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福利院绩效考核自评报告
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福利院绩效考核自评报告1
为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）等文件要求，结合单位实际，现将20xx年度整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、在职人员情况
本部门由1个全额拨款事业单位组成。本单位共30个事业全额编，现有在职在编人员8人，聘请特级护人员和临时护理人员27人，共计在岗人员35人。
2、机构设置
本单位内设机构设置9个分别为：院长室、办公室、财务室、医务室、护理部、后勤部、维修组、采购组、保卫组。
3、主要职能及重点工作计划
对城镇五保长者提供无偿养老服务，对有养老需求的长者提供有偿养老服务，对院内已入住长者提供舒心满意服务，力争年入住率达95%以上。保障孤残儿童的收养及康复治疗，保障孤残儿童的衣食住行。宣传贯彻执行党和国家的有关福利事业的方针、政策和法规，高标准高规格地服务有养老需求的长者及孤残儿童。
（二）部门整体支出规模、使用方向
20xx年一般公共预算财政拨款整体支出564.1万元，其中基本支出373.34万元（人员经费281.93万元、公用经费91.41万元），项目支出190.76万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督。为保证财务管理工作规范有序进行，20xx年我们加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关、坚持一支笔审批制度。
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出373.34万元，其中：人员经费281.93万元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工资61.65万元、津贴补贴12.94万元、奖金44.74万元、伙食补助费15万元、社保缴费23.11万元、生活补助34.49万元；公用经费91.41万元，占基本支出的24.48%，主要包括办公费2.55万元、工会福利费29.3万元、差旅费1.65万元、维修（护）费4.71万元、劳务费3.77万元、资本性支出32.55万元。
切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
20xx年“三公”经费支出决算为1.2万元，比上年减少0.13万元。其中：公务接待费支出1.2万元，上年减少0.13万元。公务接待费支出决算为1.2万元用于全年共接待来访团组32个、来宾120人次，主要是儿童福利院来人来访接待支出。
（二）专项支出
1、光荣院和儿童福利院项目工程是中央财政和地方财政共同拨款的立项项目，本年专项资金支出190.76万元，是地方财政拨款，主要用于儿童福利院和光荣院项目附属及扫尾工程123.96万元，孤残儿童收养40万元、老年服务业开展费21万元、收押犯无人抚养子女经费5.8万元。
2、项目资金实行专款专用，专账核算。其中光荣院项目工程预算总资金20xx万元，（中央财政1560万元、地方财政440万元）儿童福利院项目工程预算总资金650万元（中央财政520万元、地方财政130万元），本年度专项资金支出，其中项目工程款123.96万元，孤残儿童收养40万元、老年服务业开展费21万元、收押犯无人抚养子女经费5.8万元。
3、专项资金严格按照专项财务管理制度，严格按照批准的`用途专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，光荣院项目工程和儿童福利院项目工程经项目立项、工程设计和概算、工程招标流程组织实施的，光荣院项目工程和儿童福利院项目工程的建设施工单位是湖南宏江建设工程公司，施工合同金额是2415.52万元，光荣院挡土墙工程补充合同按沅财评（20xx）136号控制价为依据签定，金额是312.75万元。
（二）专项管理情况分析，工程项目建立了严格的管理制度建设和日常检查监督管理，工程质量符合按现行国家有关工程施工验收规范和标准要求，争创优良的标准。
四、资产管理情况
土地、房屋及构筑物977.19万元，占固定资产的71.2%（其中房屋930.5万元，占固定资产的67.8%）；通用设备111.45万元，占8.12%，通用设备13.06万元，占0.95%；专用设备107.07万元，占7.8%;文物及陈列品8.58万元，占0.63%;家具、用具、装具及动植物168.09万元，占12.25%。
资产的管理：一是固定资产的台账管理纳入单位日常工作监管范围，要指定专人负责；二是要充分运用软件的信息功能，通过查询系统、报表输出、使用部门、存放地点、登记日期等单项信息查询，使单位及时掌握固定资产的动向及使用情况。三是要实现固定资产总账、明细账与资产管理信息系统的一致，固定资产如有变动，要及时登记相关账簿和信息系统，确保信息的统一。
建立固定资产管理清查核对制度。财会部门、资产管理部门与资产使用部门之间要加强信息沟通，每半年，共同组织人员对单位固定资产进行清查盘点，摸清家底，资产盘盈或盘亏按管理权限上报审批或审核备案，做到账证、账实、账账相符，达到“以查促管”目的。
本单位无资产配置处置。
五、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按我县预算绩效管理工作的总体要求。
20xx年我单位整体支出564.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出66.8万元，实行项目支出绩效目标管理，有效地各项工作和专项业务的完成。积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，20xx年度评价得分为98分。
六、存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响，财政预算内拨款资金到位不及时，本单位在使用过程中有资金来源用途混用现象。
七、改进措施和有关建议
加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。按拨款资金用途合理使用，杜绝混用现象的发生。
建议财政部门增加预算经费，按进度拨付预算内资金，简化预算内正常资金使用手续程序，保障各项工作顺利开展，财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
福利院绩效考核自评报告2
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。
（二）部门绩效目标的设立情况
通过检查整体支出情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（三）部门整体收支情况
20xx年保山市社会福利院部门决算收入4771037.33元，其中：财政拨款收入4771037.33元，20xx年部门决算支出4771037.33元，其中：基本支出3862147.77元，项目支出908889.56元。
（四）部门预算管理制度建设情况
完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息及”三公经费“预决算，公开有关制度办法等。健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财绩〔20xx〕4号《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。
（三）自评组织过程
前期准备：保山市社会福利院成立绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。20xx年的预算绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。组织实施：根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的'基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
成本指标均已按时、按质、按量完成。
（二）过程情况分析
年度数量指标、质量指标、时效指标均已按时、按质、按量完成。
（三）产出情况分析
年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成。
（四）效果情况分析
救助对象对我院的工作人员的服务持满意态度。
四、存在的问题和整改情况
在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。
五、绩效自评结果应用
针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法
保山市社会福利院按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各组室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报20xx年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。完善预算编报程序。严格按照市财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
其他需说明的情况：无。
福利院绩效考核自评报告3
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22号）等文件有关规定，现将我院20xx年度老年福利项目资金绩效自评情况报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
为履行我院对孤老优抚对象、三无、五保人员的收养职责，保障特困人员133人的基本生活，促进社会和谐稳定，根据《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》（渝民[20xx]70号）文件，我院于20xx年10月向县财政局提出“老年福利”项目前期申请（部门预算）120.34万元，专项用于我院特困人员供养费。
2.项目实施情况
老年福利项目于20xx年10月立项，我院按《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的.通知》（渝民[20xx]70号）文件规定的基本生活标准754元/人、月，专项用于特困人员133人的基本生活保障方面的支出。
3.经费来源和使用情况
20xx年1月23日县财政局批复下达老年福利项目补助资金120.34万元（上级福彩资金），资金到位率100%。全年共使用120.28万元，因年末户名错误未支付成功623元，故资金结转623元。
（二）项目绩效目标
老年福利项目绩效总目标是保障特困人员133人的基本生活。绩效阶段性目标是专款专用，全年收养人员达到133人，基本生活标准每人每月754元，按时足额完成补助，受益人群满意度达到98%以上，促进社会和谐稳定。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月15日，成立福利院项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：xx
副组长：xx
成员：xx办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；
监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；
牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月16日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
3.工作进展
本次绩效评价工作分为三个阶段：
第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组收集项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目相关资料。
第二个阶段为实施评价阶段，办公室于20xx年2月25日至3月10日开展评价实施。收集老年福利项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。
第三个阶段为评价完成阶段，20xx年2月26日至3月11日，考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，提出修改意见，办公室形成绩效报告。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对老年福利项目进行综合绩效评分。该项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。
（一）投入
20xx年老年福利项目资金120.34万元（上级福彩金），资金到位率100%。投入类指标从时效情况、项目立项、资金落实进行考核。在预算执行率上，因年末户名错误退回资金623元，酌情扣0.1分。根据评分细则，投入类指标满分20分得分19.9分。
（二）管理
我院制定有相应的业务管理制度、财务管理制度及专项资金管理办法并严格执行，将老年福利费专项用于特困人员衣、食、住、行方面的救助支出，会计科目在“救济费”中列支。特困人员生活费是划拨给伙食团，我院伙食团账务归顺在行政账薄，实行统一管理，分院分户核算。伙食团设复制票据账薄、院民参与账务监管，加强往来收支监管。特困人员衣、住、行方面的物资采购，由所需部门列出清单，经分管领导、主要领导审核后，委派财务室、所需部门等一起采购，所有物资必须先入库，再申报领取使用。
管理类指标从业务管理、账务管理、会计信息管理指标进行考核，根据评分细则，管理类指标满分20分，得分18分。
（三）产出与效果
20xx年度，我院实际养护133人，实际生活标准每人每月754元，完成计划在养人员目标，生活标准达到《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》（渝民[20xx]70号）每人每月754元标准。实际在养率100%，养护月度完成率100%。
老年福利项目提供养老服务，除满足老人的衣食住行等基本的生活照顾需求外，同时配备专职养老护理员为老人提供专业化服务，满足了医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理和社会等需求，一定程度发挥了养老机构的托底保障职能，效益酌情扣1分。
老年福利项目从实际在养人数、实际养护月度、实际供养水平、实际在养率、养护月度完成率、保障特困对象基本生活需求6个指标进行考核。老年福利项目产出与效益指标满分60分，得分58分。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分为95.9分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。
四、存在问题及意见或建议
老年福利项目，年末在转付伙食团食材款时，因对方提供账号错误而未转账成功，加上财政年末关账，导致该项目年末结转623元。以后我院要加强资金支付进度管理，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
福利院绩效考核自评报告4
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.福利院主要工作职能
福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障农村五保老人、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。
2.机构设置及人员情况
院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部等6个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共16人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
按照行业标准及服务规范开展工作，加强养老服务人才队伍建设，继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人入住率。理顺未成年人保护工作机制，抓好儿童养育工作，做好孤残儿童的各项服务工作，促进在院孤残儿童健康成长；持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，积极鼓励国内家庭收养福利机构病残儿童，并给予相应的支持。积极争取各级部门支持，加强基础设施建设，继续完善相关配套设施，提升全院综合保障服务水平。加大消防安全排查力度，特别是加大对在院老人及孤残儿童的安全管理，坚决杜绝安全隐患发生。坚持做好疫情防控常态化工作，完成好各级部门安排的各项工作任务。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
认真贯彻落实省、州、市民政工作会议精神，始终践行“民政为民、民政爱民”的宗旨，坚持“全心全意为人民服务”的工作理念，不断学习新的理论知识。做好疫情防控常态化责任工作，牢固树立消防安全意识，提高安全防范能力，着力提升养老服务质量，继续做好机构养育儿童关心关爱保护工作。不断提升服务水平，努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的高素质服务队伍。
（三）当年部门整体支出绩效目标
根据《开远市民政局20xx年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出20xx年开远市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：
1.完善服务基础设施建设；
2.健全各项制度；
3.加强内部管理；
4.提高服务水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况
部门20xx年度绩效申报目标是完善服务基础设施建设、健全各项制度、加强内部管理、提高服务水平整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。绩效运行过程中使用的预算资金符合预算财务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，且帐实相符。年未组织院内各科室进行绩效评价工作。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
20xx年度福利院公共财政拨款年初预算批复资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元。
2.整体收支情况
福利院20xx年的财政拨款收入2，959，179.21元，其中人员经费2，707，188.08元占总收入的91.5%，公用经费251，991.13元，占总收入的8.5%。20xx年事业支出2，959，179.21元，其中工资福利支出2，536，937.08元，占总支出的85.7%，商品和服务支出251，991.13元，占总支出的8.5%，对个人和家庭的'补助支出170，251.00元，占总支出的5.8%。
（1）财政拨款收入
①市级财政拨款收入
一般公共预算收入：20xx年度福利院公共财政拨款年初预算资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元，实际支出2，959，179.21元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。
②政府性基金收入:无
③上级财政拨款收入：无
（2）一般公共预算财政拨款支出
①基本支出:福利院20xx年的财政拨款收入2，959，179.21元，其中人员经费2，707，188.08元占总收入的91.5%，公用经费251，991.13元，占总收入的8.5%。20xx年事业支出2，959，179.21元，其中工资福利支出2，536，937.08元，占总支出的85.7%，商品和服务支出251，991.13元，占总支出的8.5%，对个人和家庭的补助支出170，251.00元，占总支出的5.8%。
②项目支出:福利院20xx年无项目资金支出。
③预算执行情况：20xx年度福利院公共财政拨款年初预算资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元，实际支出2，959，179.21元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
在上级部门的关心和支持下，按时完成20xx年福利院事业（含五保户、弃婴生活补助）项目工作，发挥了社会福利事业工作的重要作用，促进我市社会福利事业健康有序发展。
（二）绩效目标未完成原因分析
无。
三、绩效自评结论
社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为95.50分，自评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（依据附件1-2得分情况进行说明）
为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合福利院工作职能，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标29个（详见附件1-2：开远市社会福利院20xx年度部门整体支出绩效单位自评表）自评得分：95.5分，采用自评自查方式进行。
（一）投入情况分析
部门制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效目标清晰、细化、可衡量；科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化；本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率达100%。
（二）过程情况分析
我院“三公”经费变动率为-32.04%、控制率为-89.59%，政府采购执行率为100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，使用预算资金符合预算财务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，且帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%，但是管理制度还需建全完善，扣0.5分。
（三）产出情况分析
20xx年在整体支出绩效目标表中计划完成的集中供养特困人员、自费收养服务工作完成率为100%，实际完成率为100%，设置质量指标为13条质量达标率为95%，在部门履职质量达标率中，工作过程中还存在一些不足，扣3分。
（四）效果情况分析
我院20xx年未发生廉政问题，工作中始终贯彻落实“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训理念，效益较为明显。履职效益社会公众或服务对象满意度中，对市民群众进行问卷调查综合满意度为90.92%，扣1分。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（1）绩效指标不明确，未经过充分调查研究、论证和合理测算，部分指标值设置过高或过低。
（2）工作管理制度还需建全，工作中部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。
（二）改进的方向和具体措施
（1）在今后的工作中根据福利院实际工作情况，做好支出计划或项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。
（2）建全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常管理工作。
福利院绩效考核自评报告5
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[20xx]8号），结合《九江市财政局关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出绩效评价及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[20xx]1号）等文件要求，绩效评价组开展对九江市儿童福利院（以下简称：本单位）20xx年度部门整体支出进行了绩效评价。
一、部门概述和基本情况
（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况机构组成
1、主要职责职能
九江市儿童福利院，正科级，为九江市民政局所属公益一类事业单位。其主要职责：贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，以及上级文件精神，促进儿童福利事业科学发展。负责辖区内无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿等上级部门要求接收的服务对象；为服务对象提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。建立健全各项规章制度，持续改善生活服务设施，开展工作人员技能培训，维护服务对象的合法权益。完成上级交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。
2、机构设置：
儿童福利院正式编制17人，实际在岗15人，临聘人员85人。内设部门有，办公室、财务室、护理部、医疗康复部、特教部、后勤管理部、安全部、综合业务部、社工部等。各个部门各项工作都秉持“一切为了孩子、为了孩子一切”的理念，内强素质，外树形象，加强队伍建设，完善规章制度。儿童福利院共设立了九个内设机构，办公室、财务科、社会组织管理科（对外称九江市社会组织管理院，挂社会组织执法监督科、政务服务科牌子）、基层政权和社区治理科、区划地名科、养老服务科、社会事务科、儿童福利科（慈善事业和社会工作科）。
3、资产情况
截至20xx年12月31日资产总额为3,448.58万元,负债总额为200.03万元，净资产为3,248.55万元,虽然当年资产总额减少,主要是财政应返还额度、在建工程减少，但是固定资产加1,214万元,在建工程转入。
(二)履职总体目标、工作任务
1、20xx年度履职总体目标为：
以党建工作为引领，自身建设得到全面加强；以儿童利益为己任，着力提升养治康教水平；以标准化建设为抓手，着力提升管理服务水平；以保障儿童合法权益为出发点,提升管理服务水平；完在年度各项工作并取得了较好地成效。
2、20xx年度工作任务：
开展“我为群众办实事”、“我为儿童办实事”和“党建+”等系列活动。
(1)持续提升护理水平；
(2)努力提升康复效果；
(3)分类开展特殊教育，创新开展烘焙课；
(4)医疗救治保障有力，开展全院儿童体检工作；
(5)积极做好国内外送养工作，规范整理近三十年的涉外收养儿童档案；
(6)积极探索标准化建设，逐步完善了规章制度；
(7)制定出台地方标准的《0-3岁孤弃儿童养育护理规范》；
(8)开展安全隐患大排查，强化了院内安全管理；
(9)加大政策宣传引导，提升了福利机构影响力。
(三)20xx年度部门整体支出绩效目标
以儿童利益为己任，着力提升养治康教水平；以标准化建设为抓手，着力提升管理服务水平；以保障儿童合法权益为出发点，提升管理服务水平；完在年度各项工作并取得了较好地成效。
(四)预算绩效管理开展情况
1.儿童福利院按照《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔20xx〕8号）及九江市财政局印发的《九江市财政局预算绩效管理内部工作规程》等相关规定，积极地开展预算绩效管理工作。通过开展部门整体绩效评价增强部门预算绩效管理的主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益，加强财政支出管理，强化财政支出责任，建立以绩效为导向的预算管理机制。本次绩效评价的主要依据有：中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）；财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔20xx〕285号）；财政部《关于推进预算管理绩效评价的指导意见》（财预〔20xx〕416号）；财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）；中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔20xx〕8号）；结合《九江市财政局关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出绩效评价及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[20xx]1号）等文件要求。
2.在绩效评价过程中，我们遵循科学规范、客观公正、分级分类和绩效相关原则，按照财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔20xx〕285号）等文件要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，结合本单位的实际情况，进行部门整体支出绩效评价工作。
3.评价指标体系依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》及江西省财政厅和九江市财政局统一设计的一、二、三级指标和指标分值，把指标内涵和本部门预算编制、预算执行、预算管理和履职效果等实际情况结合起来，通过相互对照，用财政部门制定的评价标准，逐项分析评价指标分值，形成本次评价指标体系。
4.绩效评价工作过程。组建评价工作组，收悉九江市财政局《关于开展20xx年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》后，本院预算绩效管理领导小组召开会议，研究部署20xx年度部门整体支出绩效评价工作，20xx年初及时成立了儿童福利院预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能，副院长李明为组长,支部书记胡定国任副组长,成员:副院长吴洁、财务主任李苗苗、会计张燕如，并聘请中介机构为工作组成员，开展绩效评价工作。
5.绩效评价的前期准备。评价工作组根据九江市财政局《关于开展20xx年度市级部门整体支出绩效评价工作的'通知》，对本部门预算编制、预算执行、预算管理和履职效果等方面的情况进行评估，拟定工作方案，划分工作责任，拟定本次绩效评价所需资料,提出资料清单。
6.绩效评价的组织实施。
（1）查阅分析儿童福利院20xx年度的预决算及批复情况，资金拨付和资金使用情况，听取各科室20xx年度工作情况介绍。
（2）查阅有关工作计划及管理制度和工作台账等档案资料，核实部门整体预算的收入和支出等情况。
（3）整理资料，分析数据，找准评分依据，按财政部门绩效评价要求的原则、方法、指标体系和评价标准进行绩效评价。
7、及时申报预算绩效目标表，严格绩效监控管理。制定了儿童福利院预算绩效管理制度，指导预算绩效管理。20xx年度，我院根据单位实际情况，及时编制聘用人员工资福利资金、药品及医疗设备采购预算绩效目标申报表。绩效目标申报表内容详细完整，绩效目标符合规定格式。三级目标设置能够符合我院专项工作特点，分条描述清晰明确。所有涉及我院的项目资金均按要求编制并及时报送。
8、20xx年度我院按照九财绩【20xx】7号文件要求按时报送了项目资金绩效监控材料，报送的绩效监控自评材料内容详细完整，基本符合财政部门要求。20xx年我院按时报送了项目资金绩效自评材料，各项内容详细完整，各项评价指标明确，数据齐全、标准明确，评价客观合理。对应结果应用管理，我院采取自评的方式，并进行跟踪问效。我院对有项目的（科室），将绩效管理情况纳入对其工作的考核，作为（科室）和个人评优评先的内容。
（五）当年预算及执行情况
1、20xx年初预算结转结余283.17万元，其中项目支出结转283.7万元。
2、20xx年市本级预算安排儿童福利院预算收入1,131.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,011.45万元,决算数为1,011.45万元,上级补助收入120万元,决算数其他收入121.06万元。
3、20xx年预算支出1,414.62万元,(决算数1,323.15万元)；预算支出按支出功能划分：社会保障和就业支出1,379.34万元、卫生健康支出13.61万元、住房保障支出10.60万元、其他支出11.07万元；按支出性质划分：基本支出733.38万元（其中人员经费669.77万元、公用经费支出63.60万元），项目支出681.25万元；决算数为1,323.15万元,20xx 年末结转和结余92.53万元。当年全年预算执行率93.46%(财政拨款全年执行率100%,其他资金执行率61.21%)
二、整体支出绩效实现情况
(一)投入管理指标（指标分值30分）分别为预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余、资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理。
根据财政部门的文件要求，评价工作组从部门预算编制和项目绩效目标编报两个方面分析评价预算编制指标。
1、预算编审管理（指标分值5分）
根据财政部门设计的评价指标体系，评价工作组从预算编制的完整性和准确性及绩效目标管理性三个方面分析评价部门预算指标。
(1)预算编制完整性（指标分值2分）
经查，20xx年度儿童福利院部门预算收入中，除公共预算拨款外，反映了上级拨款收入、 纳入预算行政事业性收费收入、非税收入、其他收入、上年结转等收入，应纳入预算管理的资金已全部纳入预算管理，不存在遗漏预算收入情况，完整性指标得2分。
⑵预算编制准确性（指标分值2分）。通过核查，20xx年度儿童福利院预算编制科目编列准确，专项业务费细化、分类准确，预算编制数和预算执行数基本相符，准确性指标得2分。
(3)绩效目标管理性（指标分值1分）。
根据财政部门设计的评价指标体系，评价工作组从年初部门预算一级项目绩效目标编报、年初部门预算二级项目绩效目标编报和年中追加项目绩效目标编报三个方面分析评价项目绩效目标.
20xx年度，我院根据单位实际情况，及时编制预算绩效目标申报表。20xx年度共有2个项目,一是聘用人员工资福利资金,二是药品及医疗设备采购资金,绩效目标申报表内容详细完整，绩效目标符合规定格式。三级目标设置能够符合我院专项工作特点，分条描述清晰明确。所有涉及我院的项目资金均按要求编制并及时报送。20xx年度我院按照九财绩【20xx】6号文件要求按时报送了项目资金绩效监控材料，报送的绩效监控自评材料内容详细完整，基本符合财政部门要求,绩效目标管理性得1分。
2、预算执行管理（指标分值5分）
(1)预算完成率(指标分值2分)
经查,全年预算1,415.68万元,全年实际支出1,323.15万元，全年执行率93.46%。
(2)支付进度率(指标分值1分)
由于前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等难已确定，不能真实反映部门预算执行的及时性和均衡性程度，根据评分标准计算不得分
(3)公用经费控制率（指标分值1分）
设定年度指标值≤100%；部门本年度实际支出的公用经费总额63.60万元与预算安排的公用经费总额63.60万元的比率1，得1分
(4)“三公经费”控制率（指标分值1分）
年度目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分,全年三公经费支出4.14万元，预算5.9万元,实际占预算的70%,根据评分标准计算得1分
3、部门结转结余资金管理（指标分值2分）
按评分标准结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；经决算报表反映当年全年结转结余92.53万元，当年财政批复支出预算数1,414.62万元,经计算结转结余率6.5%,计算得1.7分。
4、预决算信息公开管理（指标分值5分）
按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息且基础信息完善等。得满分5分
5、部门预算管理（指标分值5分）
（1）在职人员控制率（指标分值2分）
根据部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度，目标值≤100%；达到目标值得，得满分，否则得0分。20xx年期末编制数17人，实际人数14人为编制数的82.35%，得满分2分。
（2）管理制度健全性（指标分值2分）
根据国家的法律法规及国家的相关制度及行政事业单位的会计制度及政府会计制度等相关规定，经查阅我单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。得满分2分
（3）资金使用合规性（指标分值2分）
20xx年部门预算管理及财务会计核算方面无违反法律法规规定，由于上年通过财政监督检查对查出的问题进行整改并制定了长效机制；重点评价项目绩效当年未安排,但是当年主管部门安排内部审计反映财务管理财务核算状况比较好，根据评分标准计算得2分
6、政府采购管理（指标分值2分）
按评分标准要求本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分，20xx年度年初政府采购预算704.7万元，实际支出0.4万元，当年未使用,根据评分标准计算不得分。
7、资产管理（指标分值5分）
按评分标准要求评价部门的资产是否资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，将部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映和考核部门固定资产使用效率程度。我院建立健全资产管理各项规章制度,资产配置根据计划申报经相关部门批准后执行,资产管理比较好,无资产遗失、不正常毁损、不正常报废等现象,基本账实相符。
(1)管理制度健全性 （指标分值2分）我院已制定或具有资产管理制度；得分2分。
(2)资产管理安全性（指标分值2分）我院资产保存完整；资产配置历史延续按计划经批准后配置；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产处置收入及时足额上缴。得分2分。
(3)固定资产利用率（指标分值1分）固定资产基本无闲置状况,利用率比较高，制定或具有资产管理制度得分1分。
通过以上分析计算，管理指标综合得分25.70分。
(二)产出指标（指标分值25分）分为数量指标、质量指标、时效指标。
1、数量指标（指标分值9分）。
20xx年度，我院根据单位实际情况，及时编制预算绩效目标申报表。20xx年度共有2专项工作经费一是聘用人员工资福利资金，二是药品及医疗设备采购资金。绩效目标申报表内容详细完整，绩效目标符合规定格式。三级目标设置能够符合我院专项工作特点，分条描述清晰明确，均按要求编制并及时报送；中央、省级转移支付资金按要求进行申报并进行自评未在整体绩效评价表中反映。根据部门整体支出绩效评价指标考虑共性要素及实际并结合部门整体支出绩效目标将其细化为相应的个性化指标；分别享受工资福利的聘用人员、受益的孤儿人数，按设置年度指标值进行逐项考核，经抽查统计表及工作总结报告反映的相关数据,根据评分标准计算得9分。
2、质量指标（指标分值8分）
根据部门整体支出绩效评价指标考虑共性要素及单位实际并结合部门整体支出绩效目标将其细化为相应的个性化指标；按数量指标项目对其质量指标进行考核，足额准确发放聘用人员工资福利,药品及医疗设备采购资金得到保障,经抽查统计表及工作总结反映的数据年度指标值全部完成任务。根据评分标准计算得7.96分。
3、时效指标（指标分值8分）
根据部门整体支出绩效评价指标考虑共性要素及部门实际并结合部门整体支出绩效目标将其细化为相应的个性化指标；根据数量指标及质量指标的项目对其进行时效指标进行考核，经抽查相关统计表及工作总结反映
工资发放及药品及医疗设备采购资金及时性得到保障每月在10号前发放,医疗设备采购资金根据需求采购得到保障,根据评分标准计算得8分。
通过以上分析，产出指标综合得分24.96分。
(三)效益指标（指标分值35分）分别为社会效益指标、可持续影响指标.
(1)社会效益指标（指标分值18分）根据单位履行职责对社会效益指标按上述考核的项目指标进行反映履行职责对社会经济发展所带来直接或间接对社会效益聘用人员,解决广大失业人员就业问题；药品及医疗设备采购使他们获得幸福和安全感,按年度指标值完成任务，根据评分标准计算得18分
(2)可持续影响指标（指标分值17分）根据上述考核项目指标进行反映可持续影响对社会经济发展持续影响,让院内孤儿儿童得到更好的照顾给孤残儿童的成长提供良好的环境,按年度指标值完成任务，根据评分标准计算得17分。
(四)满意度指标（指标分值10分）
我们把预算项目的绩效作为整体绩效评价实满意度作为评价服务对象满意度的三级个性指标，指标分值分别为4分4分2分，评价标准为满意人数÷被调查人数×指标分值；我们服务对象分为全院聘用人员全院儿童在职人员满意度调查满意度、根据调查结果完成年度指标值，根据评分标准计算得9分。
综上所述整体绩效评价总分94.66分。综合评价结果：优。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
1、在编制20xx年度预算时，未按要求编报《部门整体绩效目标申报表》，从而在做20xx年度的整体绩效评价时有的三级指标设定目标不准确，指标值确定不够合理或表达不准确；对各科室绩效工作未强行要求编制,绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步完善,特别有的评价时有的数据需三年的平均数等。
2、特别是个性评价指标设置还不够完善不够具体，无法准确编制年度指标值，如，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标相互对应，取得的数据根据业务科室统计报表等数据取得，有的没有具体量或具体的事项，很难确定三级指标及年度指标值进行评价。原因是年初制定的目标不够具体或表明具体的数量化，从而能够具体进行对比。如果用文字表达很难进行比较或对比完成的程度。
3、近几年在编制政府采购计划时金额偏大，主要原因反映如果工作中需要而无计划无法采购从而影响工作，未考虑政府采购管理有要求的及年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，所以在年初每个科室都最大额度申报，但是工作中由于各种原因未使用此资金，我院将政府采购计划进行统筹细化，真正的将计划落到实处。
（二）改进的方向和具体措施
1、对今年绩效评价存在的不足部分应进行分析原因并整改落实,更好地提高绩效目标的质量。
2、绩效目标编制水平有待提升。由于绩效评价指标、指标权重、评分标准等设定需要很强专业知识，绩效目标还存在设定不全面的问题，还需要在今后的工作中继续摸索，提高绩效目标的质量。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
今后切实加强自评结果的整理、分析、将自评结果作为本单位完善制度和改进管理重要依据，对自评结果未完成全年指标值要进行分析原因，提出整改的措施，同时促进各职能科室对绩效自评重视作为年终考评重要依据，推动绩效自评结果向院党委和全体人员公开。
福利院绩效考核自评报告6
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级有关文件要求及工作部署，20xx年我院积极开展贵阳市儿童福利院升级改造项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
根据黔财社[20xx] 122号文件精神，20xx年中央财政困难群众救助补助资金年度预算安排407万元，20xx年实际使用148.07万元，资金主要用于孤儿生活、医疗、教育、康复等基本生活保障支出。资金结余258.93万元，列入20xx年预算结转到20xx年安排使用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目总体绩效目标：全面建立与经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度，维护孤儿合法权益，确保孤儿在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处；促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提高；提升孤儿幸福感和安全感。
总体绩效目标完成情况：随着社会经济的不断发展，特殊群体儿童越来越受到社会大众关注，20xx年中央财政困难群众救助补助资金用于我院孤儿的养护教育、医疗、康复等方面，保障了其合法权益，解决了特殊群体儿童的生活水平需求，进一步提高了生活质量，使其健康快乐的成长，为今后的社会发展做了相应的铺垫。其次，救济经费的投入，充分体现了政府对特殊群体儿童的重视，促进了社会的'稳定和发展，社会效益明显。
（三）绩效指标完成情况分析。
结合单位的职能职责、年度工作计划、绩效目标及具体的分解细化情况，以绩效考核的各项文件精神为指导，以20xx年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效支出为内容，通过核实数据、查阅资料、归纳总结等方法，按照现行预算管理制度、财务管理办法及评价标准进行了逐项的评价，具体的评价情况列报如下。
1、项目产出
（1）数量指标
20xx年中央财政困难群众救助补助资金用于院300余名孤儿生活、医疗、教育、康复等孤儿基本生活保障方面的支出，全年医疗救治人次679人次，卫生防疫人数257人，康复人次64人次，充分的保障了孤儿的基本生活需求，切实维护了孤儿的合法权益，使其健康、快乐的成长。
（2）质量指标
项目资金全部用于孤儿基本生活保障各方面的支出，切实保障了孤儿的合法权益。加强医疗救治工作，有效提高康复训练效率，康复有效率达到85%；积极探索符合特殊儿童的教育方式，促进孤残儿童心理生理健康成长，院适龄适学儿童全部入学，入学率100%。
（3）时效指标
为切实保障孤儿合法权益，开通入院儿童及时救治安置绿色通道，对入院儿童进行第一时间的救治和安置；按月及时发放寄养、大中专学生生活费，确保儿童基本生活得到保障。
（4）成本指标
为规范孤儿基本生活费的发放，寄养儿童、大中专学生生活费均采取社会化发放的方式进行发放，社会化发放率100%。
2.效益指标
（1）社会效益
随着社会经济的不断发展，特殊群体儿童越来越受到社会大众关注，20xx年中央财政困难群众救助补助资金用于儿童的养护、教育、医疗、康复等方面，保障了其合法权益，解决了特殊群体儿童的生活水平需求，归属感、幸福感进一步提升，进一步提高了生活质量，使其健康快乐的成长，为今后的社会融入发展做了相应的铺垫，其次，救助补助经费的投入，充分体现了政府对特殊群体儿童的重视，促进了社会的稳定和发展，效益是明显的。
（2）可持续影响
项目的实施，符合年度工作计划的实际，符合中、长期儿童福利事业不断发展的需要，契合人民对美好生活向往的主旋律，切实保障了特殊群体儿童的合法权益，进一步完善孤儿基本生活救助保障体制。
3.满意度指标
项目经费支出使得特殊群体儿童在生活、医疗、教育等方面得以改善，共享了改革开放的成果，享受国家有关政策，在20xx年下半年针对服务对象调查中，得到被调查对象的一致好评。
二、存在的问题和下一步改进措施
（一）资金使用中存在的问题
20xx年中央财政困难群众救助补助资金拨付407万元，实际支出为148.07万元。资金执行使用效率不高，资金执行率仅为36.38%。
（二）问题产生的原因
2018年上级资金结转183万元和20xx年中央财政困难群众救助补助资金结转417.6万元，财务支出根据资金“先进先出”原则，优先使用2018年上级资金和20xx年结转中央资金，导致20xx年中央财政困难群众救助补助资金执行率低。
（三）整改措施
针对存在的资金结余问题，我院认真梳理问题存在的症结，拿出具体有效的措施，对结余资金和年度预算资金进行统筹使用和管理。一是做好年度资金使用计划，加大资金的使用力度，提高执行率。二是积极和上级部门进行沟通，尽量按年度需要下拨上级资金。争取做到孤儿基本生活保障资金不结余或者少结余。三是加强会计监督，提高资金的使用效益。四是加强财务制度学习，促进财务业务水平的提高。
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