组织机构产品范围资源配置发生重大变化时，各职能部门和应按时间要求做好资料准备等工作，化学危险品的采购运输贮存与保管情况，审核时发现原材料储存符合中华人民共和国消防法的有关规定。
合规性评价程序
合规性评价程序
1.目的
为了有效控制环境因素，保证环境目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司和下属公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求遵守的情况。
2.范围
本程序适用于与本公司和下属公司在环境活动中遵守相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的评价。
3.引用文件
http://www.oh100.com/baogao ：2004《环境管理体系规范和使用指南》
3.2公司《环境管理手册》
4.职责
4.1设备科负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。
4.2各部门及下属公司负责按合规性评价输入内容提供资料。
5.程序
5.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。
5.1.1当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。
a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉；
c.当法律法规、标准及其他要求发生变化时；
d.环境审核中发现严重不合格时；
5.1.2设备科按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动；
5.1.3各职能部门和应按时间要求做好资料准备等工作。
5.2合规性评价输入
a.公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；
b.内外部环境管理体系审核结果；
c.化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况；
d.信息反溃包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对我公司的评价等；
e.改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
f.可能影响环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；
g.重大环境事故的处理或改进的建议。
5.3合规性评价输出
5.3.1由设备科和各部门及下属公司根据合规性评价输入的资料，评价我公司的执行环境法律、法规和标准情况。并编制《执行环境法律、法规和标准评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，由设备科发至相关部门。
5.3.2合规性评价报告内容包括：
a.评审时间；
b.执行情况
c.参加评价的部门人员
d.评价内容；
e.评价结论意见；
5.4改进、纠正、预防措施的实施和验证
5.4.1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并采取纠正预防措施,并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。
5.4.2贯标办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
5.5文件和记录《执行环境法律、法规和标准评审报告》
合规性评价报告
评审时间：2005年10月19日
参加评价的部门人员：****
评价内容：
通过本次内审，审核组对于我公司的环境管理体系符合法律法规及其他要求的情况进行了客观评价。
一、重要环境因素强相关的法律法规：
1.消防应急准备情况：
审核时发现，原材料储存符合《中华人民共和国消防法》的有关规定。生产过程中符合《济南市大气污染防治条例》的有关规定。在二车间审核时发现，消防通道被一垛树脂占用，不符合《中华人民共和国消防法》第二十一条，已经下达不符合报告，限期整改。
2.生产过程中能源使用情况：
我公司对于生产用水、电、蒸汽的消耗实行定额管理，有具体的控制措施和考核办法、细则，符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。
二、污染物排放标准执行情况：
1.污水排放情况：
我公司污水：一车间废水、刷釜产生的废水、化验室实验室产生的含酚、醛的污水经收集到三车间处理，三车间次治理后的污水、生活污水都经收集到污水站，经污水站处理后排放，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关要求，符合《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的有关要求，符合《污水处理设施环境保护监督管理办法》的有关要求，符合《山东省小清河流域水污染防治条例》的有关要求，符合《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关要求。排放执行国家二级排放标准，经过新建污水站处理后的污水，将执行国家一级排放标准。
2.噪声排放情况：
我公司噪声源是减速机、风机、真空泵等运转形成的噪声。通过济南市环保局对厂界噪声的监测，我公司噪声达标排放。符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业厂界噪声标准》的II类工业区标准。
3.废气、粉尘排放情况：
我公司废气、粉尘产生的情况：生产过程中产生的工艺废气、粉尘。工艺废气、粉尘经除尘器治理后达标排放，符合《中华人民共和国大气污染防治法》的有关要求，符合《大气污染物综合排放标准》二级标准。冷风机、冷库制冷系统、空调产生的氟利昂未发生泄漏，符合《关于消耗臭氧层的蒙特利尔议定书》的有关要求。
4.危险废物管理情况：
在各部门审核时发现，各部门对于本部门产生的危险废物废电池、废硒鼓、废墨盒等的处置交接没有登记，不符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条第二十一条规定。已下达不符合报告，要求相关责任部门限期整改。
三、化学危险品采购、运输、储存与保管情况：
在三车间审核时发现，对于甲酸、氨水两种分别显酸性和碱性的化学品放在一起储存，违反《常用化学危
险品储存通则》4.8、6.9条款规定，已经下达“不合格报告”，要求三车间及时整改。
四、顾客、周边邻居投诉、环保局等相关方的环境要求情况：
今年未收到周边邻居的投诉，环保局对我公司的排污情况监测达标。符合相关法律法规及其他要求。
五、内外部环境管理体系审核结果情况：
内审发现的不符合法律法规情况已经在前面提出，外审需要本次监督审核后总结。
六、环境影响评价法的落实
我公司在建厂初期已经进行过环评，并顺利通过。
七、环保“三同时”制度的执行情况：
我公司对环保“三同时”制度严格执行。
八、可能影响质量环境管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等情况：
暂无此类情况。
九、重大环境事故的处理或改进的建议：
我公司自从运行环境管理体系以来未发生过重大环境事故。
评价结论意见：
通过本次内审，审核组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价，发现有些情况与法律法规不符合，已经下达不合格报告，要求责任部门尽快整改，通过审核，发现有的部门对于公司适用的法律法规学习不够，在人事部在组织下，品保部对于有关部门进行了法律法规标准的培训，加强了学习。从整体情况来看，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。
环境合规性评价控制程序
环境合规性评价控制程序
1.目的：建立、实施、保持合规性控制评价过程,对环境法律法规及其他要求合规性定期评价，以保证遵守有关环境法律法规及其他要求。
2.适用范围：适合于公司的各部门对与本部门相关的环境法律法规及其他要求的合规性评价。
3.职责
3.1管理者代表负责主持公司法律法规及其他要求合规性评价。
3.2设备处负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价。
3.3各部门负责组织进行本部门的法律法规及其他要求合规性评价。
4.程序
4.1合规性评价的输入内容
4.1.1各职能部门应对涉及本部门的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
4.1.2设备处负责组织公司重要环境因素的识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
4.2合规性评价的实施
4.2.1各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施，需要各相关行业主管部门、检测机构进行监察、检测的，应按时进行并保存相关记录。
4.2.2各部门每季度进行本部门合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。
4.2.3设备处每半年进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。
4.3合规性评价方式及输出内容
4.3.1评价方式采用会议的方式，各部门负责人参加。评价内容应包括：国家、地方有关污水排放、节能降耗、消防等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守执行情况。
4.3.2评价输出内容：监测污染报告的合规情况；对于评价内容的合规性遵循情况和不符合情况。
4.3.3对不符合法律法规及其他要求应予以纠正及采取纠正措施，并保存相关记录。
5.相关文件
6.1《法律法规及其他要求识别获取控制程序》
6.2《纠正和预防措施控制程序》。
6.记录
记录表格名称编号部门保存期限
合规性评价记录ZT/HJ4.5.2-001/各部门三年
环境合规性评价控制程序
环境合规性评价控制程序
1.目的
1.1建立、实施、保持合规性控制评价过程,对环境法律法规及其他要求合规性定期评价，以保证遵守有关环境法律法规及其他要求。
2.适用范围
2.1公司各部门应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求的合规性评价。
3.定义或术语
3.1合规性评价：为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。
4.职责
4.1管理者代表负责主持公司法律法规及其他要求合规性评价。
4.2企业管理处负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价。
4.3各部门负责组织进行本部门的法律法规及其他要求合规性评价。
5.工作程序
5.1合规性评价的输入内容
5.1.1职能部门应对涉及本部门的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
5.1.2分支机构在工程施工项目开工前，应对项目涉及的水、气、声、渣及产品自身污染等环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法和/或检测要求。
5.1.3建筑设计院在工程设计项目开始进行时，应对项目设计中涉及的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
5.2合规性评价的实施
5.2.1各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施，需要各相关行业主管部门、检测机构进行监察、检测的，应按时进行，并保存相关记录。
5.2.2各部门每季度进行本部门合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内
容，并保存相关记录。
5.2.3企业管理处每半年进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。
5.3合规性评价方式及输出内容
5.3.1评价方式采用会议的方式，各部门负责人参加。评价内容应包括：国家、地方有关污水排放、施工噪声、施工扬尘、运输遗洒、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守执行情况。
5.3.2评价输出内容：监测污染报告的合规情况；对于评价内容的合规性遵循情况和不符合情况。
5.3.3对不符合法律法规及其他要求应予以纠正及采取纠正措施，并保存相关记录。
6.相关文件
6.1《法律法规及其他要求识别获取控制程序》
6.2《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》。
6.3《纠正和预防措施控制程序》。
7.记录
编号
记录表格名称
填写部门
保存部门
保存期限
表1-表8
《北京市施工现场检查评分记录表》
项目部
项目部
工程完工后1年
CX-20-01
《运行控制检查统计记录表》
分支机构/
建筑设计院
分支机构/建筑设计院/企业管理处1年
/
合规性评价记录
各部门
各部门
1年
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