采购部职业健康安全法律法规遵守情况评价，需要签订的共有家目前已经签了家其余家从月份以来没有开展业务，凡属易燃易爆等危险场所作业未经审批不得擅自焊割，熔鑫公司氧气瓶与乙炔气瓶已分室分类储藏。
职业健康安全合规性评价
采购部职业健康安全法律法规遵守情况评价
1、劳动防护用品的管理
▲公司安全生产部已经下发了《劳动防护用品管理程序》、《劳动防护用品配备标准》文件，为采购部员工提供了符合标准的劳动防护用品，并教育员工按照使用规则佩戴、使用，这些活动遵守了《劳动防护用品监督管理规定》。
2、女工保护
▲公司工会已经下发了《女工保护管理办法》对女职工实行特殊劳动保护；采购部没有违反相关规定的事件发生。此举遵守了《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工劳动保护规定》、《女职工禁忌劳动范围的规定》、《女职工保健工作规定》、《安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省劳动保护条例》的决定》、《中华人民共和国劳动法》。
3、相关方管理
▲采购部共有供应商62家，为明确相互的厂区作业安全管理职责，与汽运送料进厂的供方和专门的运输车队签订了安全环保协议。需要签订的共有27家，目前已经签了23家，其余4家从4月份以来没有开展业务。对签订协议的单位由相应业务员每月对其进行检查、协调。此举遵守了《中华人民共和国安全生产法》。
4、事故救援
▲公司综合办公室已经下发了《芜湖新兴机关办公楼火灾扑救应急预案》，划定了采购部的防火区域，制定了预防措施和火灾扑救应急疏散措施，采购部严格按照相关规定执行，此举遵守了《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。
5、比质比价议标采购
▲采购部进行大宗原料采购时，严格按照《岗标》规定的程序执行。此举遵守了《国有工业企业物资采购管理暂行规定》。
6、内部管理的信息化
▲目前实现内部管理信息化的方面有：1）大宗原料采购中从合同签订到结算入账；2）内部网上办公（文件的发布和审批、邮件的传递）；物资采购严格按照《岗标》规定的程序执行。这些符合《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）》中的规定。
7、依照标准采购
▲大宗原料的采购严格按照公司监控部下发的内控标准进行采购，此举遵守了《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》。
8、物资采购的权力与义务
▲按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定，采购部有权自行选择供货单位，购进生产需要的物资，确定产品价格；有履行依法订立合同的义务，有降低采购成本的义务。
9、加入工会组织
▲采购部全体员工都加入了公司机关工会组织，定期按照规定缴纳会费，积极参加工会安排的活动；工会组织也关心职工的生活，帮助解决困难，全心全意为职工服务，此举遵守了《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》。
10、劳动用工保障
▲根据公司《劳动用工保障制度》的规定，公司与采购部每位职工都签订了劳动合同；每天工作8小时，每周工作40小时，周六、周日休息；废钢工段根据实际情况灵活安排周休息日；每月在规定时间内领取工资；公司为每位职工参加了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险，并为职工缴纳住房公积金中单位应承担的部分；采购部每年对职工进行相应工艺知识和法律知识培训；这些活动遵守了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《国务院关于职工工作时间的规定》、《安徽省劳动合同条例》、《安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省劳动保护条例》的决定》。
11、工伤事故管理
▲采购部到目前为止没有工伤事故发生，以后若发生就遵照《劳动部关于重伤事故范围的意见》、《工伤保险条例》、《工伤认定办法》、《安徽省实施〈工伤保险条例〉办法》、《芜湖市实施〈工伤保险条例〉办法》执行。
12、交通运输管理
▲对专门的运输服务车队和自行送料的供方车队，采购部与其签订的《安全环保协议》中，要求其必须先通过市车辆管理所的年检后方可进厂；员工上下班途中和采购员出差途中都基本遵守交通规则，到目前为止没有发生交通运输事故，这些活动遵守了《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》、《安徽省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法》。
13、废钢合同
▲在废钢合同条款中规定甲方所提供的废钢中严禁夹杂易燃易爆、有色金属、密闭容器、不明物体、废旧武器、成套设备、放射性及有毒等危险品。符合《中华人民共和国刑法》
14、工作现场
▲熔鑫公司二名气割人员具有操作证，并在采购部废钢工段气割安全管理规定规定：
1.1焊工人员在作业时，应经常注意作业地点周围的安全状态。有危及安全的情况时，应采取积极防护措施；
1.2凡属易燃易爆等危险场所作业，未经审批不得擅自焊割
1.3盛装过易燃易爆、有毒物质的各种容器，未经彻底清洗，不能焊割；
1.4附近堆有易燃易爆物品，在未彻底清理或采取可靠的安全措施，不能焊割；
符合《中华人民共和国消防法》、《符合焊接与切割安全GB》和《职业安全和卫生及工作环境公约第155号公约》
15、气瓶储藏
▲熔鑫公司氧气瓶与乙炔气瓶已分室分类储藏
符合《易燃易爆性商品储藏养护条件》和《职业安全和卫生及工作环境公约第155号公约》
16、特种作业人员
▲熔鑫公司二名气割人员具有芜湖劳动部门核发金属焊接与气割操作证
符合《特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306-85》和《职业卫生设施公约第161号公约》
环境和职业健康安全合规性评价制度
环境和职业健康安全合规性评价制度
l目的
履行遵守法律法规要求的承诺，对适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价，证实环境行为和职业健康安全管理符合适用法律法规和其他要求。根据GB/T24001和GB/T28001“合规性评价”的要求制定本制度。
2适用范围
适用于公司环境和职业健康安全管理对适用法律法和其他要求的符合性评价。
3管理职责
安全监管部负责本制度解释，定期组织对公司施工和管理活动中的环境和职业健康安全管理的适用法律法规和其他要求的符合性进行评价。
4内容与要求
4.1合规性评价信息收集
4.1.1合规性评价需要收集证据，保证证据和信息充分和真实，评价信息包括：
（1）安全监管部及各单位日常环境监督检查的信息或记录，如施工现场的噪声、扬尘、污水排放的监测，生产生活垃圾或废弃物处置等；
（2）内部审核和管理评审信息；
（3）政府机关、主管部门的监督检查信息；
（4）环境监测部门的监督检查信息，检测报告。
4.1.2将收集的信息与法律法规和其他要求进行对照比较、评价符合性。
4.2评价频次、评价标准和方法
4.2.1评价频次
一般情况下，安全监管部每年组织一次，通过对环境和职业健康
24-1
安全管理监测和测量结果，对全公司范围内有关法律法规和其他要求的符合性进行评价，保持评价记录，并形成“环境和职业健康安全合规性评价报告”。
4.2.2评价标准和方法
（1）安全监管部负责对适用的法律法规和其他要求的具体条款内容进行摘选，并将适用的内容传达到各相关单位、部门。
（2）适用法律法规和其他要求的内容作为评价标准，对照法律法规和其他要求与公司的实际运行控制情况逐一进行评价。
（3）合规性评价人员，应进行评价方法和法规知识的适当培训，以保证评价结果的准确性。
（4）合规性评价可采用会议、对文件和记录的评审、安全环保检查等各种适当方式进行。
（5）必要时，需要借助外部资源监测，如污水、噪声作业环境，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录。
（6）安全监管部组织，将合规性评价结果进行汇总、整理和分析，形成合规性评价报告。评价报告递交管理者代表审核，并作为管理评审输入信息。
4.3合规性评价中发现的不符合情况，安全监管部监督相关部门、项目经理部及时采取措施进行整改，以实现遵守法律法规和其他要求的承诺。
5控制记录
5.1环境合规性评价表
5.2职业健康安全合规性评价表
5.3环境和职业健康安全合规性评价报告
24-2
职业健康安全合规性评价报告
山东有限公司
职业健康安全法律法规
合规性评价
报告
HYHG-AH-061
编制：
审核：
批准：
（2016年度）
一、评价目的
职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。
二、评价范围
公司生产经营过程中活动或者职能产生的各职业健康安全因素对于适合于公司的法律法规及标准的符合程度。
三、评价依据
1、经识别的适用于本公司的《职业健康安全法律法规清单》；
2、公司管理手册、程序文件及相关制度；
3、GBT28001-2001；
四、评价时间
2016年5月12日
五、评价小组成员
评价组长：
成员：
六、评价过程综述
（一）补充识别
本次合规性评价之前，评审小组针对外审一阶段问题清单提出的法律法规识别问题，补充收集或更新了4项法律法规的最新版本：
1、危险化学品安全管理条例国务院第591号令2016.12.1实
行2、特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家安监局第30
号令2016.07.1
3、
4、
5、
6、用人单位职业健康监护管理办法国家安监总局49号令2002.6.1工业场所有害因素职业接触限值GBZ2.1、2.22016工业企业设计卫生标准GBZ12016劳动防护用品选用规则GBT116512016
（二）分法规评价
评价组成员针对《职业健康安全法律法规清单》B版中的215个适合于公司
的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。具体评价内容如下：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、职业病防治相关法律法规及标准12个，摘录法律条文24条；健康卫生相关法律法规及标准11个，摘录条文15条；安全培训相关法律法规及标准5个，摘录法律条文12条；劳动防护相关法律法规及标准24个，摘录法律条文30条；特种设备作业相关法律法规及标准35个，摘录法律条文40条；饮食卫生相关法律法规及标准5个，摘录法律条文12条；女工及未成年人保护相关法律法规及标准6个，摘录法律条文20条；化学品相关法律法规及标准25个，摘录法律条文20条；消防相关法律法规及标准12个，摘录法律条文32条；
10、建设类及综合性法律法规及标准80个，摘录法律条文120条。详见记录《KSKN职业健康安全法律法规合规性评价记录表》。
（三）分职业健康安全因素评价
（1）职业健康
存在有噪声、电磁辐射、高温等危险源，适用的法律法规有《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，所有在岗职工均与公司签订有劳动合同；实行双、单周轮休日，劳动时间不超过44小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，定期组织职工进行健康检查。依法参加工伤社会保险；各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动保护用品；按操作规程操作。
（2）安全生产
存在有高空坠落、触电等危险源,适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，配备有专职安全管理人员1名；所有人员上岗前均经安全培训；特种作业人员全部经上级有关部门培训并发证上岗。判定符合要求。
（3）危险化学品
适用的法律法规有《化学危险品管理条例》等。公司建立了危险化学品管理办法，对工程建设过程中涉及化学危险品的人员进行操作培训，配备必要的劳动防护用品。
（4）劳动防护
适用的法律法规有《劳动防护用品选用规则》等。公司建立劳动防护用品管
理制度，配备必要的劳保用品，现场人员配备有：安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩、手套等以保证员工的职业健康安全。
(5)饮食卫生
公司大楼午餐采用集体供餐，现场依托建设单位食堂，适用的法律法规有《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、《食物中毒事故处理办法》等，未发生食物中毒事件。
（6）消防
适用的法律法规有《中华人民共和国消防法》等。公司执行国家和项目地消防法律法规，进行消防知识培训、进行消防预案演练，未发生消防火灾事故。
（7）紧急情况和事件
存在有火灾等职业健康安全因素及危险源。适用的法律法规有《中华人民共和国消防法》。制定了《安全生产事故应急预案》和《公司本部大楼火灾应急处置预案》，并进行了演练，判定为符合要求。
从总体上看我公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，符合法律法规的要求；也能够满足公司职业健康安全方针的要求。
详见记录《职业健康安全法律法规合规性评价表》。
七、存在的薄弱环节及改进的建议
有些部门对标准理解不透，学习不到位，对职业健康安全因素的识别和评价方法不能熟练运用。
八、合规性评价结论
公司职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门、项目能够有效遵循法律法规，无职业健康安全事件发生。
通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进职业健康安全管理绩效。
山东科技有限公司
2016年5月12日
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