工作职责 百文网手机站

审计主管岗位职责

时间:2023-01-03 12:25:10 工作职责 我要投稿
  • 相关推荐

审计主管岗位职责15篇

  在快速变化和不断变革的今天,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的审计主管岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计主管岗位职责15篇

审计主管岗位职责1

  职责:

  1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;

  2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;

  3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;

  4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;

  5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;

  6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。

  7、部门其他事务。

  任职要求:

  1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;

  2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;

  3、熟悉IT行业及审计流程;

  4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

  5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;

  6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

审计主管岗位职责2

  职责:

  1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;

  2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;

  3、协助建立健全公司工程风控体系。

  任职资格:

  1、年龄:40岁以内

  2、学历:本科

  3、专业:审计、造价管理相关专业

审计主管岗位职责3

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确

  2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档

  4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

  5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对

  6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款

  9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

  11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

  酒店审计主管岗位职责 篇4  (1)为前堂部内电话总机操作组之组长,主理该小组之所有事宜。

  (2)协助前堂部经理监督和控制电话总机操作组之工作程序。

  (3)协助及指导所有的电话操作事宜。

  (4)向客人提供优良及有效率的服务素质。

  (5)处理住客之电话投诉及该小组员工的投诉事宜。

  (6)听取住客之意见及解答住客之疑难问题。

  (7)督导电话总机操作员之工作及监察其操作,仪表及对客人之言谈态度。

  (8)尽量满足住客的特别要求,如长途电话之安排等。

  (9)主理电话总机操作组所需之耗用品的控制。

  (10)每星期召开主持电话总机操作组会议一次。

  (11)负责所有电话询问事宜。

  (12)编制电话总机操作组内之员工假期及换班表。

  (13)安排小组内之一切人事调动。

  (14)培训电话总机操作员。

  (15)当值于紧急情况下,如暴雨情况下,电话总机操作员未能及时上班时。

  (16)定期盘点电话总机操作组之财物。

  (17)提高小组内各员工的款待水准及士气。

  (18)记录当天在电话总机操作组内所发生之特别事情于该组之记事簿上。

  (19)协助执行电话总机操作员之纪律处分。

  (20)评核电话总机操作员之工作表现及态度。

  (21)制定完善的电话总机操作组之文件档案处理系统。

  (22)协助前堂部经理制定电话总机操作组之预算。

  (23)主理电话及电话线路之维修申报事宜。

审计主管岗位职责4

  岗位职责:

  1、协助制定部门年度成本审计计划及月度审计计划;

  2、负责开展各类成本审计项目,收集、整理审计证据,编写具体审计计划、审计底稿及审计报告,并督促与落实审计建议;

  3、对审计项目执行目标成本管理、招投标管理、合同管理、结算管理、工程质量进度管理等具体审计工作;

  4、完成上级领导临时交办的工作。

  任职要求:

  1、统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;

  2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;

  3、熟悉目标成本编制及工程结算。了解工程项目所涉材料设备市场品牌及价格情况、市场趋势等;

  4、熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;

  5、良好的职业操守数养、具较强的沟通协调能力及团队协作能力职责描述。

审计主管岗位职责5

  岗位职责:

  1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;

  2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);

  3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。

  任职资格:

  1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;

  2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;

  3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;

  4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;

  5、良好的应用文写作能力。

审计主管岗位职责6

  1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计主管岗位职责7

  1、 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;

  2、 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;

  3、 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;

  4、 公司及下属公司的重大项目审计;

  5、 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;

  6、 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;

  7、 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;

  8、 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。

审计主管岗位职责8

  职责:

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

  2、通过注册会计师的优先考虑

  3、三年以上审计管理经验;

  4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管岗位职责9

  职责:

  协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

  为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

  跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

  注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

  具备能独立完成指定的审计任务。

  任职资格:

  1、大专以上学历,财务会计、审计专业;

  2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

  3、具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

  4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

  5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

  6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

审计主管岗位职责10

  职责:

  1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

  2、按时归档各类管理审计资料;

  3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

  4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

  5、跟踪审计建议实际落实情况;

  6、领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

  2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

  3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

  4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

  5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

审计主管岗位职责11

  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

审计主管岗位职责12

  职责

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支,专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金,财务状况;

  2.及时向部门领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;

  3.根据国家有关制度和企业相关制度规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  4.对审计工作的.相关资料,文件进行归档管理;

  5.对下属审计提供工作指导;

  岗位要求:

  1.熟悉国家相关的审计法律法规;

  2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;

  3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

  4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

  5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;

  6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管岗位职责13

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

  2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

  2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

  2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

  2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

  2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

  3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

  4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

  11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

  13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

  18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

  19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

  20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

  21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

  22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

  23.突击检查收银员备用金。

  24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

  25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

  26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

  27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

  28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

  29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

  30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

  31.完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责14

  岗位职责:

  1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;

  2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;

  3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;

  4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;

  2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;

  3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。

审计主管岗位职责15

  工作职责:

  1、财务、审计类相关专业统招本科学历;

  2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;

  3、五年以上地产企业审计工作经验;

  4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;

  5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;

  6、能适应中长期出差。

  任职资格:

  1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;

  2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;

  3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;

  4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。

【审计主管岗位职责】相关文章:

审计主管岗位职责12-19

审计主管岗位职责12-27

审计主管岗位职责01-02

酒店审计主管岗位职责05-31

工程审计主管的基本工作职责-岗位职责01-18

审计主管具体岗位职责(通用11篇)10-19

财务审计主管岗位职责01-02

审计主管的具体职责03-15

审计主管述职报告03-19