[热]物料管理制度15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。

[热]物料管理制度15篇

物料管理制度1

　　一、总则

　　为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。

　　三、职责

　　1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。

　　2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的实时登记工作，按财务部的要求建立进出库账目。

　　3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。

　　四、原料库位设置及出入库

　　1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。

　　2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。

　　3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的'名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。

　　4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。

　　五、原料储存管理

　　1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。

　　2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。

　　3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。

　　4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。

　　六、盘点

　　1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。

　　2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。

　　3、经核实确认，方可进行调账。

物料管理制度2

　　企业物料储存、保管、搬运管理办法

　　1.目的:

　　使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。

　　2.范围:

　　公司所有物料

　　3.储存期限规定。

　　3.1电子元器件的有效储存期为12个月。

　　3.2塑胶件的有效储存期为4个月。

　　3.3五金件的有效储存期为6个月。

　　3.4包装材料的有效期为6个月。

　　3.5成品的有效储存期为12个月。

　　3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的.期限为准。

　　4.储存区域及环境。

　　4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。

　　4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。

　　4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。

　　4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。

　　5.储存规定。

　　5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。

　　5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。

　　5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。

　　5.4呆料废料必须分开储存。

　　5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。

　　6.安全

　　6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。

　　6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。

　　6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

　　6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。

　　6.5定期检查电线绝缘是否良好。

　　6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。

　　7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度,定期清理仓库呆滞料和不合格品。

　　7.3对仓库内保存期满的产品,应及时通知iqc重验。一经发现物料变质,要书面呈报上级。

　　7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。

　　7.5每一物料应建立一张物料卡,除表明该物料之名称与储存位置外,并依卡的颜色分为a、b、c类,以示重点与一般管理。

　　7.6对不同的物料,在进厂后要有明显的标识。

　　7.7贵重物品要入箱入锁,并有专人保管。

　　7.8严格执行“5s”活动。

　　7.9查出变质物料及时隔离及处理。

　　8.收发。

　　8.1送领物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发。

　　8.2遵守货仓收发料的时间规定,严禁私自收发料。

　　8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)

　　8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。

　　8.5严禁私自使用货仓物品。

　　9.搬运

　　9.1搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,堆放整齐于卡板上,用液压叉车入匀速推行。

　　9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。

　　9.3物件堆叠,以不超过厂区规划道路宽度为限,高度不得超过200厘米为原则。

　　9.4人力搬运注意轻拿轻放,放置地面应平稳。

　　9.5货物承载运行应避开电线,水管及地面不平的地方。

　　9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》

　　9.7下雨时,应对搬运的物料进行防淋措施。

物料管理制度3

　　一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理,明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任,达到合理使用资源,减少损失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的`技术管理工作,由生产部主管,车间设兼职管理员,车间应按定额管理的分工各负其责,形成一个管理网。

　　二、消耗定额计划由计划部门编制,总经理办公会批准后执行。

　　三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施,在实施过程中,如果生产条件变化,可提出对消耗定额计划的调整申请,报总经理办公会批准后执行。

　　四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中,产量库损不得从入库总产量中扣除。

　　五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料,燃料、并及时提供其有关特性资料。

　　六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表,按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作,每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总,并抄送计划统计部门。

　　七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。

　　八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。

物料管理制度4

　　一、仓库五防管理制度

　　1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

　　1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。

　　1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

　　1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。

　　1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。

　　2防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。

　　3防火

　　3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。

　　3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。

　　3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

　　3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。

　　4防潮

　　4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

　　4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

　　4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。

　　5防污染

　　5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

　　5.2物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。

　　5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。

　　5.4固体物料和液体物料分开存放。

　　5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

　　二、物料验收管理制度

　　1进厂的物料按一定的`程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

　　2保管员对物料进行接收和初验工作。

　　2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

　　2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

　　2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。

　　2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。

　　3.经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

　　4.验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

　　5.编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

　　6.物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

　　7.QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

　　8.物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

　　9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。

　　10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。

　　三、产品储存制度

　　1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

　　2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

　　3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

　　4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。

　　5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。

物料管理制度5

　　为了进一步加强公司对进出散装物料车辆的管理，加大环保综合整治力度，特制定本制度。

　　1、公司经营部和行政部保卫科具体负责进出散装物料车辆的管理工作。

　　2、保卫科具体负责对进厂散装物料车辆统一监督管理。严禁散装物料车辆未经篷布苫盖进入厂区。

　　3、经营部负责对场地装卸散装物料车辆的'监督管理，所有散装物料车辆装运不可超高，以保证蓬布能够封闭车箱两侧。

　　4、遇有大风天气时，收、放蓬布时，必须在避风的地方进行操作。

　　5、装运高温散装物料，注意及时更换耐高温蓬布。

　　6、货物装卸完成后，注意及时清理蓬布表面粘连物。

　　7、公司在散装物料车辆进出门口设置醒目警示标志，进行告知。

　　8、对车辆未经篷布苫盖而进入厂区的，对当班保卫人员和运输散装料车辆司机视情节给予警告或100元罚款。

　　9、公司散装物料车辆出厂，篷布未苫盖或未进行防尘处理的，对运输散装物料车辆或经营部有关负责人视情节给予警告或100元罚款。

　　10、本制度自发布之日起执行。

物料管理制度6

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　1、负责公司采购定单的跟踪；

　　2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

　　3、负责产品质量的监督、检验；

　　5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

　　6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

　　7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

　　8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：

　　一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。

　　二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。

　　三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。

　　四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。

　　五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

　　六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。

　　七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

　　八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。

　　九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

　　十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

　　十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境

　　十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

　　十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

　　(一)物资的验收

　　1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

　　2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

　　3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

　　4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

　　(二)物资的保管

　　1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

　　2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

　　4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

　　(三)物资的发放

　　1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

　　2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

　　3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的`工机具应及时清点入库，做好回收登记。

　　为保证仓库管理工作的正常化，库房物资安全，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：

　　总则：库房严格按照先进先出的原则进行管理。

　　第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器第二条仓库管理人应经常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。

　　第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

　　第四条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。

　　第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品，库管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推进。

　　第七条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。

　　第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。

　　第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处罚50元。

　　第十条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，保证库房周围干净卫生。

　　第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。

　　仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

　　第十二条处罚

　　(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同

　　(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处50元罚款。

物料管理制度7

　　企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:

　　工艺消耗定额:主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡、苏州土等。

　　非工艺性定额:指废品、材料代用,设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法:

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;

　　第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;

　　第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理办法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需要资金、仓储容量,变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料理管理单位应及时修正存量管理基准;

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不经给办理审核发料;

　　第四条坚持、维护等两种材料专用的原则,不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上,各分公司承接的'代办工程,经工程部审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

物料管理制度8

　　一、仓库日常管理

　　1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

　　2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。

　　及时登记明细帐,保证帐物一致。

　　3 、做好各类物料和产品的.日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一致。

　　如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

　　4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。

　　二、入库管理

　　1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入

　　库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。

　　未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。

　　同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。

　　每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　三、出库管理

　　1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。

　　物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,特殊材料须持有门店经理的批复单,方可领用。

　　并做到限额领料,仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。

　　2、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

　　如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　四、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

　　五、原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污、面粉、米粒及杂物,保持干爽无异味。

　　六、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。

　　对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。

物料管理制度9

　　工程名称:商丘运河中段北岸小区(海亚春天)一期工程七标段18#、22#楼

　　施工单位

　　黑龙江省第一建筑工程公司

　　建设单位

　　商丘海亚置业有限公司

　　设备名称

　　作业内容

　　交底部门

　　交底人

　　施工期限

　　年月日至年月日

　　接受交底班组或员工签名:

　　交底内容:

　　1.提升机使用中应进行经常性的维修保养,并符合下列规定:

　　1)司机应按使用说明书的'有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑;

　　2)维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护;

　　3)提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修,排除故障应在停机后进行;

　　4)更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准;

　　5)维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求;

　　6)维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。

　　2.提升机应由设备部门统一管理,不得对卷扬机和架体分开管理。

　　3.金属结构码放时,应放在垫木上,在室外存放要有防雨及排水措施。电气、仪表及易损件的存放,应注意防震,防潮。

　　4.运输提升机各部件时,装车应垫平,尽量避免磕碰,同时应注意各提升机的配套性。

　　补充作业指导内容:

物料管理制度10

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范公司厂区交通安全管理，保证公司内部交通安全，预防和减少交通事故，特制定本规定。

　　第二条职责划分

　　1.后勤安保部做为厂区交通安全管理归口管理单位，有对违反厂区交通安全规定的人员、车辆进行教育和处理的工作职责。

　　第二章交通安全规定

　　第三条后勤安保部有职责对进出厂区的车辆驾驶员和外来人员审查相关证明和证件。

　　第四条公司相关单位负责对工作范畴内的车辆驾驶员进行证件审查和交通安全教育。

　　第五条公司任何单位和个人不得擅自设置、移动、占用、毁损厂内交通标志和交通标线。

　　第六条进出厂区机动车辆驾驶员必须遵守公司的.管理规定，车辆须在规定的停车区域停车，严禁在道路、交叉路口停留，严禁私自进入生产区和占用消防应急通道。

　　第七条进出生产区域的机动车辆，除特种车辆外，必须到后勤安保部办理相关手续取得通行证后，方可进出生产区。

　　第八条进出生产区域的机动车辆司机必须证照齐全，禁止无证驾驶和酒后驾驶。

　　第九条进出生产区域的机动车辆必须佩戴阻火器，严禁携带烟火或其他火种进入生产区域。

　　第十条物料运输车辆按登记顺序进出厂区，禁止强行超车或插队，以免影响正常的交通秩序。

　　第十一条物料运输车辆必须按照后勤安保部指定的线路和速度（5～10公里/小时）在厂区内行驶，严禁违规行驶。

　　第十二条运输易燃易爆等高危化学物品的机动车辆进出生产区域必须按照后勤安保部指定的时间、路线、速度行驶，并悬挂警示标志。

　　第十三条运输白灰渣、炉渣、易滴漏等物品的机动车辆，必须封盖严密，保证不散落、飞扬或滴漏情况的出现，否则禁止进入厂区。

　　第十四条特殊的机动车辆（如超宽、超高、超长）进出生产区域，应由使用单位专人指引进出生产区域，保证车辆行驶框架、高空管架的安全。

　　第十五条施工车辆通过电缆沟、排水沟、管架下的道口必须采取安全措施方能行驶；履带车在水泥道上行驶，必须铺设软垫。

　　第十六条严禁厂区道路上堆放物资，特殊情况应经安全部、后勤安保部等主管单位同意并设立明显标志；

　　第十七条消防车、救护车等特殊车辆执行任务时，在确保安全的前提下，不受速度限制。

　　第十八条若厂区内发生交通事故，由后勤安保部协助公安交警部门处理厂区交通事故。

　　第十九条进入生产区的机动车辆，必须自觉接受门卫检查登记。后勤安保部对违反厂内交通安全管理规定的当事人处罚50元～200元；造成严重影响的，将根据公司相关制度严肃处理。

　　第三章附则

　　第二十条本规定由后勤安保部负责解释和修订。

　　第二十一条本规定自下发之日起施行。

物料管理制度11

　　（1）贯彻执行上级有关交通安全管理的法规和规定，参照上级交通管理规定，制定本管辖区域的车辆管理细则，并严格执行，逐条检查考核。

　　（2）负责本辖区的车辆年度检验和驾驶员审验、考核及换证工作。

　　（3）经常对本辖区范围的车辆进行检查，对违章行驶的各类车辆和驾驶人员，按条例及有关规定进行处罚。

　　部门及时处理，并清除交通事故造成的`交通堵塞。

　　（5）负责本单位及本管辖区域的交能驾驶人员的交通安全行车知识考核和行车驾驶技术的培训工作，以提高驾驶人员安全驾驶常识和技术素质。

　　（6）负责定期检查本管辖单位的车辆维护保养情况，确保车况良好。对不符合安全行车的车辆人，限期进行整改。

　　（7）负责对物业保安工作的考核检查工作，维护厂区的交通秩序。

　　（8）负责本辖区交通事故的调查、处理、统计、上报工作。

　　安全科安全生产职责

　　（1）、全面负责站内客运安全生产，当好站长助手，协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作。

　　（2）、拟订本单位安全生产管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。

　　（3）、参与制定本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施。

　　（4）、组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。

　　（5）、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验。

　　（6）、监督本单位劳动防护用品的使用和管理。

　　（7）、组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理，承担生产安全事故统计、分析和报告工作。

　　（8）、其他安全生产管理工作。

物料管理制度12

　　第一章总则

　　第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。

　　第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

　　第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

　　第二章职责

　　第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

　　每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。

　　第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。

　　第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。

　　第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。

　　第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。

　　第三章采购计划

　　第九条:各库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。

　　第十条:月度计划由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由库房主管审核。

　　第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。

　　第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。

　　第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

　　第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。

　　第四章物料入库

　　第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。

　　第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。

　　第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

　　第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。

　　检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。

　　在月未统一整理上交财务主管会计。

　　第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。

　　第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

　　此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。

　　第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

　　月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

　　并在台帐上补上入库价格和入库单号。

　　对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。

　　无

　　第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

　　第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。

　　暂收物料须专门设立暂收物料账目。

　　物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的正确发放和先进先出。

　　月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。

　　待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。

　　第二十五条:委外加工物料的.入库,保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。

　　核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应及时追查原因,并上报处理。

　　保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。

　　第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。

　　第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。

　　第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集,统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。

　　仓库须在台帐和月报表上予以反应。

　　需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

　　第五章物料出库

　　第二十九条:标准限额领料出库,次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产计划单领用。

　　车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

　　第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并根据汇总数量开具《出库单》,出库单应有车间统计员签字确认。

　　《出库单》应妥善保存。

　　并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

　　第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

　　第三十二条:仓库员在发放物料时,要注意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。

　　第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。

　　第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料,分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。

　　第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换,调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。

　　与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。

　　第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

　　第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具《出库单》出库。

　　第三十八条:委托外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。

　　第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发现品质不良,则以《退货单》出库,退回原供应厂商,退货出库前,必须有供应商在《退货单》上签名,出门须如实开具《出门单》。

　　第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分析。

　　《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。

　　第六章物料储存保管

　　第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。

　　第四十二条:物料保管,应根据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。

　　第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根据特性,必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。

　　第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式及时上报给仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

　　未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发现实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得采取“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。

　　第四十五条:库存物资发现不合格情况,应及时汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。

　　第七章统计与盘点

　　第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

　　月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。

　　价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额直接全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。

　　第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。

　　第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出原因。

　　实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

　　第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。

　　第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点,确保物料受控。

　　第五十二条:每月底,各库房必须开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认,确保数据准确、账物相符,《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。

　　第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改意见。

　　第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。

　　分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。

　　第八章附则

　　第五十五条:各部门可根据本制度,结合分公司库房的实际情况,制定分公司库房物料控制实施细则。

　　第五十六条:本规定自发布之日起生效。

物料管理制度13

　　一、前言

　　随着企业的发展，物料库存量不断增加，物料库房成为重要的资产之一，在物料存储过程中，物料的堆放管理变得越来越重要。本文将针对物料堆放管理制度进行详细的介绍。

　　二、物料堆放管理的目的

　　物料堆放管理的主要目的是保证物料在入库、出库、堆放、调拨等过程中的安全、准确和高效。具体的要求如下：

　　（一）物料分类和标注：必须对物料进行分类和标注，便于管理、取用和使用。

　　（二）堆放次序和位置：物料库房应根据物料的属性和使用频率，制定堆放次序和位置，并采取合理的储存方式，确保物料的'安全和方便。

　　（三）空间利用和定期整理：物料库房内应按规定的库存容量储存物料，以便空间的利用率最大化。同时，应定期进行整理，确保物料位置、数量的准确性和库存的清晰性。

　　（四）管理制度完善：应建立健全的物料堆放管理制度，包括物料的标注方式、管理流程和员工职责等内容，确保物料的安全和准确性。

　　三、物料堆放的分类

　　（一）按物料性质分类：

　　1.易燃、易爆品：应存储在具有防爆、隔热的设施内。

　　2.液体、气体：应专门设备容器内密封储存，禁止长期堆放在地面上。

　　3.有毒药品：应存储在单独的密闭储存设施内，离开员工活动区、与其他物品分开存放。

　　（二）按物料用途分类：

　　1.组装料、生产料。

　　2.修理、维修料。

　　3.退货等未经验证正常的物料。

　　四、物料堆放的标准

　　（一）物料堆放的定位标准应符合企业的产品质量要求。

　　（二）物料堆放应根据物料的有无、购进时间、使用频度等属性进行分类堆放，严禁混堆。

　　（三）物料的堆放位置应符合《物料堆放位置图》的规定，位于图中密集区的物料需防止压扁，要放置在较高位置，避免与其它物品叠压。

　　（四）重量过重或过轻的物料应有安全卡车等伴随转运。

　　五、物料的安全管理

　　（一）物料管理人员应认真落实对物料的安全管理，做好物料对外工作。

　　（二）进出库作业应由专人负责，逐一确认物料和数量，确认无误后方可进出库。

　　（三）物料的出库要经领料人的签名确认，领料单的编号和签名应对应严密。

　　六、物料堆放管理流程

　　（一）物料进库流程：

　　1.物料进入库房前应经过验货，比对进货单据、物料的种类、数量、规格等是否一致，严防错检漏检等问题。

　　2.完成验货后，物料应按规定进行分类和存储，同时做好物料标识工作。

　　3.物料存放完毕后，应将有关单证及时归档，方便查询和跟踪。

　　（二）物料出库流程：

　　1.物料出库前应批准领料、审批、确认等环节完成，做好单证和签名确认工作。

　　2.按领料单要求发放物料，领料单须注明领料人姓名、规格、数量、有效日期等信息，做到严格核对。

　　（一）重点评估物料堆放管理制度的执行情况，对于执行不到位的区域采取必要的整改措施。

　　（二）定期进行物料盘存，确保实存数据和系统管理数据的一致性。

　　（三）管理人员应遵守管理制度，发现问题时，要及时汇报，并采取相应的措施加以处理，以确保物料的安全和准确性。

　　八、总结

　　物料堆放管理制度的制定和执行，是维护生产、保障产品质量和管理成本的重要环节。本文对物料堆放管理制度的目的、分类、标准、安全管理、流程和评估等方面进行了详细的介绍，希望能帮助企业制定和完善物料堆放管理制度，提高物料的仓库管理水平。

物料管理制度14

　　物料提升机 <>是建筑工地上一种常用的垂直运输机械。与塔式起重机、施工电梯相比较,它的优点在于结构简单,制作容易。安装拆卸灵活,使用方便,价格低廉,是一种投资少,效益显著的施工机具,在建筑施工中广泛使用。正因为物料提升机的这些特点,容易引起人们对它的认识不足和疏于管理。而造成倾覆,吊篮高空坠落及冲顶人员伤亡等机械设备事故。

　　在设备安全事故中,物料提升机占有相当的比例。为保证物料提升机的安全使用,制造单位、施工企业、设备管理人员、安全管理人员必须高度重视,把它的安全管理纳入起重机械的管理范畴。并根据物料提升机自身的特点、弱点,在使用前根据标准,有重点、逐条、逐款的进行检查验收。

　　由于物料提升机结构简单,许多施工单位对机具的安全性能要求认识不足,轻视对它的安装及验收。安装人员大多为非专业人员,安拆人员未取得岗位安全资格,无证上岗。有的施工单位反物料提升机的架体安装视作脚手架搭设,由架子工安拆。事前未作针对性安全技术交底,根据施工现场情况编制作业方案。更无应有的技术主管人员审批、审定方案,从而造成物料提升机在安装上的`安全隐患。

　　物料提升机主要有卷扬机和架体两大部分组成。卷扬机可根据需要向厂家购置成品。架体由于结构简单,生产环节管理薄弱,为非标准产品。制造商有的为小型厂家生产,有的为自己制造。由于缺少基本的生产设备和技术力量,工艺落后,因而无法保证产品质量和架体的质量。造成金属结构稳定性差,安装后垂直度达不到应有的标准。整机的刚度和强度不能满足施工生产的要求。杆件的连接多数使用普通螺栓,标准节连接板又较薄,强度不足,不能形成稳固结构。

　　物料提升机结构简单,操作完全由人的行为控制。因而需要安装各种保护装置,防止误操作以防安全事故的发生。物料提升机的安全装置一般有安全停靠装置、断绳保护装置、上下极限限位装置、超载限位器、吊笼安全门、缓冲器、进出料口安全防护门、防砸防护棚、防物料坠落安全立网等安全设施。这些安全装置、设施有的是提升机机具本身要求具备,有的是在现场使用必须采取的安全措施。提升机制造单位和使用单位为安全防护设施该由谁来完善而相互扯皮,成为提升机在施工生产中又一个突出的安全隐患。

　　现有正在执行的物料提升机依据的规范有《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》《jgj88-92》。检查标准为《建筑施工检查标准》《jgj59-99》,这两个国家行业标准,对物料提升机的安全使用要求提出了各种强制性规定,必须执行。

　　首先,物料提升机应加强监督,应加强生产制造环节的监督管理。生产制造商所生产的产品必须符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》的各项要求,经得起《建筑施工检查标准》中对物料提升机(龙门架、井字架)检查表中的各项检查。厂家的产品应经过省建筑业主管部门组织的专家安全技术评审,登记备案。商家,厂家不得随意夸大产品的使用性能,把低架提升机用为高架提升机来使用。同时,应购置定点生产的制造厂家的合格产品,同时生产厂家应出具产品的合格证和生产许可证复印件。自制的物料提升机除应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》外,还应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准规定,提出设计方案、图纸、计算书和质量保证措施。报上级相关部门和总工审批。并采用型钢作架体材料,不得使用脚手架钢管预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装。

　　物料提升机的安装人员应具备一定的安装素质,应懂得机械的基本原理、安装拆卸程序,经过起重机械规范、标准的技术培训,取得合格的安全上岗资格,持证上岗。安装人员必须是由固定的专人安拆。按照事先经过审批的方案,安全技术交底,划分出安全警戒区域进行安拆。如无专业人员安拆,则作业人员应在方案交底的基础上,由专业技术人员作技术指导,安全员监护下,由取得高处作业操作证的特种作业人员安拆。

　　物料提升机安装完毕后在使用前,应进行验收。现阶段,物料提升机多数还是由施工单位内部验收或出租设备的单位和使用单位共同验收。还未全部纳入社会上取得起重机械检测资格的检测机构验收的范围。但不管哪种形式的验收,验收的内容和结论都应以文字的形式,在完全满足规范标准的基础上双方共同签字,存档备案,验收合格后,方可交付使用。物料提升机的验收内容,应包括以下几个主要方面。基础、架体、安全保险装置。缆风绳或附墙拉杆、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、机械传动系统、卷扬机操作棚、电器线路、载荷试验、验收结论及相关验收人员签字。

　　物料提升机的基础按规范要求,必须放在土层压实后承载力大于80kpa的土层上。基础混凝土标号大于c20,厚度大于300mm。为保证架体立柱的垂直度,基础水平度要求超平,偏差应在10mm以内。

　　架体无水平扭曲,各杆件无弯曲变形,架体外侧沿全高应用井架专用安全网封闭。

　　超高限位装置灵敏有效,并与天梁的距离不小于3m。楼层停靠装置保险杠必须可靠并定型化。保险杠在吊篮平层时,必须进入固定在架体立柱上的牛腿之中。当人员在吊篮上卸载时,吊篮上的全部重量通过保险杠传到架体立柱上。此时,提升机钢丝绳只起到保险作用。正因为保险杠的这种作业,就要求牛腿的设置必须准确无误。吊篮平层保险杠必须进入牛腿。否则,该安全装置视同虚设。

　　揽风绳除按规定设置外,地锚也是重要一环。在施工现场,物料提升机地锚多为桩式地锚,采用脚手架钢管打入地下。规范要求,桩式地锚一处应不少于两根,并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。但现在有相当部分缆风绳未按此设置。

　　附墙连杆材质和附墙方式应符合规范要求。为保证杆件受力的明确性和不受其他外力的干扰,要求不得与脚手架相连接,也不得与架体外侧沿全高防护立网围护架相联接。附墙杆件必须独立设置,自成体系。

　　楼层卸料平台脚手架板搭设严密、牢固。卸料平台两侧应有防护栏杆,并用密目式安全网作防护。平台防护门定型化,工作安全可靠。单扇门可作成推拉式。双扇门平开式,但必须向楼层建筑物方向开闭。卸料人员离开后,应随时关闭。地面进料口防护棚主要是为进料人员避免高空物体打击而设置,按规范应作到有效避免物体打击。这要求防护棚有相当的长度、宽度和抗冲击能力。

　　吊篮应设置安全门,吊篮两侧应设置安全栏杆并挂安全网以防止吊篮内物体高出坠落,吊篮底板为保证牢固可靠,统用5cm木板满铺。

　　卷扬机卷筒钢丝绳应缠绕整齐,不得乱纹,卷扬机固定应做地脚螺栓或地锚,做地锚要求卷扬机底盘前要顶、后要拉。

　　卷扬杨棚除应防雨、防砸外,对物料提升机应视线良好,不得有障碍物遮拦。

　　动力线应采用三相五线制,卷扬机做保护接零,电箱设漏电保护器。架体应做避雷装置,接地体电阻值不大于10ω。

　　物料提升机应悬挂安全操作盘和验收合格盘,重量限载盘和执行定人、定机制度,若是视线不清楚或高架提升机,应设置专人指挥或对讲机以保证信号良好,确保不发生误操作。

　　物料提升机应做额定载荷(100%)和超载(125%)试验。载荷试验应符合规范规定要求。

　　物料提升机是只允许载货不允许载人的施工机具,对操作提升机的操作人员的素质应严格要求。除了定机、定员、懂自己所操作机械的性能外,还应掌握本工种技术基础知识和操作制度,具有较强的工作责任心,能自觉遵守提升机的安全操作规程。具备本工种级别的技术标准的能力,在实际工作中,达到“四懂三会”的水平,既懂机具原理、构造、性能、用途、会操作、保养、故障排除。这就要求对操作人员进行安全意识和技术素质培训,取得起重机械安全操作证者,方可持证上岗。

物料管理制度15

　　一、工作职责：

　　(一)物资的出入库管理

　　(二)物资的保管

　　(三)物资的盘点

　　二、技能要求：

　　1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

　　2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

　　3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

　　三、工作内容

　　(一)入库管理

　　1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

　　2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的`通知采购部处理。

　　3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

　　4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

　　5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。

　　6、及时更新数据库库存数据。

　　(二)出库管理

　　同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

　　1、工具：

　　(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期) (2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明细表"为发料大单。

　　(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。

　　(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。

　　(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。

　　(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。

　　(6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。

　　(7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。

　　(三)保管

　　应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。

　　2、"三清"：数量、规格、材质要清。

　　3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。

　　4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。

　　5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。

　　7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。

　　8、加强仓库的安全、保卫工作。

　　9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

　　10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

　　11、仓库保管区严禁烟火。

　　12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

　　(四)物资的盘点

　　1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

　　2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

　　3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

　　4、库存物资每年至少全面盘点一次。

　　5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

　　6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

　　物料管理制度篇第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

　　第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

　　第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

　　第四条值班补助及夜班补助标准如下：

　　1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。