分析预算形势，充分了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需状况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
九、预算编制的方法。校园预算分为收入预算和支出预算。收入预算包括财政拨款收入。预算收入编制以上年度预算执行状况为基础，根据预算年度维持校园正常运转和发展的基本需求，思考预算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算编制要遵循稳健性原则。支出预算分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出根据xx规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费以维持校园日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，按“轻重缓急”原则安排。根据xx采购法的要求，凡纳入xx采购目录的支出项目，都要编制xx采购预算。
十、校园预算一经批复下达，校园各部门务必严格按照批准的支出预算项目和科目执行，不得随意变更或调整。
十一、校园预算草案经校领导班子审定后，按上级主管部门规定的程序上报审批。
十二、校园决算是反映校园必须时期预算执行结果、财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。预算年度终了，财务部门应清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账工作，按上级主管部门的统一要求，编制校园年度决算。决算数字要真实可靠、资料全面准确，并编制年度财务决算报告，对全年预算执行状况进行全面总结与分析。
十三、预算执行过程中，出现xx政策发生变化或自然灾害等不可预见因素，直接影响到校园预算执行，确实需要调整的，须经校领导班子审定后，由校园按规定程序向主管部门提出预算调整申请，经上级主管部门和财政部门批准后才能执行。
十四、本办法自发布之日起执行。
××校园
时间：
业务管理制度2
业务管理制度是企业运营的核心组成部分，其主要作用在于规范企业的各项业务活动，确保业务流程的顺畅和高效。它旨在防止混乱，提高工作效率，降低运营风险，并促进企业战略目标的实现。通过制定明确的规则和程序，业务管理制度能指导员工的行为，增强组织纪律性，提升服务质量，同时也有助于保障企业合规经营，维护良好的市场声誉。
内容概述：
业务管理制度涵盖的方面广泛，主要包括以下几个关键领域：
1. 职责分配：明确各部门和岗位的职责范围，确保每个角色都有清晰的'工作任务。
2. 流程管理：定义业务流程，包括从客户需求收集到产品交付的各个环节，确保流程标准化。
3. 决策机制：设定重大业务决策的审批流程，保证决策的科学性和效率。
4. 绩效评估：建立绩效评价体系，衡量员工和部门的工作成果，激励优秀表现。
5. 风险管理：识别和评估潜在的业务风险，制定相应的预防和应对措施。
6. 质量控制：设立质量标准和检查机制，保证产品和服务的质量。
7. 沟通协调：规定内部沟通渠道和方式，促进部门间的协作与信息共享。
业务管理制度3
一、 目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、 适用范围
本制度适用于xx电子技术有限公司所有员工。
三、 人员收入构成：
1、公司人员的收入由月工资和提成构成；
2、发放月薪=月工资+销售提成
四、 销售任务
公司人员的销售任务额及任务完成时间由销售管理人员在适当时间公布，并报公司备案，每年十二月至次年一月作为人员销售任务结算及归零时间。
五、 提成制度：
1、 提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、 提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成 净销售额=业务总计金额-公司成本
4、 销售提成比率：
提成等级
第一级
第二级
第三级 销售任务完成比例 100%以上 70%～99% 70%以下 提成 销售提成百分比10% 销售提成百分比5% 提成为零，月工资只发放50%
自下发销售任务起，每三个月为一小节，小节时，人员未完成销售任务70%比例的，只发放当月工资50%，在下一次小节前，仍未完成销售任务比例的，将继续只发放当月工资50%；若在下一次小节前，完成销售任务70%以上比例或完成全年任务量的，除下发提成外，还将当年公司所扣发的工资全部返还。
5、低价销售：业务员必须按公司规定产品的价格范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；
6、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定价格范围销售产品的.，高出部分的XX%将做为高价销售提成。
六、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设销售激励方法：
1. 年度销售冠军奖，每年销售清算时间，将从完成销售任务的人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；
2.销售激励奖奖金在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
3.未完成销售任务的业务员不参与评奖；
七、实施时间
本制度自20xx年xx月xx日起开始实施。
八、解释权
本制度最终解释权归xx电子技术有限公司公司所有。
业务管理制度4
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施；
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施；
3.负责监督实施市场推广、促销方案；
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案；
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核；
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
（二）、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计
划和营销预算，并负责实施；
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设；
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
5.为客户提供必要的销售支持；
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息；
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
（一）、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%；
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；
3.计划及准备性工作占20%；
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；
（二）、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；
留取卖场电脑小票；
留取具有明显时间标识的工作地点照片；
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作
日志回访客户业务洽谈情况。
（三）、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、
通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货
是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3
家，及时总结拜访效果；
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促
销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业
务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给
部门经理。
2.5.及时填写工作日志（附件2）。
（四）、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，
每次扣除绩效分5分（满分100分），后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分
10分。
3.对部门所规定的'各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累
计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者（或回访少于3家），
扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，
造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
（五）、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映（价格、包装、质量、卖点等）。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
（六）、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》（附
件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作总结及计划表》（附件3）、《代理商周销售报表》（附件4）及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市
场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解
本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获
取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》；
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因
此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建；
1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
?组建团队人力工资成本
?新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业
绩额的15%（建议值）。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提
供团队成员的日常工作报表；
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内
容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》（附件5）。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》（附件6），并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
（一）会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加；参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。（参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间）
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加；讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作；每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
（二）、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量（市场拜访量）：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销
售人员进行工作追踪管理，方式包括：
?考勤统计及回访抽查
业务管理制度5
为树立公司的良好形象，内抓管理，外树品牌，形成高效、规范的工作方式，制定本章程，望全体员工遵照执行。
一、接待规范
凡有来宾，公司人员都要热情接待，笑脸相迎，并用“您好”、“请坐”等礼貌用语接待，待客人就座后，要倒茶倒水。来客临别时，要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈话中间，无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可，不得随便进入总经理室和财务室。
三、卫生制度
公司人员要讲究个人卫生和公共卫生，衣着整齐、端庄，办公用品要摆放整齐，不得随便乱丢乱放，随地丢弃杂物。
四、请假制度
1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗，不得迟到或早退，违反一次警告，违反两次扣除工资10元，以此递增。
2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况，可写书面申请，经批准后，方可请假，并扣除请假天数的工资。
五、财务制度
1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表，并提供相应的付款依据，经主管会计、公司领导审核签字后，出纳方可办理付款。
2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须以真实、合法的原始发票为依据，原始发票不得涂改、伪造。财务人员应加强费用报销的审核工作，对不符合规定和越权审批的.，一律不予报销。若有违反者，扣除相应报销款项和当月工资。
六、派车制度
1、公司汽车由领导统一安排，未经许可，不得随便借车、出车。
2、公司汽车谁开车谁负责，若有不必要的磕碰或损坏，由开车人负全部责任。
3、汽车要定时保养检测，开车人要不断地检查车的机油、刹车等部件，遇有情况要及时排除或汇报。
七、人事异动
2、员工入职后的一个月内，单位要与员工签订劳动合同，并办理相关社保手续。
3、试用期员工要辞职的，需提前3天提出申请，正式员工需要辞职的，需提前30天提出申请。
4、员工有劳动法、劳动合同法规定的辞退条件的，公司可以按照法律的规定与员工解除劳动关系，并不支付补偿金。
八、工资制度
1、员工每月的工资定于下个月的某某日发放。
2、员工工资通过委托某某银行转账的方式支付。
第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。
第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。
第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否正确。
第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。
第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
业务管理制度6
本业务员管理制度方案旨在规范公司业务员的行为准则，提升销售团队的整体效率，确保业务流程的顺畅运行，同时促进个人职业发展。
内容概述：
1. 职责定义：明确业务员的日常工作职责，包括客户开发、维护、订单处理、回款管理等。
2. 行为规范：设定业务员的.职业道德、行为准则及对外交流标准。
3. 销售目标：设定个人及团队销售目标，建立绩效考核机制。
4. 培训与发展：提供定期培训机会，鼓励业务员持续提升专业技能。
5. 业绩评估：制定公正透明的业绩评估标准，确保公平竞争。
6. 激励制度：设立奖励机制，激励业务员积极达成销售目标。
7. 纠纷处理：规定业务员在遇到问题时的处理流程和责任归属。
业务管理制度7
为切实加强本局财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，根据《行政单位财务规则》及有关财政制度，结合本局实际，制订实施本制度。
一、基本原则
(一)贯彻执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财。
(二)坚持厉行节约，制止奢侈浪费，坚持量入为出，根据经费来源，合理安排使用。
(三)加强财务管理，积极推进财务管理服务的科学化、制度化、规范化。进一步促进局财务工作及其他相关业务工作的健康开展。
(四)加强财务监督，重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益。
二、预算管理
(一)局本级部门预算编订，严格遵循财政部门时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编订规定进行科学合理编制，充分考虑事业发展需求和预算年度收入增减因素，量入为出，量力而行，科学统筹安排各项资金。
(二)预算编订应遵循保障局本级正常运转所需的前提，包含人员工资、机关正常办公等基本性支出需求，既要贯彻勤俭节约原则，又要保障日常工作平稳有序开展。
(三)预算编订应充分考虑本单位事业发展需求和规划，由局机关各科室和单位根据年度重点工作和工作计划，编制经常性项目资金申请书，具体列明资金使用方向、范围和具体安排，实现项目预算“立项有依据，绩效有目标、计算有标准”，确保预算项目切实可行;同时编订预算年度内设备、设施、自动化办公设备更新的政府采购计划表，以备局本级总体预算编制所需。
三、收入管理
(一)统一专户。在经营活动期间所发生的一切收入，其中属于国库收入的资金先统一缴入财政预算外资金管理中心，通过财政结算后转入本单位存款帐户;其他资金专户收入，要及时缴入单位账户，任何科室不得在帐外私存和私设小金库。
(二)规范管理。局所管理的各部门必须建立健全收支管理制度;严禁任何科室外购票据。对当日的收入款项应当日入库，不得坐支。
四、支出管理
(一)人员经费
局机关干部职工正常晋升、职务晋升等工资变动，负责人事工资工作人员要及时填写工资福利变动相关表格，报区人力资源和社会保障局审批，凭审批表向财务资产科申请相应变动人员的工资福利补发，并存入个人档案。若遇人员调动，需及时提供干部和增(减)编表格给财务资产科，增加(减少)人员经费的开支。
(二)基本经费
局基本经费支出主要由办公费、差旅费、招待费、交通费、会议费支出等组成。局财务资产科应根据区财政核定的年度经费预算编制局年度基本经费支出分月计划，并在保证局机关正常公务活动下严格按计划控制基本经费支出。其中招待费全年支出必须控制在区纪检部门与财政部门下达的支出控制范围内。
(三)专项经费
1、各类专项经费，由财务资产科统一管理，专款专用。局财务资产科应严格按照年初专项经费支出预算，根据各专项事务的轻重缓急规范列支专项经费支出。各相关业务科室应严格按照各专项预算的开支额度、开支范围、开支时间顺序等上报列支，(有合同的按合同专款执行)。一般不得进行超范围超预算的专项经费支出。
2、大额费用开支须事先请示汇报。单项工程以及其他项目(含基建工程新建、改扩建、修缮和设备的购置、安装、改造、维修等)在10000元以上的，应先编制经费预算，经分管局领导审核，报局长审批后方可实施。
3、重大工程或采购项目50000元以上的须先行由专家论证并经局党组会议研究决定后方可实施。
4、超出预算或无预算的，报分管局长和财务资产科审核后，由局长审批后方可实施。
(四)日常结报
1、结报程序
经办人填写报销清单-→所在部门负责人签字-→财务会计审核-→局分管领导签字-→局财务审批人签字-→财务出纳核对与报销。
2、审批权限
本局经费采取局财务审批人“一支笔”审批和权限分级核准相结合的审批制度。
一次发生费用不足500元的，由经手人和科室负责人签字后，由财务分管领导签批，也可以由办公室主任签批;在500元以上的，经手人和科室负责人签字后，由分管副局长审核，报分管财务领导签批;超过1000元(其中基建、车辆等专项经费10000元以上)的须报局长签核。
3、结报方式
本局经费结报原则上全部实行公务卡刷卡与转账结算结报方式。如确有特殊情况需要现金结报的，须提出书面申请，填写现金使用情况说明表，并报分管财务领导审批。
局工作人员因工作需要新做公务卡的要按相关规定及时办理新增手续，人员调出要及时办理公务卡核销。
4、结报类别
(1)备用金:工作人员因工作需要出差，一般情况下不再借领备用金，如遇特殊情况确需借领的，先由经办人填写借据，经财务资产科长审批，所在部门负责人签字后，经局财务审批人签字后，才可到财务部门借款，出差结束后应在7个工作日内结清借款。
(2)差旅费:差旅费支出要严格执行《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》(浙财行〔20xx〕10号)规定的开支范围和开支标准。出差人员首先填写工作人员出差审批单，报分管领导审批(驾驶员由车队负责人审批)。工作返回后，出差人员应及时凭出差审批单到财务资产科报销差旅费，严格按规定填写差旅费报销单，凭据报销。驾驶员由车队负责人审批后，交财务会计审核，再报财务分管领导签批;其他工作人员按结报程序报销。
(3)会议费:严格执行《浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关会议费管理规定的通知》(浙财行[20xx]7号)规定，减少会议次数和会议规模，严格会议费开支标准;凡经批准召开的会议，由办公室按标准安排食宿，并凭会议审批依据、会议通知、实际与会人员签到表以及会议服务单位提供的'费用原始明细单据等凭证按规定结报。
(4)公务接待费:公务接待活动一般由办公室统一负责，严格按《定海区党政机关国内公务接待管理办法》(定党政办发[20xx]201号)规定，严格控制陪餐人数和工作餐标准，费用结报时一律按规定填写接待费报销单(合法财务票据，列明交通费、住宿费、餐费等)，并提供派出单位公函或公务(商务)来宾记录、接待清单，方可报销。
(5)职教费:各类学习班、培训班及其他各种专业证书班的学习，须与本岗位业务有关，并经局长同意才能参加，考试合格后按上级规定报销学费。
(6)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费是指与车辆活动有关的费用，包括:车辆维修保养、车辆加油保险、车辆装饰费、过路费、停车费等。区机关车队车辆实行单车核算，建立一车一账管理制度。车辆实行定点修理装潢、定点加油、定点保险。修理在结算时须附修理委托单和结算单，装潢在结算时须附装潢清单，并由车队负责人核实。车辆加油实行定点定标制度，如遇特殊情况产生的费用需由经手人和车队负责人签字后，交分管副局长审批，报分管财务领导签批。
(7)办公经费:局报刊杂志征订、通讯、邮寄、印刷等工作由局办公室统一承办并报销。对于日常办公确需要购置的物品或维修，由相关科室填写采购清单，经办公室审核后，由办公室主任或分管副局长审批后方可采购、维修。涉及大宗办公用品和固定资产的，须办理财产登记手续。
(8)专项等其他费用:专项等其他费用包括工程项目、设备购置、专用材料采购等，严格按照局采购制度执行。凡一次活动有多项支出时，经办人员必须归集齐全后，一次性到财务部门报销，原则上不得将同一活动的多项支出分次报销。局费用支出报销(审批)单凭证应严格按照表式内容填写。要求为二家及以上单位转账方式结报的必须分别填制费用支出报销(审批)单。
五、票据管理
(一)局财务票据由专人负责、专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。
(二)按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由票管员向财政部门购领、保管，使用完后及时上缴、核销。
(三)在使用票据前，应对票据进行检查，如发现缺份、少联的应及时退回，并办理有关手续。使用时，应逐项逐栏填写，不得涂改、挖补、撕毁，并在收据联加盖单位财务章。对填错的废票，各联应说明作废或加盖作废戳记，保存备查。
(四)局财务资产科要加强对领用票据的监督、检查，定期或不定期核实票据的使用情况，以杜绝挪用、坐支收入、丢失票据等现象的发生。
六、财务报告
局实行财务月报制度和财务分析报告制度。财务月报内容主要根据局年初预算情况，就局财务的主要项目每月所发生的有关数据编制报表，供局领导决策参考。财务资产科需将每个月的单位预算会计报表和财务开支明细账报分管财务领导和局长签核。财务分析报告分年中、年终两次进行，主要就局经费开支结构、内容及存在问题进行整理分析，并提出改进管理、加强财务控制的建议，财务运行情况及时向领导班子集体报告。
七、档案管理
每年度结束后，所有的会计凭证、会计账簿、票据存根及财务留存合同、协议、文件证明等一律纳入会计档案管理，由档案室专人管理。若有非会计人员或外单位人员借阅财务档案须向财务资产科提出申请，经财务资产科科长审批后方可在财务人员的陪同下，在档案管理员处登记借阅。
业务管理制度8
1、目的
为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
2、范围
适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3、一般贸易进出口业务
3.1出口业务
3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。客户确认样品后，双方签订合同；
3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；
3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；
3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；
3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：
A、出口销售发票
B、出口装箱单
C、出口报关单
D、商检通关单或换证凭单
E、报关委托书
F、其他特殊文件
3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
3.113议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
3.114出货后一个月内，要做好核销单及退税单的'退单工作，退回的核销单有收汇后及时到外管局核销。
3.115所有单据副本，要做好归档工作。
3.2进口业务
3.21由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；
3.22进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3.23货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂投入生产。
4、加工贸易进出口业务
4.1进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；
4.2保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；
4.3报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
4.5保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
4.6其他进出口业务管理及手续依照3.0
5.采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
6.公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
业务管理制度9
第一条采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的'紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
第七条整理付款
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
业务管理制度10
一、为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司xxxx年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。
二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。
三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。
四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。
五、业务员
1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。
2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。
3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。
4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。
5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。
6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5日前回款。
7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。
8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。
9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。
10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。
11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。
12、接受绩效考核。
13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。
14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。
15、严格执行公司各项规章制度。
六、业务员权限
1、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。
2、经销商授信额度的使用权。
3、责任区域经销商的选择权。
七、业务员行为规范
1、着装整洁，适合工作场所。
2、举止端庄，符合工作角色。
3、谈吐得体，益于工作沟通。
八、业务员考勤
1、业务员非出差其间出勤执行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息时间自主计划安排，月休息二天，以天为单位排休。上报部门负责人和部批准执行。
2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。
3、业务员每月出差时间至少20天。
4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。
九、业务员出差
1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。
2、出差提前一周书面申请，或按批准的'工作计划执行。
3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。
4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。
5、出差因故提前返回须经批准。
6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。
7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。
十、业务员绩效考核
1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。
2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。
3、业务员绩效考核项目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。
4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。
5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。
6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。
7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。
十一、业务员变动
1、业务员实行内举外招的。
2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。
十二、业务员奖惩
1、年度业绩成果完成率第一者，奖励1000元。
2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。
3、能根据区域市场状况，提出模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。
4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。
5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。
6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。
7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。
8、不服从上级指挥，记大过一次。
9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。
10、未如实向上级汇报，记小过一次。
11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。
12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。
13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。
14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起试行。
业务管理制度11
1、市场业务员同其他员工一样一天三次点名。早晨中午下午
2、每天填写业务汇报单，每周有业务汇报总结、业务计划。
3、上班期间不允许办私事，有事请假或汇报，经领导同意批准方可。
4、需要宴请客户，必须申请汇报，不能先斩后奏，凭正规发票报销。
5、业务洽谈期间不允许不经汇报批准承诺业务以外事情。
6、业务洽谈成功后，不准许吃、拿客户或私自交往，有事汇报经批准公事公办。
业务管理制度12
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：0018：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间。
售后服务：
二、接待
(一)顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟贸易有限公司。”结束时要说如“祝您快乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；
4、如果顾客来电是预约安装的.，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售
（一）、售前
1、通过聊天软件,解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不可以”；
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
3、如客户问到发票能否和货物一起邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户一定要求一起寄过去“您稍等，我问下财务人员”；
4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；
5、关于发货时间：快递公司每日下午17：00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或淘宝型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；
6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰,可以根据情况进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递,发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；
7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1-3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者EMS.
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管询问，避免跑单现象发生；
12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）、售中
1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第二天早上的，下午4：30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后
一般售后问题
1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
2、如果仕客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；
3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；
6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费(包括包邮商品)；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠弃替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!
3、装饰公司流程管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前７天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，( )并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
业务管理制度13
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的'必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名： 职务： 部门： 工号
出差地址：
费用预算：
日期：
姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
业务管理制度14
（一）药剂科实行主任药师、主管药师、药师、药士四级技术岗位负责制。
（二）上级药师承担下级药师（士）的'技术咨询和业务指导，并有计划地对下级药（士）进行技术培训。
（三）对初级职称中， 青年药学人员，应按其任职要求，要加强基础理论学习和基本操作训练有计划地进行岗位培训或选送外出进修，争取在5~10年内达到中高级职称水平。
（四）药剂科（部）要根据业务发展需要，有计划地选送人员进行专题培训。
（五）承担教学任务的单位，应有高年资药师负责教学工作，带教的药师要根据教学大纲和医院实际情况，制定具体的实习（进修）教学内容最后给学生写出评语。
业务管理制度15
公司非业务部门员工绩效考核办法
一、考核目的及原则：
为在北京东方博杰广告有限公司（以下简称公司）建立科学的管理制度，客观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的积极性和创造性，为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据，结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责，特制订本考核办法。
本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨，遵循公平、公正、多劳多得的原则，全面考核、动态调整、综合应用，最终达到更好地服务于公司各部门的目的。
二、考核步骤：
1、根据每个工作岗位的内容，由人事行政部制订《员工绩效考核表》。
2、每月20日（遇节假日顺延），由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。
3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门，由该部门负责人安排人员进行互评，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人，部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后，于28日前交回，由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。
5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表，计算出员工的`考勤系数。
6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数，做出统计表，报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。
三、考核人及考核权重：
被考核人
考核人
权重
备注
普通员工
部门负责人
60％
外加工作差错扣分
互评
20％
自评20％
被考核人
考核人
权重
备注
部门负责人
总经理60％
外加工作差错扣分
互评20％
自评20％
四、考核分数确定办法：
考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分
五、考核系数确定标准：
等次考核分数标准
考核系数
A90（含）－100优秀：超出预计要求非常令人满意完成工作
1（连续三次公司将考虑给予特别奖励）
B80（含）－90良好：按预计要求更令人满意地完成工作
C70（含）－80达到要求：能基本按要求完成工作目标
0.9D
60（含）－70需改进：能按要求完成主要工作目标，但需改进
0.7E
60以下
不满意：低于期望值
0六、考勤系数确定标准：
考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75（四舍五入保留两位小数）
每迟到一次，考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。
七、绩效工资系数确定标准：
绩效工资系数=考核系数×考勤系数（四舍五入保留两位小数）
八、绩效工资确定标准：
绩效工资总额：绩效工资总额＝员工工资总额-基本工资-岗位工资。
当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数
九、绩效工资计算方法举例：
员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分，当月考勤统计为：迟到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。
张三20xx年3月的绩效工资计算如下：
1、考核系数为0.9。
2、考勤系数=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。
4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。
本考核办法从20xx年4月起执行，本办法的解释权归公司人事行政部。
附件：《员工绩效考核表》
XXX
人事行政部
【业务管理制度】相关文章：
业务管理制度11-27
业务员管理制度11-27
公司业务管理制度12-03
业务员的管理制度11-30
业务管理制度[集锦15篇]12-04
公司业务管理制度【热】12-03
业务管理制度15篇(优秀)11-27
业务管理制度精华（15篇）12-04
公司业务员管理制度11-26
公司业务员管理制度（热）11-26