用友U8标准采购业务流程
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标准流程
采购订单—到货单—采购入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证(采购发票生成凭证)—选择付款—生成凭证(生成付款凭证)付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证
1位置：采购订单
采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核
2位置：到货单
到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核
3位置：采购入库单
采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核
4位置：采购发票
采购发票—增加(增加下面的倒三角，选择采购入库单)—保存，复核—结算
5位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6位置：生成凭证
生成凭证—选单(勾选要生成凭证的.单据，点击确定)—合并制单—保存
7位置：采购发票审核
采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核
8位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存
9位置：选择付款
选择付款—选择供应商—确定—勾选要付款的单据—确定—选择结算方式—确定
10位置：生成凭证
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—确定
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