项目立项（通用18篇）
项目立项指成立项目，执行实施。特别是大中型创业项目或行政收费项目，要列入政府、社会、经济发展计划中。以下是小编整理的项目立项，希望对大家有所帮助。
项目立项 1
第一章总则
第一条为进一步提高教育部科学事业费(以下简称科学事业费)使用效益，规范使用流程，加强精准管理，特制定本办法。
第二条科学事业费坚持“目标导向、创新引领、分类支持、突出成效”的原则，重点支持能够引领科技发展方向、加强创新能力建设、优化政策环境的顶层设计和战略研究，按重大项目方式组织实施。
第三条科学事业费重大项目实行全流程管理，包括指南与申报、评审与立项、实施与验收等环节。
第四条重大项目实行预算制。每年9月前完成下一年度指南编制和发布，12月底前完成申报和立项。项目执行周期一般不超过两年，可择优滚动支持。
第五条重大项目由教育部科学技术司(以下简称科技司)负责组织实施，综合处负责日常管理。
第二章项目设置
第六条根据目标和定位，重大项目分别设重大创新平台顶层设计与培育、重大科技项目生成、重大科技战略和政策研究三类。
A类：重大创新平台顶层设计与培育，以国家目标和战略需求为导向，以提升高校创新能力为核心，开展高校牵头建设国家实验室、国家重大科技基础设施、国家科学中心、国家技术创新中心、国际大科学工程、全球顶级科学家工作室等重大创新平台的顶层设计、重点培育和开放共享。
B类：重大科技项目生成，以国家重大战略需求和问题为导向，以引领科技前沿抢占制高点，实现重点领域跨越发展为目标，开展系统性、战略性研究，提出国家(国际)重大科技项目和重点研发计划项目等建议。
C类：重大科技战略和政策研究，围绕实施创新驱动发展战略、全面提升高等教育质量、深化高校科技体制改革等重大政策问题开展系统化研究，形成重大战略研究报告和政策建议。
第三章指南与申报
第七条重大项目实行指南牵引，包括征集指南建议、综合评审、指南审定。
第八条科技司综合处组织相关业务处和科技委学部提出指南建议，并填报《教育部科学事业费重大项目指南建议书》。其中A类项目由各业务处提出，B、C类项目由教育部科技委学部提出，科技委学部应在相关业务处指导下积极组织学部委员申请，鼓励跨学部联合提出指南建议。
第九条委托教育部科技委战略咨询委员会组织专家对三类指南建议进行综合评审，提出年度拟立项指南建议。
第十条科技司司务会研究审定立项指南。
第十一条科技司综合处组织相关高校和科技委学部按照指南方向进行申报。项目主持人需填报《教育部科学事业费重大项目申请书》(以下简称《申请书》)。
第十二条项目主持人应具有较强组织协调能力和学术影响力，保证有足够的时间和精力从事项目的组织和研究工作。原则上同一申请人当年只能申请一项项目，同期承担科学事业费项目不得超过两项。B、C类项目主持人一般应为科技委委员和学部委员。
第四章评审与立项
第十三条重大项目评审包括形式审查和专家答辩评审。
第十四条科技司综合处和相关业务处根据项目指南和申报要求，对项目申请书进行形式审查。
第十五条委托科技委战略咨询委员会组织科技委专家进行答辩评审，答辩专家组成员不少于13名，择优提出立项建议名单。
第十六条科技司综合处根据科技委评审结果提出科学事业费年度立项方案，经司务会研究后，作为教育部“三重一大”事项报部党组会审定。
第十七条重大项目立项名单在科技司网站公示(涉密项目除外)，公示期不少于10天。公示期满，正式发布立项通知。如公示期中有异议，委托第三方复议。
第十八条立项通知发布后1个月内，项目申请人需根据项目申请书和专家评审意见编制《教育部科学事业费重大项目任务书》(以下简称《任务书》)，并报送科技司综合处。
第十九条《任务书》经科技司核准后将作为项目实施、经费拨付和结题验收的主要依据。
第五章实施与验收
第二十条项目主持人作为第一责任人应按照《任务书》的研究内容和工作计划，负责项目实施和经费使用。
第二十一条项目主持人所在高校是项目依托单位，为项目实施提供条件保障和必要支持，并负责项目经费监管等工作。
第二十二条A类项目依托单位负责项目过程监管和结题验收预评估，并形成评估意见。B、C类项目主持人所在学部负责项目过程监管，积极支持项目的顺利进行，负责项目中期检查和结题验收的预评估，并形成评估意见。
第二十三条项目执行过程中，一般不得更换项目主持人或调整《任务书》内容。如因特殊原因，需进行调整的，报科技司审批。
第二十四条如因组织管理不力，导致项目难以进行的，予以中止或撤销。项目依托单位须对已开展的工作、经费使用等情况作出书面报告，提出处理意见，报科技司审核后执行。
第二十五条项目主持人须在项目研究期满1个月内向科技司提出结题申请。同时，填报《教育部科学事业费重大项目验收报告》(以下简称《验收报告》)。
第二十六条科技司综合处对项目结题材料进行审核，委托科技委战略咨询委员会进行结题验收，并形成验收意见。验收采取答辩评审方式进行，验收专家组由不少于13名相关专家组成，其中财务专家至少1名。
第二十七条对通过验收的的项目，准予结题。对未通过验收的项目，3个月内修改完善，再提交材料进行结题验收。
第二十八条有下列情况之一的，将视情况给予通报或终止项目等处理：
1.无正当理由，未按时提交结题申请的;
2.二次结题验收未通过的;
3.有严重学术不端行为的;
4.有违反国家财经纪律和触犯法律行为的。
第六章经费管理
第二十九条项目承担单位按“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的原则，根据项目实际需求编制预算，报科技司。
第三十条科技司委托科技委战略咨询委员会组织专家对承担单位申报预算进行评审，并根据评审结果提出预算额度建议。预算额度经科技司司务会研究后，报部党组会审定。
第三十一条科技司按年度拨付项目经费资金，项目承担单位根据批复预算使用经费，专款专用。
第三十二条项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，开支范围主要包括：
(一)文献/图书资料费：指在研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。
(二)数据采集费：指在研究过程中发生的数据跟踪采集、数据挖掘分析等费用。
(三)差旅费：指在研究过程中开展国内调研活动所发生的外埠差旅费、市内交通费、食宿费及其它费用。
(四)会议费：指在研究过程中为组织开展学术研讨、协调项目等活动而发生的会议费用。
(五)专家咨询费：指在研究过程中支付给聘请的咨询专家的费用，费用标准按照国家有关规定执行。
(六)劳务费：指在研究过程中支付给项目组没有工资性收入的相关人员(如在校研究生、博士后等)和临时聘用人员等的.劳务性费用。
(七)出版/传播/印刷费：指在研究过程中发生的研究成果的打印费、印刷费和誊写费、出版费等。
(八)合作与交流：指参加国内外学术会议与调研发生的费用，支出标准按国家有关规定执行。
(九)办公设备：为开展项目研究确需购置、租赁使用的小型设备，由所在单位按照国家有关规定进行管理。
第三十三条项目预算总额一般不予调整;在项目执行过程中会议费、差旅费、合作与交流费三项支出之间可以调剂使用，但不得突破三项支出预算总额;专家咨询费和劳务费预算一般不予调增;其他需要调整的，由项目主持人提出申请，依托单位审准，报科技司备案。
第三十四条项目完成后应按照实际支出进行决算，决算须经项目依托单位的财务和审计部门审核，并随《验收报告》报送科技司。
第三十五条通过验收项目的结余经费按国家有关规定办理，终止项目的结余经费按原渠道退回。
第三十六条项目依托高校应严格遵守国家财经法规，发现问题及时纠正。对违反国家财经纪律的学校相关责任人，按国家有关规定追究其行政或法律责任。
第七章附则
第三十七条本办法由科技司负责解释。
第三十八条本办法自发布之日起执行。《教育部科学技术研究项目管理办法(修订)》(教技〔20xx〕6号)同时废止。
项目立项 2
为了提高煤化工资源的深度开发利用，抓住我国实施振兴东北老工业基地战略契机，建设七台河市煤化工基地，不断提高煤炭资源的利用率，构筑新世纪七台河市煤炭循环经济的新优势。勃利县美孚达化工厂，因地制宜，以市场为导向，以科技为引导，以企业为主体，以项目为载体，以煤化工生态基地建设为重点，发挥现有资源优势，依据七台河市《煤化工产业发展规划》、特提交勃利县美孚达化工厂5万吨煤焦油深加工项目建议书，申请建设5万吨/年煤焦油深加工项目。
一、立项名称、规模和投资方式
立项名称：勃利县美孚达化工厂5万吨煤焦油加工项目。
生产规模： 5万吨/年煤焦油深加工。
投资方式：工程总投资1518.30万元，其中固定资产投资1318.30万元，流动资金200万元。资金项目固定资产投资及流动资金全部为自有资金。
二、厂址选择
本项目拟建于勃利县种畜场西侧，距种畜场第一作业区
1.5公里。距佳木斯市168公里，距牡丹江市227公里，据哈尔滨市400公里，均有铁路、公路相通，运输便利，交通
条件十分优越。本项目利用美孚达公司现有条件，在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防、安全、卫生、绿化、道路、地上地下管线、节约用地等因素，结合厂区自然条件，对工厂各种设施按其功能进行组合，分区布置，尽量做到紧凑合理，节约用地，各种输配线路短捷，减少投资，有利生产，方便快捷。
三、项目背景
煤焦油加工部分：本项目拟建5万t/a煤焦油深加工装置。煤焦油是炼焦过程中一个重要的化学回收产品，主要由芳香烃组成，是制备塑料、合成纤维、染料、合成橡胶、农药、医药、耐高温材料以及国防用品的宝贵原料。我国煤焦油主要用来加工生产轻油、酚油、萘油及改质沥青等，再经深加工后制取苯、酚、萘、蒽等多种化工原料。由于近期国际原油价格高涨，燃料油、轻油、重油加工的沥青等产品价格一直维持在高位，蒽油、工业萘等产品更是长期处于供不应求的状态，产品销售价格在万元/吨以上。此外，煤焦油的许多深加工产品具有不可替代性。资料显示，现在全球工业萘产量超过90％来自于煤焦油；作为生产染料原料的精蒽，生产碳素电极的电极沥青、苊、芘、咔唑、喹啉、噻吩全部来自煤焦油。而资料显示，目前国内煤焦油加工规模则普遍在10万吨/年以下，故选择的产品方案是：轻油、粗酚、工业萘、洗油、甲基萘油、软沥青、原料油等。
四、建厂优势
政策优势：七台河市经过几年的'努力，在加强投资环境建设和硬环境建设方面取得了长足的进步与发展，城市建设日新月异，城市给排水、供电、煤气设施齐全，街道宽阔，四通八达，通讯网络完备。在软环境方明，政府制订了一系列招商引资的优惠政策，各部门给与全面的支持，保护投资者的合法权益。
资源优势：七台河市焦煤资源丰富，炼焦煤品种齐全，是全国保护性的三大稀有煤田之一。煤田保有储量18亿吨，远景贮量42亿吨，通过炼焦产生大量的副产品—煤焦油。随着黑龙江省东部煤-电-化基地的形成，七台河市及周边五大城市煤焦油的产量完全能够满足5万t/a煤焦油加工装置的需求。
建厂优势：本项目的厂址在勃利种畜场西侧，自然标高25.6米，地势平坦，工程可利用面积16000平方米。本工程水、电、汽、煤气的供应利用勃利种畜场焦化厂现有设备，这些都为本项目的建设提供了有力条件。
五、工艺流程
煤焦油深加工工艺可分为槽区（含焦油脱水脫渣、油品配制、酸碱库、油库）、焦油蒸馏、洗涤脫酚和酚盐分解、工业萘蒸馏等装置。
工艺方案是基于尽在可能低的投资下，选择国内成熟、
可靠地先进技术。
六、职工编制
职工编制依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准《冶金企业劳动定员定额标准》(LD/T44.24-93)中有关规定，结合本工程设计内容进行编制。
编制范围为煤焦油加工及针状焦生产项目各生产设施和生产辅助设施的生产人员及管理、技术人员与服务人员。
编制人员共计102人，其中生产工人为85人，技术人员3人，行政管理人员14人。
八、项目预期效益
本工程总投资1518.30万元，其中固定资产投资1318.30万元，流动资金200万元。工程建设期一年，投产年达到设计能力的80%。预计本工程年销售收入正常年份计算值7308.50万元，销售税金及附加正常年份408.80万元。本项目年利润总额1260.40万元，所得税按33%计算为415.90万元。税后利润为844.50万元。
本项目全部投资所得税后财务内部收益为64.41%，投资回收期为2.6年（含建设期11个月），项目财务盈利能力很好；且该项目具有很强的抗风险能力。因此从财务盈利能力分析本项目是可行的。
项目立项 3
第一章一般规定
第一条由外包单位承担的工作(工程)，凡在生产厂区作业，进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作，必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票
第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出，电厂安监部门对其资格进行审查、确认后，备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂工作票签发人职责:
对工作是否必要负责;
对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的工作票签发人职责:
对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
对现场施工安全措施是否正确完备负责;
对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;
必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
(三)工作许可人职责:
负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件;
工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;
负责检查停电设备是否有突然来电的危险;
对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;
对工作票所列的内容即使发生很小的疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。
(四)承包单位工作负责人职责:
正确安全地组织工作;
工作前对工作人员交待安全注意事项，并结合实际进行安全教育;
督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和国家、电厂的有关规程、规定，纠正不安全行为;
负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件;
工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;
对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责，并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。
(五)电厂工作联系人职责:
协助工作票负责人检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
负责该项工作的全过程质量监督;
负责对工作负责人进行技术交底;
经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，实行重点监督，及时纠正工作班成员的不安全行为;
和工作负责人共同办理开工及终结手续。
第三章外包工作联系单
第六条外包工程，凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式，如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等)，必须办理“外包工程工作联系单”。
第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:
(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任，并对工作是否影响设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责，负责向工作人员交代安全注意事项。
(二)工作负责人由承包单位负责人提出，经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:
正确安全地组织工作;
工作前对工作人员交待安全注意事项，并结合实际进行安全教育;
督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和电厂的有关规程、规定，纠正工作班成员的不安全行为;
负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;
负责填写“工作联系单”，办理工作手续。
(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任，并对下列事项负责:
协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;
负责该项工作的全过程质量监督;
经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，重点进行监督，及时纠正工作班成员的不安全行为;
办理开工及终结手续，掌握工作进度，及时与电厂有关部门联系。
第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作)，电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下，可办理“周、月工作联系单”。
第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票
第十条由外包单位承担的工作(工程)，涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体，有害物质等特别危险的场所工作时，必须办理外包工作票、外包工作联系单的.同时必须办理“特殊作业安全措施票”。
第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。
第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。
第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:
(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:
对特殊作业是否必要负责;
对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:
对所派特殊作业工作负责人是否适当、特殊作业人员是否足够、精神状态是否良好负责;
对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;
对现场特殊作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;
首次特殊作业时，必须到现场检查安全措施是否正确完备。
第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:
对动火工作是否必要负责;
对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:
对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
对现场动火安全措施是否正确完备负责;
对现场动火工作使用器具的安全性能负责;
首次动火时，必须到现场检查防火安全措施是否正确完备。
(三)动火安全措施票许可人职责:
动火安全措施票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件;
动火设备与运行设备是否已隔绝;
向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。
(四)动火安全措施票工作负责人职责:
正确安全地组织动火工作;
完成检修应做的安全措施并使其完善;
向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育;
始终监督现场动火工作;
办理动火安全措施票开工和结束手续;
动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:
协助动火安全措施票工作负责人检查措施票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
负责该项工作的全过程质量监督;
始终在现场监督动火工作是否安全地进行，并及时纠正工作班成员的不安全行为;
和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。
第十五条一级动火作业时，消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时，消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:
(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;
(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;
(三)确认所指定的专人测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否符合安全要求;
(四)始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑灭;
(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
第十六条动火执行人的职责:
(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;
(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火;
(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。
第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时，或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时，均有权立即停止动火工作，并报告上级防火责任人。
项目立项 4
1.预防性维护保养
1.1所有设备必须根据维修保养手册及相关规程，进行定期检修及保养，并制订相应年度、季度、月度保养计划及保养项目。
1.2相关工程人员必须认真执行保养计划及保养检修项目，以便尽可能延长系统设备正常使用之寿命，并减少紧急维修之机会。
1.3保养检修记录及更换零配件记录必须完整、真实，并须由工程部建立设备维修档案，以便分析故障原因，确定责任。
1.4各系统之维护保养计划及保养检修项目之制订由主管负责，并提交工程部经理审阅；保养检修及更换零配件之记录由领班负责，并提交主管审阅。
1.5进行正常系统维修保养及检修时，如对客户使用产生影响，必须提前三天通知管理处客户服务部，由客户服务部发出通告，确定检修起止日期及时间（须尽可能减少对客户之影响范围），以便使受影响之客户做好充分准备。
2.紧急维修
2.1必须进行紧急维修时，须立即通知经理，安排有关人员立即赴现场检查情况，并按实际情况进行处理。
2.2如因紧急维修，必须对客户使用产生影响时，须立即通知管理处客户服务部，并由客户服务部向受影响之客户发出紧急通告，同时，需考虑尽量减少影响范围。
2.3如发生故障之设备在保修期内，应做出适当之应急处理，以尽量减少对客户之影响，并立即通知有关供应商之保修负责人。
2.4紧急维修结束后，须由领班填写维修记录及更换零配件记录，并以书面形式将事故障原因、处理方法、更换零配件之名称、规格及数量、品牌等、处理结果、事故发生时间、恢复正常时间等向主管报告，并提交经理审阅。此报告由工程助理存入设备维修档案，备查。
3.设备的更新及系统改造
3.1出于技术更新、提高效率、安全运行、减少污染及降低能耗等方面考虑，工程部有责任提高对现有设备做出更新或改造之建议。
3.2设备更新及改造建议，必须向物业总经理提交可行性及经济性分析报告，并须考虑总体系统运行之安全性及可靠性。
3.3由于此类工作通常没有迫切性，故须尽量安排在最有利及对客户影响最小之时间进行。
设备正常维修程序
主管制订保养计划、
检修项目及相应表格
经理审批
提前通知
客户服务部
安排执行时间
确定客户影响
确定时间
影响客户
领班安排工作
并填写相关记录
主管检查
维修完毕，恢复运行
相关记录交工程助理
经理审阅
设备紧急抢修程序
经理
通知
安排人员现场检查
根据现场情况安排
抢修工作
核实因紧急抢修所需关闭之系统或设备及其影响范围，确定抢修完成时间
通知
抢修完成，系统恢复运行
客服部
通知
电话或书面
客服部向受影
响客户发出
紧急通告
客服部发出系统
恢复运行通告
项目立项 5
1、重视食堂管理工作领导，明确专人负责管理。
2、加强对炊事员的宣传教育，炊事员必须掌握食品卫生知识，树立服务于一线、服务于职工的思想宗旨，不断提高技术业务知识，提高服务质量和饭菜质量。
3、食堂必须具备必要的、整洁的，保证饭菜和茶水供应设施和冷藏、通风等设备。食堂要遵守食品卫生"五、四"制。经常保持室内环境清洁，应具备防灭蚊、蝇、鼠和蟑螂等害虫的设施，立盛饭菜留样餐具等消毒制度，防止食物中毒。
4、库房整洁卫生通风，预防虫害、霉变、坚持定期消毒制度，炊事员必须持有健康证上岗，并每年都必须体检一次，发现不适应炊事员岗位应立即调离。
5、建立采购验收制度，加强经济指标管理，接受职工的.膳管会的监督检查，食堂帐务每月上墙公布一次，做到收支基本平衡。
6、做好防火、防盗工作，严格奖金，菜饭票保管制度，妥善保存原始凭证，做到手续完善，食堂工作台帐齐全，食堂配有灭火器。
项目立项 6
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的.发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。
2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。
3、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。
4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。
5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。
6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销的。
7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。
8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
项目立项 7
一、前言
工作机制是一个公司或组织完成任务的关键路径，它定义了一个任务需要完成的步骤、角色和职责、工作流程以及相互之间的沟通和协作。一个好的工作机制可以帮助公司或组织更好地履行其职责，提高工作效率，增强协同合作，提高质量，降低风险。
二、工作机制的定义
工作机制是指一个组织或者公司用于完成特定任务的流程、步骤和角色等方面的规定。
三、工作机制的设计原则
1. 重视流程的设计和优化：在工作机制的设计中，流程的设计是至关重要的。在设计流程时，应以工作效率、质量和风险为导向，确保流程的简洁、实用和易于遵循。
2. 标准化工作流程：标准化工作流程可以提高工作质量，减少工作漏洞，并增加企业运营的稳定性和可靠性。
3. 明确职责和角色：在工作机制中，明确职责和角色十分重要。通过清晰明确的角色和职责，可以消除人为错误，提高工作的准确性和效率。
4. 强化沟通和协作：有效的沟通和协作是工作机制中的关键环节。通过加强沟通和协作，可以加速任务的`完成和提高团队效率。
四、工作机制的构成要素
1. 流程：工作机制的核心是流程，流程是完成任务的每一个步骤和环节。在流程设计时，应注意流程的简洁、明确和易于操作。
2. 角色与职责：为了确保流程的顺利进行，需要定义每个角色的职责，包括职责范围、目标、任务要求、工作流程和指导方法等。
3. 沟通：沟通是企业或组织完成任务的重要环节，它能协调团队之间的行动，并促进信息共享和知识转移。
4. 协作：协作是指合作完成任务，共同达成团队目标。协作可以促进团队内部的互动和合作，进而提高工作效率和团队凝聚力。
五、工作机制设计流程
1.明确需求：在设计工作机制之前，需要明确项目的需求和目标，包括任务范围、实施时间、任务目标和期望的结果等。
2.确定流程：根据任务需求，设计流程图，确立每个步骤、环节和工作流程，并规定每个步骤的角色和职责。
3.制定工作标准：基于流程的设计，制定工作标准，包括工作报告、检查表、表格和标准操作指南等，确保每一个步骤都能够达到正确的要求。
4.培训与交流：为了确保工作机制的有效实施，需要进行员工的培训和交流，确保每个人清楚自己的角色和职责，了解工作流程和遇到问题的处理方法。
5.评估与改进：尤其重要的一点是，在实施过程中及时进行评估和改进，根据问题和反馈，不断优化工作机制，提高工作效率和产品质量。
六、结论
一个好的工作机制可以提高企业或组织的工作效率和质量，促进沟通和协作，增加生产力和利润。一个成功的工作机制需要考虑到工作流程、角色与职责、沟通和协作等要素，并且需要通过不断改进来保持其有效性。
项目立项 8
为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，加强项目部成本核算，合理控制费用支出，特制定本制度。
一、材料的报销：材料采购要填写材料采购审批单，列明采购材料的品名、型号、价格、数量，经过批准后进行采购；采购前应进行询价，选择具备资质的供应商进行比较后确定采购，并建立供货商档案。凡采购都要签订规范的合同，载明采购品名、规格、数量、单价、金额、交货地点、送货方式、验收方式，并明确违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项目部保管审核，办理入库并签字。采购员填写报销单并附材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票，经办人填字，经理签字后到财务办理报销或者挂账。
二、劳务费报销：工程队工程完工后进行工程决算，经项目负责人审核签字，经理审核签字后办理付款或者挂账，财务按照资金情况安排付款。
三、招待费用报销：经手人要在报销单据上签字，注明招待用途、人数、票据张数及金额。
四、差旅费的报销：报销填写“差旅费报销单”或“费用报销单”，写明出差任务、地点、人员，住宿发票粘贴在后面，经手人签字，经理审核签字后报销。
五、汽车费用报销：这里的汽车是指公司办公用车，报销人要在每张报销单据上签字，加油费要有正式加油发票，注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽车维修申请表”，经批准后进行维修，报销要附有车辆维修明细。对于车辆违章罚款，单位不予报销。
六、因公借款：凡因公借款都要填写借款单，列明借款人姓名、借款日期和借款用途，并经经理签字后财务方可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的.原则。所借款项须尽快用于办理公务事项，并在公务结束后二日内办理报销手续。
七、财务报销手续：凡报销均须填写报销单，并附相应的原始凭证，经办人签字，经理审批签字后到财务办理报销，未经审批不能报销。
报销流程图步骤：填报销单据粘贴——审核——审批负责人：经办人——部门负责人——总经理
项目立项 9
用户投诉处理程序
1、接到用户来访、电话、来信投诉后，接待人员根据反映内容填写投诉处理单。
2、投诉处理单第一联交部门责任人签收，投诉处理单第二联客户服务部保存备查。
3、责任部门采取正确的方法处理。
4、责任部门处理完毕后投诉单交回客户服务部签收。
5、管理人员回访，并填写投诉回访表，并转客户服务部。
6、客户服务部统一编号装订投诉处理单、回访表。
7、每年整理、汇总所有投诉，填写投诉统计表，分析投诉重点、类别、涉及部门等信息。
8、信息反馈经理，经理采取有关措施，加强有关部门工作，减少投诉。
客户接待程序
1、接到用户来访、电话、来信后，根据不同问题进行分类。
2、属于询问类，应认真做好解释工作，如当时不能予以解释的'，应记录下来，在最短的时间内给询问人以答复。
3、属于投诉类，应按投诉程序处理。
4、属于维修类，应填写工程维修单一式三联及维修台帐，维修单三联均交由工程部签收。
5、属于反应问题类，应记录在客户接待登记表上，对于所有反映问题交由相关部门核实处理。
6、属于建议类，应记录在客户接待表上，定期整理后报客户服务部或主管。
7、属于其他类，应记录在客户接待登记表上，视问题重要程度呈报公司经理。
项目立项 10
为了确保我乡扶贫开发项目工程发挥长期效益，克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题，做到建管结合，落实管护主体和相关责任，建立管护制度。
一、管护人员的确定
在扶贫开发项目建成后，按照民主议事制度规定的管护人员或通过通过项目负责人重新提出的管护人员，必须是负责的本地群众且具有履行管护的能力。
二、管护责任的落实
对明确的管护人员，在项目建设完工后的三个月后，就必须规定的管护地点进行管护。如有群众三次反映无人员到位，乡、村支两委就必须调查处理，要求管护人员迅速落实，对拒绝落实的，应立即更换管护人员。村委会干部不定期检查管护情况，每半年向乡政府汇报管护的情况，做到责任明确，落实到位。
三、管护标准
工程项目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则，明确一项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。所有项目奖补形成的资产，归项目议事主体所有，由村级组织负责对所有的工程进行全方位的管护、维护，保证工程正常、永久使用。
一是水利工程管护标准：水利设施定期检查，渠道、出水口完好，保证正常运行，渠道要及时除草、清淤、疏浚。
二是村内户外道路管护标准：路面平直无杂草，无杂物，保持畅通。
三是其他项目的`管护，必须经常检查，及时修补，保证长期完好地使用。
四、创新管护运行机制
（1）村内户外道路：村内户外道路及其他公益性设施可采用村民定期进行了维护、保养。
（2）制定并认真落实奖惩制度。对项目设施有损坏的自然村、组要自觉及时维修，经检查后仍不整改，必须按照“村规民约”进行相应处罚。
（3）落实公益事业项目管护人员，并通过一事一议办法给予适当的管护费用。
五、工程管护措施及要求
一是严格执行工程质量保证制度
项目建成涉及的自然村、组要首先按照规划设计标准进行施工建设，每项工程都不能低于设计标准。
二是严格执行工程管护制度
所有的竣工项目，村支两委都要制定详细的管护制度，做责任明确、制度规范、落实到位，确保工程永久完好无损，正常使用。
六、搞好项目建后管护的宣传工作
各项目自然村、组要利用广播、墙报、黑板报等到形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高项目区农民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。
项目立项 11
为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，加强和规范建设项目职业病防护设施建设的监督管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》及《煤矿作业场所职业病防治规定》等法律法规的规定，制订本制度。
一、适用范围
可能产生职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进的建设项目。
二、要求
1、煤矿建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。
2、煤矿建设项目在可行性论证阶段，建设单位应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，并编制预评价报告。
3、煤矿建设项目在初步设计阶段，应当委托具有资质的.设计单位编制职业病防护设施设计专篇。
4、煤矿建设项目完工后，在试运行期内，应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，编制控制效果评价报告。
本制度自颁布之日起施行。
项目立项 12
一、工程例会
分为项目部工程例会和施工现场工程例会。
二、工程例会召开时间：
1、项目部工程例会召开时间为每周下午4：00时。
2、施工现场工程例会根据各项目部实际情况而定（每周1-2次）。
三、工程例会参加人员：
1、项目部工程例会由总经理主持，项目经理、各部门经理、各专业主管参加。
2、施工现场工程例会由项目经理主持、工长、技术负责人、采购部所有人及分包单位（各施工队）负责人、技术员、安全员参加。
四、工程例会内容：
1、项目部工程例会主要是总结上周生产、经营情况、安排下周材料计划及具体进场时间（材料进场是否有保证）：
A、上周材料进场及质量总结安排下周计划；
B、上周材料进场情况、现场使用情况（是否有浪费、是否超计划等）下周材料计划及具体进场时间（材料进场是否有保证）；
C、根据进度计划，成本合约部提出材料、劳力及机具控制上限；
D、各部门需要项目部协助解决的问题；
2、施工现场工程例会主要是落实项目部工程例会内容，对施工队一周施工情况综合考核，安排下周各队完成的任务：进度、质量、安全、施工现场文明施工及完工场地清理等方面，施工现场工程例会主要针对施工现场。
五、工程例会由综合管理部做记录并打印，总经理签发并下发到有关部门。
六、工程例会每周一次不允许迟到，请假。
项目立项 13
一、总则：
为了完善和规范公司财务管理制度，提倡以业绩为导向的财务管理思路，合理控制费用支出，制定本制度。
二、报销补贴参考标准：
本埠：30元/日（含车费、餐补）。本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。
外埠：营销专员120元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。
营销经理220元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。
外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。话费：营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按200元/月补贴。营销专员按照89元/月补贴。财务部、技术部、管理部、生产部员工本埠出差不享受此补贴标准，除生产部员工外的外埠出差参照营销经理岗位补贴标准。除营销岗位外，其他岗位话费补贴参照现行标准。
特殊说明：本补贴标准是相关部门进行核报的参考依据。非定额或包干制概念。公司鼓励节约出行，合理控制经营成本，有效降低经营费用是全体员工的职责和义务所在。
三、出行方式原则及出行方式标准：
合理规划出行路线及时间，原则上出行以硬卧、动车、高铁为主要出行方式，出行方式由部门经理决定。行程1000公里以上的提前2—3天提交乘作飞机申请。特殊情况需乘飞机出行的需由部门经理决定。否则，不予以报销机票。具体参考标准如下：
1、出差时，部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧，如无硬卧车票，需事先经部门经理批准后，可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的，可选择乘飞机。
2、不满足上述规定，因特殊情况（加急）需乘飞机的，必须事先提出申请（可电话申请），报本部门经理批准。
3、航班起飞时间在10点至22点时前往机场，只允许乘坐公交车换乘机场大巴前往机场；车次发车时间在10点至21点时，离京前往火车/汽车站，只允许乘坐公1/5交车前往最近的地铁站或公交车站换乘前往；航班/车次抵达北京时间在8点至20点之间的，参照上述规定执行；除上述时间段之外，携带物品重量超过20kg或贵重物品的，可由公司派车送达。
4、未按上述规定执行，或无法提供当次出租车票的，均不予报销。
5、所有的机票及离京的火车票、汽车票统一由财务部订购。特殊情况自己订购。
6、出差出发、返回时间以交通发票为准。出差时间计算：（返回时间—出发时间）/24，小数点后数字小于0、5的按半天计算，大于0、5的按1天计算。
四、审核、审批部门的重点审核、审批内容：
1、财务部负责审核票据的真实性、合理性、能用性，虚假、连号、过期发票不予核报。
2、部门经理负责审核出差人出差所在地具体事情的落实情况，同一地点反复前往的要重点核实。审核出差人宴请客户的程序和额度。礼品采购是否附合公司规定程序。其他部门经理需要重点审核的事项。
3、管理部重点审核出差人是否按照《出差申请单》的计划出差并对财务部、部门经理的审核结果进行复审。
五、费用和补贴报销的依据：
1、填写完整的《出差申请单》并按照《出差申请单》上列注的行程和规划出行。
2、真实、有效的票据。
3、需要宴请客户的，需将宴请客户的人数、姓名，因何原因宴请客户的详细说明。
4、以收据作为报销依据的，该消费款项的具体消费说明。
5、礼品采购票据，受赠人的姓名、职务及联系方式的具体说明。
六、出差借款的管理：
1、出差借款由财务主管审核，董事长审批。
2、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。
3、出差借款填写《借款单》并逐项填写清楚。
4、出差借款在出差返司后5天内凭第五条（费用和补贴报销的依据）的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日，否则在工资中扣除。
5、原则上前款未清者不予办理新的借支。
七、费用、补贴报销的要求：
1、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。
2、招待费标准原则上不超过100元/人（含酒水），特殊情况需报请部门经理审批。凡因公司发展需要而发生的公关费（包括赠送礼品费用），必须事前提出专项申请。
3、报销时需使用正规专项发票（如住宿提供住宿专用发票，餐饮提供餐饮业专用发票）。
4、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。
5、原则上公司不允许外出自行采购礼品，特殊情况需经由部门经理允许。
6、出差人员在回司后5个工作日内办理报销事宜，超过30天的不报账的，过期不予报销。根据差旅费用标准填写《支出凭单》，财务部审核签字，本部门经理复审，管理部复审，总经理审批。
7、出差日期、行程需在《出差申请单》上列明，特殊情况需要延时的需报请本部门经理，并在返司后补签《出差申请单》。杜绝无计划出差、无因由出差、先出差后补单据等不规范的行为。报销时在无法查找《出差申请单》或《出差申请单》列项不明确的不予报销。
8、以收据或其他非发票类票据作为报销凭证的，需要说明款项消费的详细情况。
八、超出报销标准的处理：
1、出差费用原则上不允许超出现行标准。
2、如超出现行标准的超出部分按照公司与相关人员各自承担50%的原则处理。在处理前首先核实是否符合本制度上述相关条款。
3、技术部员工出差不适用本规则。
九、报销时票据要求：
1、机打出租车发票不能连号使用、公交充值不能连号使用。手撕发票不能超过2张以上连号发票。2张（含2张）以上连号发票的需在发票背面填写出发地和到达地。
2、各种票据粘贴必须分门别类，并在左上角依次粘贴，禁止装订机装订。
3、开票人：盖有填制票据单位财务章或者发票专用章（其他章无效）。开票公司名称：北京中伏源建设工程有限公司。
十、报销流程和其他管理规定：
1、有经董事长书面审批的专款专用的（额度500元以下的`）报销流程（如：培训类、学习类、零星采购类等），凭发票或收据报销：经办人—本部门经理（或上级主管）—财务负责人审核—管理部审批。
2、无经董事长审批的或部门经理权限内无授权的或临时采购的事项（未经请示的不予报销），确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，按下述流程报批：经办人填制单据并补申请报告（或支出详细说明）—本部门经理（或上级主管）复核—财务部审核—管理部复审—董事长审批。
3、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
4、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交上级领导审批，不得未经财务人员审批直接提交董事长审批。违反此流程的当事人每人每次处罚核报金额的10%。财务部每周二、周四、周六接受报销审核，其他时间不受理该项业务。财务部每周六将管理部审核签字后的票证递报董事长集中审批。
5、出纳必须凭由经董事长、管理部、财务部负责人、部门经理均签名后的报销单支付相关费用。
6、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
7、严禁报销虚假费用的行为。
8、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。
9、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。
10、关于报帐时限，上月16日后至当月xx日的期间费用必须在当月报销，差旅费用必须在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，按照报销金额的50%处罚。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，经管理部签署意见后才可以报销。
11、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过1万元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部和管理部审核，无正当的理由，一律退回。
12、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。
13、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
14、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。
15原始单据遗失的应尽量取得出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。
16、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。
十一、本财务报销管理制度和流程自20xx年7月16日起公布生效，自20xx年7月16日起所有票握报销依照或参照此文件执行。
十二、本财务报销管理制度由财务部草拟并经管理部补充，通过与公司相关部
项目立项 14
1、按照各部门每个月的消耗，上报下个月的'采购计划，上报开发商并提供三家以上报价，经开发商确认后进行采购，同时将采购计划及报价、用途抄送总经办。
2、如果遇到临时活动，需要物业公司代购时，要提前发文至总经办。
3、物品采购应做到及时，保证物品质量。
4、不得在采购过程中私自从中牟利。
5、与供货商保持良好的协作关系。
6、物品到货时要清点数量，按规定入库，填写入库单，每次领用前需去开发商处填写出库单从库房中领取。
7、领取物品前需要由物业项目负责人签字确认，不得私自去开发商处领取。
8、每月领取物品清单，项目部统一留存，供以后查阅。
各部门申购物品表统一到项目管理部--项目负责人根据所申购物品以文字形式告知发展商（含用途、厂家联系电话、报价）--发展商审批后，由开发商统一购买或由物业公司待购--物业公司待购需由总经办审批--监督供货商按规定时间送货--货到后清点物品数量，填写入库单，统一搬入发展商指定库房--物业公司领取物品时需填写出库单，说明用途后从发展商指定库房领取物品
项目立项 15
第一章 总则
第一条 为保证项目部各项工作正常运行，确保政令畅通，不断完善管理工作秩序，改进工作作风，提高工作效率和工作质量，制定本制度。
第二章 责任部门
第二条 综合办公室是负责项目部监督检查与整改工作的具体工作部门，是监督检查与整改工作的全面实施者。
第三条 综合办公室要明确专人具体负责项目部及分部的监督检查与整改工作，建立健全工作制度，落实工作责任。
第四条 项目部各部门、各分部要高度重视监督检查与整改督办工作，强化监督检查与整改意识，切实采取措施，搞好监督检查与整改工作。
第三章 工作原则
第五条 适时督查，部门协助。讲求实效，有查必果。及时汇报，定期通报。反馈回复，注意保密。公平公正，实事求是。
第四章 工作重点
第六条 各分部、各部门落实项目部办公会议和其他重要工作会议决定的事项以及各项重要工作部署的情况；
第七条 项目经理在日常工作中决定的重要事项或公司领导临时交办的事项；
第八条 业主和集团公司批转项目部的有关事项的办理情况；
第九条 各分部反映的主要问题的办理情况；
第十条 其他需要督办监督检查与整改的事项。
第十一条 综合办公室对上述各项需要监督检查与整改的工作，追踪调查了解其工作进展和落实情况，及时向指挥长、书记和相关方面汇报监督检查与整改督办情况。
第五章 工作程序
第十二条 确定督办事项。综合办公室根据项目部办公会议和有关工作会议或其他形式作出的决定以及各分部、各部门反映的主要问题，围绕中心，突出重点，确定督办内容。
第十三条 明确督办责任。综合办公室根据会议和项目部领导的'要求，就督办事项明确责任。在监督检查与整改过程中，遇有职责不清的，要及时报告，加以明确和界定。对督办内容涉及几个部门的，要协助领导搞好协调，分清职责，确定牵头或主办人。
第十四条 跟踪督办落实。凡是文件和会议明确规定办结时限的，要按期完成办结。没有明确规定办结时限的，要根据要求搞好催办。对于要求具体、内容重要、时效性强的重要事项，综合办公室要进行重点督办。
第十五条 承办和催办部门要尽快如实地反馈办理情况和结果。各部门要按规定的要求抓好实施，按限定的期限反馈办理情况。
第六章 工作考核
第十六条 综合办公室对监督检查与整改情况要及时反馈，报送项目部领导参阅，同时，要加强对监督检查与整改工作的考核。并把监督检查与整改考核评价结果与各部门的工作绩效考核紧密结合起来，作为部门工作评估考核的一项重要依据。
项目立项 16
为了加强职业病危害项目的管理，落实职业病危害项目申报工作，根据《职业病防治法》和《职业病危害项目申报办法》[4]（国家安监总局第48号令）等规定制定本制度。
一、环境健康安全部负责本公司职业病危害项目申报工作。
二、工作场所存在《职业病危害因素分类目录》所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地职业卫生监督管理部门申报危害项目。
三、职业危害申报应当准备的资料:
（一）本公司的基本情况；
（二）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；
（三）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；
（四）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；
（五）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；
（六）对接触职业危害因素从业人员的管理情况。
四、职业病危害申报包括在线申报和纸质申报两种方式。首先通过“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报，同时将《作业场所职业危害申报表》交单位负责人签字并加盖公章后，连同第三项中的有关资料一并上交所在地职业卫生监督管理部门。
五、有下列情形之一的，环境健康安全部要按照规定申报变更职业病危害项目内容：
（一）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；
（二）因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的.，自发生变化之日起15日内进行申报；
（三）工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；
（四）经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。
（五）终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向所在地职业卫生监督管理部门报告并办理注销手续。
六、职业病危害项目申报回执应及时归入本公司职业卫生档案。
七、公司职业卫生管理工作领导小组每季度对各项职业病危害告知事项的实行情况进行督查，如发现无正当理由不按规定落实职业病危害警示和告知制度的，第一次给予环境健康安全部负责人警告，第二次起扣除负责人的工作绩效。
项目立项 17
一、值班任务
1.保管学生会的物品，负责办公室的安全；
2.认真记录物品的出借和归还情况，由于未尽必要的'注意而致使物品丢失或损坏的，由直接经手人负责修复或赔偿；
3.热情接待来访人员，真实记录来访情况；
4.认真填写好值班记录；
5.接受上交材料和收回外借材料；
6.如遇紧急事件无法处理的情况，应尽快通知办公室(副)主任等相关部门的负责人；
二、值班时间
每周周一至周五晚5：306：40
三、值班人员
1.115办公室的值班主要由办公室负责，办公室值班人员由办公室主任安排，办公室的4组成员每组分配1人(即每天4人轮班);
2.为避免不必要的失误，提高校学生会各部门的工作效率，各部门需在办公室代收各种资料时，由该部门负责人派一名干事不定期的在值班时间对自己部门的资料进行审阅和管理；
3.值班人员应严格遵守值班时间，认真完成值班任务，不得无故迟到、早退；
4.值班人员如有特殊原因不能到岗，应提前请假，严禁无故不到岗。
5.严禁值班人员在值班期间嬉笑打闹大声喧哗及在工作期间做出损害学生会形象的行为。
四、值班记录
1.值班记录应包括：值班日期、时间、值班人员姓名、缺席者姓名、职务、单位、值班期间所遇事项；
2.值班人员如有工作未完成需由下一位值班人员完成的，应在值班记录上说明；做好值班工作的交接。
项目立项 18
为保障职工的安全和职业健康，防治职业危害，依据《职业病防治法》、《安全生产法》、 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《作业场所职业危害申报管理办法》等法律、行政法规和国务院有关职业健康监督检查职责调整的规定，特制订本职业危害申报制度。
1.按照《中华人民共和国职业病防治法》及《职业病危害项目申报管理办法》规定，做好本单位职业病危害项目申报工作。
2.本单位存在或者产生职业病危害因素的项目按照卫生部发布的《职业病危害因素分类目录》确定。
3.职业病危害项目申报的主要内容是：
（1）单位的基本情况；
（2）工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度；
（3）产生职业病危害因素的.生产技术、工艺和材料；
（4）职业病危害防护设施，应急救援设施；
（5）职业病危害因素接触人数。
4.向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，申报时应及时、如实提交《职业病危害项目申报表》及有关材料。
5.本单位新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目，应当在竣工验收之日起30日内申报职业病危害项目。
6.单位申报后，因采用的生产技术、工艺材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生改变的，应当在变更后30日内向原申报机关申报变更内容。
7.单位如果终止生产经营，则应当向原申报机关办理申报注销手续。
8.单位应当主动接受安全生产监管部门对申报情况的抽查和监督管理。
9.本单位职业病危害项目申报工作具体由安监部负责。
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