内部审计主要职责通用

内部审计主要职责通用1

　　承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

　　检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

　　内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

　　追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

　　协助进行年度内控自评及专审事项。

　　主管临时交办之其他事项。

内部审计主要职责通用2

　　1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计主要职责通用3

　　1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

　　2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

　　3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

　　4、审计公司资金使用情况;

　　5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责通用4

　　1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

　　2、参与公司内控状况的监查和评价

　　3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

　　4、建立并管理监查档案

　　5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

　　6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务

内部审计主要职责通用5

　　1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;

　　2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;

　　3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

　　4、负责公司审计档案的管理工作;

　　5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责通用6

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

　　3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

　　7、完成公司交办的其他工作。

内部审计主要职责通用7

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计主要职责通用8

　　1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;

　　2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;

　　3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责通用9

　　1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

　　2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

　　3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

　　4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

　　5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计主要职责通用10

　　1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

　　2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

　　3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

　　4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计主要职责通用11

　　1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

　　2.完成内控手册相关表单的设计;

　　3.结合最终定版的'公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

　　4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

　　5.维护内控手册;

　　6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

　　7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

　　8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计主要职责通用12

　　1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

　　2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

　　3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

　　4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;

　　5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

　　6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

　　7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计主要职责通用13

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

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