采购管理的参考方法
(六)现场材料领用的相关规定
1、项目部使用公司统一要求的'领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着“先进先出”的原则。
2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。
3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。
(七)现场储存材料的相关规定
1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。
2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。
3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。
4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次以上清点数量。
5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。
6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。
7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。
8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。
9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。
10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。
11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。
12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。
(八)物资标识管理
1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。
2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。
3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。
4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。
5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。
6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。
(九)材质证明管理
1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：
(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。
(2)进场水泥要有试验报告。
(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。
2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。
(十)废旧、余料处置的相关规定
1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。
2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。
(十一)挂账
1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。
2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。
3、项目上要对有应付款的客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。
(十二)物资采购付款
1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。
2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元以上的，原则上以转账的方式执行。
付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。
3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。
4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。
5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。
6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。
7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。
8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。
(十三)进场材料质量控制
1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。
2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。
3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。
4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。
5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。
(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理
公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。
各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。
各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。
(十五)报表
1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。
报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。
2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。
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