【实用】仓管员工作职责

仓管员工作职责1

　　仓管员工作职责

【实用】仓管员工作职责

　　1、生产线物料的收发，入出库账目的记录，欠料的跟进和报告。

　　2、不良物料或异常物料的处理和生产线物料的'跟进。

　　3、成品盘点入库，工单退料事务处理，周盘点和月盘点的完成，相关单证的保管与存档。

　　4、日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、拣选、复核、装车及发运工作；

　　5、完成上级主管交待的临时事务。

仓管员工作职责2

　　仓管员工作职责

　　1、熟悉仓库货品的进库、出库的管理流程，负责材料的出库、入库以及验收登记工作；

　　2、负责每月库存盘点、单据整理以及归档工作；

　　3、负责检查项目现场安全隐患，预控降低项目现场安全事故，做好防火、防盗、防霉变的.工作，确保项目财产安全；

　　4、具备建筑装饰安全管理专业知识，熟练操作计算机办公软件；

　　5、完成上级交办的其他工作。

仓管员工作职责3

　　仓管员工作职责

　　1、负责工厂日常行政事务；

　　2、协助厂长做好日常与杭州公司总部的'对接工作；

　　3、负责工厂有关数据统计，报表制作，及各类单据建档、收集、登记管理；

　　4、负责跟单审核、出库核对；

　　5、协助进行仓库盘点，账目核对等工作；

　　6、协助厂长做好工厂的安全管理工作，检查工厂的防火、防盗等设施。

仓管员工作职责4

　　仓管员工作职责

　　1、仓库物品管理，做好进、出、存的记录；

　　2、物料需求表跟进，转化成物料申请表，录入T6跟进采购进度。

　　3、仓库定期盘点。

　　4、固定资产台账管理，固定资产编号。

　　5、月/年度总结报告。

　　6、物料收料单、送货单整理，经经理审核后交采购部；

　　7、跟进发票，每月编制付款计划。

　　8、领导交办的其他任务。

　　6、上级领导交办的'其他任务。

仓管员工作职责5

　　仓管员工作职责

　　1、执行收料流程，负责外购物料物品的入库签收摆放整理，做好防护和标识工作，做到先进先出；

　　2、执行发料流程，负责生产物料的发料退补料（原材料辅料等）；

　　3、行发货流程，负责成品发货及待发货成品的暂存保管；

　　4、负责合理控制物料的库存量，当库存过大或过小时及时向上级主管反馈处理；

　　5、负责对所管区域的“6S”管理；

　　6、负责对所管材料中的`呆滞物料不良物料的处理提报；

　　7、负责对所管材料定期盘点工作；

　　8、负责协调相关部门查阅物料库存数量；

　　9、负责对所管材料的账物卡三相符；

　　10、负责协同品质部门确认来料不良物料，及时办理退货手续；

　　11、完成上级下达的其它任务。

仓管员工作职责6

　　仓管员工作职责

　　1、负责仓库产品的整理与仓库的卫生、安全；

　　2、做好产品准确、及时的配货；

　　3、做好货物进、出、调、存、退等工作；

　　4、做好货物出库（发货）的登记、核对、出库、装车、交接等工作；

　　5、组织做好档品和客户的配货工作，并将配不到的`货号清单交仓库主管以便调剂；

　　6、负责月未仓库货物的盘点工作；

　　7、完成上级领导交待的其他工作；

仓管员工作职责7

　　仓管员工作职责

　　1、服从领导安排，遵守公司和仓库管理的各项规章制度；

　　2、负责工地仓库日常收发存管理工作。做到账物相符，手续齐全；

　　3、按要求分门别类登记材料台账，做到及时清楚详细齐全，不错记不漏记，建立电子版台账要求及时上报公司总部；

　　4、库内外材料存放要符合要求，做好防潮防盗防火工作，各种材料按施工平面图布置，码放整齐；

　　5、做好清仓盘点工作，做到日清月结，为项目经理掌握材料实际使用情况提供依据；

　　6、对易燃易爆化学危险品，单独设立库房，并建立完善收发手续和台账；

　　7、负责现场材料标识，做到标识正确清楚，项目填写齐全；

　　8、工程竣工后，做好剩余物资清点造册，报公司处理。

仓管员工作职责8

　　仓管员工作职责

　　1、完成日常订单处理，质检，打单、配货、审核、打包、发货工作，贴标；

　　2、根据发货单快速、准确进行产品的'拿货查货验货；

　　3、整理和调整仓库货物，保证仓库物品和库位有序整洁；

　　4、完成产品入库的质检工作，以及盘点事宜；

　　5、将包好的货交给物流商发出，及时管理好库存，协助领导做好供应链管理；

　　6、完成上级安排的其它事情。

仓管员工作职责9

　　仓管员工作职责

　　1、负责项目跟踪设备、材料的采购到货情况。材料到货后进行接货、组织检验（核查质量证明文件和送货明细）、入库、出库、质量问题反馈，与采购、财务对账等；

　　2、库存管理：建立设备、材料动态台账，定期发布设备、材料台账数据；维护仓库物资整理，做好材料储位管理；

　　3、闲置设备材料的调拨发货，退总库；

　　4、参与项目竣工移交工作，完成项目材料工作总结；

　　5、完成上级交办的`其他任务。

仓管员工作职责10

　　仓管员工作职责

　　1、负责产品仓储管理工作，按要求完成收、发、存等日常工作任务；

　　2、负责每日账务进出明细记录的.帐卡登记，完成各类成品的立账建卡工作，保证仓存货物品质安全；

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确；

　　4、负责每月底、年终的盘点工作，对盘点出现的异常问题进行核查纠正，确保仓储产品账物一致；

仓管员工作职责11

　　仓管员工作职责

　　1、负责每天可出货数量的盘点，配合入库仓管员开展每天的盘点工作，做到账物一致；

　　2、按照物流科开来的销售单出货（有单发货，无单不发），除设备上的故障以外；

　　3、严格按照产品先进先出的`原则，对特殊产品严加管理，及时联系上级要求处理意见；

　　4、对于二维码扫描上传出现故障及时反馈，要严格执行；

　　5、调往外仓的产品出/入库统计一致，记录好每一车交班时汇总数量，入库的产品合理安排好库位；

　　6、晚班出完货后做好扣帐、统计工作，检查所有仓库（包括外仓）设备是否已关闭方能下班；

　　7、做好与其他部门的沟通、协调事宜；

　　8、服从上级领导的工作安排。

仓管员工作职责12

　　仓管员工作职责

　　1、主要负责成品入库及出货；

　　2、塑胶外壳等收货及发料工作；

　　3、成品及原材料的储位管理（入库、保管、盘点等工作）；

　　4、原料他及成品他5s管理；

　　1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；

　　2、负责仓库日常物资的拣选、复核；

　　3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；

　　4、信息系统数据的.录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；

　　5、定期与仓库核对数据并实地盘点。

仓管员工作职责13

　　仓管员工作职责

　　1、负责地区销售订单的ERP系统录入，审核，出库及日记账核对，退货登记及核对工作；

　　2、负责地区应收款及备用金的.登记及单据领用登记，流水明细核对工作；

　　3、负责地区仓库货品盘点，产品保质期管理，产品调拨申请，出入库管理等工作；

　　4、负责地区各类销售数据的统计及相关报表的提交；

　　5、负责地区所有行政人事工作的对接与执行；

　　6、负责分公司经理安排的其他工作事宜。

仓管员工作职责14

　　仓管员工作职责

　　一、收货的程序和职责：

　　酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关。

　　1、鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。

　　2、采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物，但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。

　　3、每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。

　　4、每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。

　　5、每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。

　　6、应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。

　　7、应保持收货区域的环境卫生。

　　8、收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。

　　二、仓库保管员的程序和职责：

　　1、货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。

　　2、货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。

　　3、每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。

　　4、仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的.货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。

　　5、印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。

　　6、每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。

　　7、除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。

　　8、每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。

　　9、保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10．对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。

　　三、成本控制的工作程序和职责

　　1、每天审核每日收货记录汇总表。

　　2、每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。

　　3、认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。

　　4、每天审核并做好调拔单的汇总。