采购管理制度的建立不是一蹴而就的.而是一个长期的过程，应由管理层倡导，下面是小编整理的关于局政府的采购管理制度范本，欢迎参考!
局政府采购管理制度范本【1】
为进一步规范单位物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，按照《中华人民共和国政府采购法》和市、区政府采购有关规定，制定本制度。
一、 总则
第一条 单位物资采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，采购计划的申报、审批、招标采购及资金支付等各环节均合序合规。凡纳入政府采购目录范围的采购项目，必须执行政府采购程序。
第二条 采购资金按照年初预算规定的采购品目、规格、主要技术参数、数量安排采购、专款专用。严禁超范围采购。
第三条 物资采购管理范围包括：物资采购预算编制、采购审批权限和程序、采购管理和监督等。
第四条 按照主要领导“五不直接分管”的要求，单位主要领导不直接分管物资采购工作。确定一名班子成员分管，主要领导履行单位法人职责，对本单位的物资采购工作进行管理监督。大额度、大批量的采购事项必须经领导班子集体讨论决定，任何个人不得直接决定和从事大宗物资采购事宜。
二、 物资采购预算编制
第五条 单位制定年度政府采购预算，并提交领导班子集体讨论决定。年度政府采购预算按规定必须报区有关部门批准。上述年度预算批准后，具体执行过程由物资采购的分管领导把关。
三、 审批权限和程序
第六条 单位物资采购分政府采购和自行采购两种形式。
第七条 纳入政府采购目录范围的物资采购项目，由各科室将办公所需商品和服务，按年度采购预算向办公室上报采购计划。办公室在收到各科室上报采购计划后，经物资采购的分管领导审批后予以安排采购。纳入政府采购目录范围的物资设备，报政府采购办申请、采购中心采购或自行选择协议采购中标单位进行采购。
第八条 对未纳入单位年度政府采购预算，但年内确需采购的物资，应事先编制物资采购预算，明确所要采购物资的类别、金额等，由业务分管领导提出意见，报单位主要领导同意。采购金额在5000元以内的，由物资采购的分管领导审批采购。超过5000元的，经单位班子集体讨论通过，物资采购的分管领导审批采购。
四、 物资采购管理和监督
第十条 物资采购坚持公开、公平、公正的原则，实行阳光采购;坚持遵循节俭的原则，并综合考虑实际需要、质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
第十一条 物资采购需签订有关采购协议，并严格按照合同约定标准验收，如发现实物出现破损、数量不足以及质量等问题，应及时与供应商联系解决问题，如无法解决应按协议追究供应商责任。
第十二条 物资采购完成后需及时递交财务入账和财产管理人员登记造册。
第十三条 采购过程中，经办人员应认真负责，廉洁自律，不得接受供应商的吃请和任何商业贿赂，否则将追究责任。
第十四条 本制度自发布之日起执行。《XX区审计局物资采购管理制度》(18号)同时废止。
局政府采购管理制度范本【2】
第一章 总 则
第一条 为规范局机关政府采购行为，加强经费支出管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》和《宁波市财政局政府采购管理工作暂行规程》，结合本局实际，制定本规程。
第二条 局机关各科室使用预算资金采购的，属于政府采购项目的;或达到政府采购限额标准以上的单项或批量采购行为，适用本规程。
第三条 政府采购遵循公开、公平、公正的原则，效益及维护公共利益的原则，在政府采购领域实现政务公开。
第四条 成立局机关政府采购领导小组，人员由局领导、财务人员、办公室相关人员组成，由政府采购联络员负责组织实施本局机关政府采购活动。
第五条 局机关政府采购运行主要程序为：编制采购需求计划、局长办公会议审定采购项目、批复采购计划、制定采购实施计划、组织采购、验收货物、办理结算、资料归集。
第二章 采购部门及职责
第六条 政府采购领导小组履行以下职责：(一)负责制定局机关政府采购项目和限额标准;(二)编制政府采购计划报请局长办公会议审定;(三)负责制定采购实施计划，确定采购方式;(四)按照有关采购管理办法实施局机关政府采购活动;
第七条 局机关各科室作为需求部门，应当履行以下职责：(一)根据本科室职能，提出本科室政府采购需求计划;(二)负责编制本部门采购项目需求书，验收采购货物，办理固定资产入账手续，或执行采购结果;(三)办公室负责汇总职能科室的需求计划，并结合资金情况，初步核定汇总需求计划报局长办公会议审定。
第三章 采购程序
第八条 各科室采购需求计划每年报送一次，每年1月5日之前，按照规定格式编报本科室的本年政府采购需求计划，并报送办公室，经办公室审核、汇总，送局长办公会议审定。
第九条 审定后的采购计划由政府采购联络员于1月10日前报市财政局政府采购办公室。
第十条 局机关政府采购领导小组按照政府采购办法实施采购计划，由政府采购联络员具体负责实施采购，重大采购项目需求部门须派人参与。
第十一条 各需求部门负责按照政府采购评审结果，审核与最终确定的厂家或单位签订合同或协议的主要条款，合同或协议由单位法定代表人或其授权人签订。
第十二条 财务人员按照最终签订的合同或协议，办理有关结算事宜。
第十三条 需求部门负责验收本部门采购货物，或按照采购确定单位接受服务。
第十四条 因急需必须采购的非计划审定项目，经局领导审批后，由机关政府采购领导小组组织采购。
第四章 采购的监督管理
第十五条 局机关监察部门负责监督政府采购实施活动的全过程，负责监督政府采购制度执行情况，公平、公开、公正原则的遵守情况和实施政府采购活动的程序，负责审查采购评审人员是否符合规定条件等。
第十六条 局机关任何部门和个人均有权对政府采购中的违法、违纪、违规行为进行检举和控告，监察部门负责受理、调查并及时进行处理。
第五章 采购资料的管理
第十七条 实施采购活动的各项资料由财务负责归集、整理和保管，并将一份采购合同或采购协议，作为支付依据，随同会计凭证存档保管。
第十八条 采购资料主要包括投标邀请函、招标书、标书、评审意见表、中标通知书、合同等。
第六章 附 则
第十九条 本操作规程自下发之日起执行。