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采购控制程序
采购控制程序1
1.目的
公司应确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求，保证公司服务质量。
2.范围
适用于直接影响服务质量的采购的物品和接受的服务，如设备的零配件、提供给顾客使用的物品等。
3.职责
3.1 工程部负责公司大宗和批量物品的采购及物品供应商的选择和评定。
3.2 部门和管理处采购主管负责200元以下零星物品的采购及经工程部授权可以自行采购的物品购买。
3.3 部门和管理处采购主管负责采购计划的制定和采购物品验证记录单的填写。
3.4 公司主管领导和管理处主任负责采购计划的审批。
4.程序
4.1 合格供方的选择
4.1.1 合格供方根据以下三条进行选择：
1)品牌优良、价格合理;
2)具有营业执照或相应政府批文的企业;
3)提供的物品/服务质量良好和信誉较好的商家或厂家。
4.1.2 工程部和管理处应建立《合格供方名单》，作为公司供方的选择，主管领导负责审批《合格供方名单》，执行部门应随时根据实际供货关系来评定供方，合格供方的增删应由审批人审批。合格供方可分为物品类供方和服务供方。
4.2 采购计划控制
4.2.1 采购按实际情况可分为计划采购、临时采购和紧急采购。
4.2.2 管理处、部门采购主管负责在每月5日前编制该月采购计划并报主任或公司主管领导审批，采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求(必要时)等。
4.2.3 对临时采购的物品，采购主管应在当天填写或补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购日期按实际发生日期填写，要求用明显标识(*)注明。
4.2.4 对紧急采购的物品，采购物品应在实际采购发生的2日内补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购人按实际发生日期补填相关记录，要求用标识(J)标明。
4.2.5采购文件包括(每次根据采购情况的需要，选择以下一种或几种)：
1)采购合同
2)采购计划审批表
3)采购管理规程
4)合格供方名单
4.2.6在上述采购文件中，由申请单位表述出拟采购物品的有关信息，包括：
1)对供方物品/服务的质量要求、安全要求、验收规范，采购物品的参数、规格、数量等。
2)对供方的加工、服务过程，供货的交付程序的要求。
3)对供方设备及人员资格的'要求。
4)对供方质量管理体系的要求(优先选择通过ISO质量管理体系认证的供方)。
4.2.7大宗物品采购应在工程部确定的采购网络中采购。
4.2.8价值在2千元以上的单件物品需要申请人填写《固定资产配置审批表》，并报公司逐级审批。
4.3 采购物品验证
4.3.1 采购物品须经过物品使用人或相关资质人员验证合格后方可使用或入库，验证人员和采购主管分别在《采购物品验证记录》上按规定记录和确认。
4.3.2 对于临时和紧急采购物品，采购主管和验证人员必须做到先验证后使用，加强现场验证，以保证购进物品是需要的合格品。事后相关人员应及时填写(采购发生日期2日之内)相关记录，填写的采购日期为实际发生日期，并按上面要求的标识标明。
4.3.3 对验证不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相应的措施。
4.3.4 合同规定时间，顾客可以对采购物品进行验证。
4.3.5 验证方式包括目测、试用、检验、测量、工艺验证等。
4.3.6 在供方的现场实施验证
1)若合同规定需在供方现场验证采购物品时，由工程部组织相关单位在供方处对所购物料现场实施验证。
2)采购人员应事先与供方做好验证安排及验证方式，以便验收活动顺利实施。
4.3.7 物品使用人在供方的现场实施验证
1)若使用人要求在供方现场验证物品时，由采购人员和使用人在供方现场共同实施验证。
2)采购人员应事先与供方和使用人联系安排妥当，以便验收活动顺利实施。
采购控制程序2
1目的
对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。
2适用范围
适用于影响产品质量的采购品的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外协产品的控制管理。
3职责
3.1采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购;
3.2品管部负责原辅材料、包装物料、消毒用品采购验收标准的制定及其进货检验;
3.3基建设备部负责设备、配件、五金采购验收标准的制定及其进货检验;
3.4动保中心负责动物保健品(药品、疫苗)采购验收标准的制定及其进货检验;
3.5综合办负责劳保用品、办公用品采购验收标准的制定及其进货检验;
3.6仓储科负责采购物资的接收、储存和发放工作。
4内容
采购部根据采购产品对随后产品的实现和最终产品的影响程度，对采购物资及相应供方的进行分类控制。
A类产品：对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资;
B类产品：对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资;
C类产品：对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。
提供A、B、C采购物资的供方分别为A、B、C类供方。
4.1供方评定、选择
4.1.1 采购部根据采购物资的质量特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。供方评定准则应包含 以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。
4.1.2 采购部根据物资类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。
a)对A类、B类供方，由采购部发放《供方调查表》进行调查，必要时由相关人员亲自到供方企业进行调查，然后会同品管部、生产单位等所有相关部门，根据调查内容及其以往的供货质量情况(首次除外)，按照评定准则要求进行评审。
b)对C类供方，由采购部发放企业调查表收集相关资料及证据后按制定的供方评定准则进行评定，必要时组织相关部门评审;对于非首次供货的供方，可根据以往的供货绩效进行评定。
c)外协品的供方由营销部会同品管部、生产单位进行现场评定、验收。
d)对已经通过ISO9001质量管理体系认证的企业，可直接作为合格供方。
4.1.3经选择、评定合格的供方，由采购部编制合格供方名单并建立档案进行控制管理。
a)编制的合格供方名单，经总经理批准后下发至所有相关部门或人员;
b)供方档案应包括营业执照、法人身份证明及其他相关证件与供方的供货质量状况等资料。
c)外协产品合格供方由营销部负责收集其产品质量保证的其他相关记录。
经评价不合格的供方不作为我单位合格供方，必要时采取措施监督其整改，经重新评价合格后作为合格供方。
4.1.4采购部除按不超过一年的时间间隔对合格供方进行重新评定外，应随时掌握供方质量状况并对合格供方进行调整，确保合格供方具有持续提供满足规定质量要求的能力。
4.1.5对于提供农副产品的供方，可不予评价，由采购部做好货源处的验证，并做好入厂后的进货检验，确保采购产品质量符合规定要求。
4.1.6供方的评定、选择应形成记录并予以保存。
4.2产品采购
4.2.1对采购人员进行培训，使其熟练掌握产品采购程序、采购产品的质量特性、运输等相关要求，经考核合格后方可从事采购工作。
4.2.2品管部根据生产需求，组织基建设备部、动保中心、综合办等相关部门，制定物资采购验收标准，由采购部按标准进行采购。
4.2.3 使用部门根据生产需求提报采购计划。采购计划要明确规定各类采购物资的技术要求等有关资料，经总经理批准后执行;设备零部件、五金的采购，应由使用部门提 报计划经基建设备部审核后，再经总经理批准方可采购。动物保健品的采购，应由使用部门提报计划经动保中心审核后，再经总经理批准方可采购。
注：为便于工作，采购计划应根据采购物资的不同类别及业务划分分类提报，如包装类、饲料类、兽药类、肉食类、五金、劳保、办公用品等，维修计划单独提报。
采购计划应包含品名、规格型号、数量、质量要求或验收准则、交货期限及物资类别或其他相关要求。
紧急采购：对于急需物资和零用物资如按程序不能及时确定供方或在目前合格供方中不能采购的可由申请部门提报临时性计划(急需应注明“急”)，经申请部门负责人审核报总经理批准后进行采购。
采购部在采购实施前通知品管部加强进货检验，并根据对最终产品的影响程度，对使用该批物资的产品进行不同范围的评审，必要时通知客户。
紧急采购结束，采购部应在三天内组织相关部门对该供方进行评估，评估结果作为产品评审的依据之一。
评估合格的供方可以纳入合格供方管理。
4.2.4采购人员根据提报的采购计划准备必要的采购资料，确保能够正确描述或表达采购物资相关的采购信息。
4.2.5采购员完全理解采购信息的基础上，在综合考虑价格、交货期、质量保证能力等
各种综合因素的基础上，根据合格供方名单，选择合适供方进行采购。在采购过程中，采购人员应了解供方的质量控制程度，检查和索要产品合格证件，提供产品合格的客观证据,必要时应利用各种有利条件进行议价。
4.2.6采购人员建立物资采购台帐，及时、准确的记录、反映采购计划的执行情况等。
4.3采购产品的验证
4.3.1 物资入厂后，检验部门(品管部、基建设备部、动保中心、综合办)应按职责分工要求严格按照检验程序和物资采购验收标准进行检验或验证，并出据《进货检验/ 验证报告》，正确反映采购采购物资的质量状况，防止不合格产品的非预期使用;必要时，使用部门等相关部门应参与采购产品的验证;设备、配件、五金的检验应 有基建设备部指定专门人员验证后方可办理入库手续。
4.3.2凡需在供方货源处验证的'产品，在采购信息中要明确规定验证的安排和产品放行的方式。
4.3.3当合同规定时，顾客可在供方货源处对采购产品进行验证，但任何由顾客进行的验证，都不能免除供货单位提供合格品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。
4.3.4供方的供货质量应记入供方档案予以保持。
4.4采购物资的接收、储存和发放
4.4.1采购物资经检验部门检验并出据《进货检验/验证报告》后，仓储或使用部门根据检验意见予以接收或使用。
4.4.2经检验不合格的采购物资由检验部门填写《采购不合格品评审处置单》，按《不合格及改进措施控制程序》规定执行。
4.4.3让步接收：如经检验物资不能或不能完全符合使用要求，但生产或订单急需使用，采购部门又不能重新采购，需要让步接收时，需经品管、采购、销售、生产部门评审、总经理批准后，由销售部门与客户沟通，取得客户认可后，可以投入使用。
使用时必须按照追溯程序做好产品标识，确保该批物资生产的产品能够准确追溯，并对产品的相关性能进行检测、评审，将评审结果在发货前通知客户，取得客户认可后发货，发货后要及时与客户沟通该批产品的使用情况。
4.4.4采购物资储存由仓储部门按照仓储管理的规定或其他相关规定执行。物资储存过程中必须符合规定的储存条件且做好标识，确保帐、卡、物相符。
4.4.5物资的收发必须履行仓储管理规定的审批手续且作到采购物资先入先出，防止积压损坏。物资的收发应形成记录予以保持。
4.5外协产品应制定《外协产品管理规定》进行控制，确保提供符合规定质量要求的产品。4.6生产设备、监视测量装置的选型、采购参照本规定执行。
5相关/支持性文件
5.1合格供方名单
5.2××物资采购验收标准
5.3仓储管理制度
6相关质量记录
供方调查表
供方评价表
采购控制程序3
1. 目的
为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,并对提供产品和服务的供方及其供应的产品进行合格与否的判定、以确保公司采购的产品能符合要求条件,特制定本程序。
2.适用范围
2.1 适用于本公司科资材系、购买科采购所有的产品以及对其供方的评价。
第一类产品：原材料、生产辅料（如子部品）、捆包材等
第二类产品：仪器设备、模具及配件、消耗品、办公劳保用品等
3．判定标准
3.1 生产管理科、购买科负责采购计划的制定、实施，并组织对供方进行评定。
3.2 物流通关部负责原材料、海外设备、模具的进口报关工作。
3.3 质量保证部对购入的原材料及物品进行检验和判定、并配合相关部署对供方进行评定，同时对供方提供的产品质量进行跟踪确认。
3.4 营业部、技术部（或关联部门）负责提供采购所需的相关文件和要求。
4. 工作程序
4.1 工作流程
4.1.1第一类产品的`购买：
4.1.2第二类产品的购买：
4.2 对供方施加影响
4.2.1生产管理科、购买科组织相关部门对供方的作业环境不定期检查，以确认其环境行为的状况，便于对其施加影响。
4.2.2检查的主要内容
A）供方的作业环境是否符合要求。
B）供方的废水、废气、固废、噪声是否达标（条件允许的情况下，可查看有关监测数据）。
C）供方是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。
D）供方是否有其他环境方面的违法行为以及是否因环保问题而受到相关方的投诉。
4.2.3对于违反上述要求的确定为施加影响单位、对其提出整改意见。对于整改的供方、中止与其业务。
4.3 质量跟踪
4.3.1为确保供方能长期稳定的提供合格的产品和优质的服务，生产管理科、购买科以及质量保证部负责对供方进行质量跟踪,质量问题发生时,质量保证部以《品质问题联络对策书》给生产管理科、购买科,并协同生产管理科、购买科进行处理。
4.3.2 评定
4.3.2.1日常评定
生产管理科、购买科负责建立供方档案,并将每月或每季度的供货质量情况记入档案中,以便质量跟踪评定。
4.3.2.2年度评定
质量保证部负责针对第一类产品的供方按计划每年进行统筹和主导实施管理系统定期评定。评定后要作成评定报告的形式向管理者代表报告。当评定为不合格时，要求在《合格供方一览表》中取消，如需延用时，必须由社长（或代行人）进时审批方可向其进行采购。（注：评定级分为四级，A级为最好，产品建议免检。B级为较好，但需改改善。C级为较差，需整改后方可使用。D级为不合格。）
4.3.3 对于第一类产品方面有变更时，生产管理科资材系应及时发行《工程变更联络书》通知相关部门。对于第二类产品中的模具及配件和消耗品有变更时，购买科应及时发行《工程变更联络书》通知相关部门。
4.3.4 供方交货连续一个月内有三次或以上不合格的，应发行《供方纠正通知书》，必要时生产管理科资材系以及品质保证部组织对供方进行现场确认以及工场监察。
5. 相关文件
无
6. 相关记录
6.1 《生产计划表》
6.2 《购买计划》
6.3 《供方情况调查表》
6.4 《样品送检表》
6.5 《供方评定表》
6.6 《合格供方一览表》
6.7 《计算表》
6.8 《购买单》
6.9 《月购买实绩》
6.10《购买申请单》
6.11《品质问题联络对策书》
6.12《工程变更联络书》
6.13《供方纠正通知书》
采购控制程序4
1. 目的
保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。
2. 范围
适用于各子分公司采购合同。
3.职责
3.1 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；
3.2 各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审；
3.3 综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；
3.4 各公司总经理负责在授权范围内签订合同。
4.合同拟定
4.1 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的.拟定；
4.2 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信息；
4.3 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审批后方可执行；
5 合同评审
5.1 评审内容
（1）对方当事人的真实性和合法性；
（2）产品质量的要求；
（3）产品品种的要求；
（4）产品数量的要求；
（5）交付期限；
（6）运输方式；
（7）接受价格；
（8）结算方式；
（9）合同表述是否准确；
（10）合同条款内容是否完备；
（11）合同条款是否对抗法律法规；
（12）特殊要求；
（13）违约责任；
（14）发生争议的解决方式；
（15）其他。
5.2 评审方式
根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。
5.3 评审依据
依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结 合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。
5.4 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为止。
6.引用文件
6.1《中华人民共和国合同法》
6.2《城镇燃气设计规范》
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