采购方案

　　为了确保工作或事情能有条不紊地开展，通常需要预先制定一份完整的方案，方案具有可操作性和可行性的特点。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗？下面是小编为大家收集的采购方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购方案

采购方案1

　　为规范学校餐厅运营管理，根据《山东省教育厅山东省财政厅关于加强中小学校食堂财务管理的意见鲁教财发〔20xx〕1号》，现对学校食堂所需大宗食材进行公开询价采购，欢迎符合条件供应商参加。

　　一、采购单位

　　高青县第三中学

　　二、采购项目

　　高青县第三中学食堂大宗食材采购

　　三、食堂所需食材分包及配送要求

　　包1：冷鲜肉。冷鲜肉所需食材随用即送。

　　包2：副食、调理品及冷冻产品。副食、调理品及冷冻产品随用即送。

　　包3：米、面及其它粮食类。所需米、面及其它粮食类食材根据库存情况进行配送。

　　包4：食用油。食用油根据库存情况进行配送。

　　包5：蔬菜类。蔬菜类食材随用即送。

　　包6：调味品。调味品（酱油、醋、香油、味极鲜、花椒、八角、大料、蚝油、鸡精等）根据库存情况进行配送。

　　包7：禽蛋类。禽蛋类食材根据库存情况进行配送。

　　四、食品原料质量要求

　　食品原料要求新鲜、无毒、卫生并符合相关规定，配送企业应对每批次食品原料进行检测，并按国家相关规定出具产品证明合格材料。具体要求为：

　　1、米、面及其它粮食类，必须符合GB1354-20xx标准，GB1355-20xx标准，生产企业具备食品生产许可资质。优先考虑本地两年内生产的稻谷碾出的大米（非转基因），不能提供陈化粮。

　　2、食用油产品原料必须为非转基因原料。

　　3、猪肉、牛羊肉、鲜鸡鸭等肉类必须具有动物检验检疫合格证明、动物产品检疫合格证。

　　4、调味品、豆制品等预包装食品必须具有“QS”食品质量认证标志或“SC”食品生产许可。

　　5、蔬菜类、禽蛋类、水产品必须保证新鲜，配送企业须每天对蔬菜类农产品进行质量安全检测。

　　五、供应商要求

　　1、具有《加载统一社会信用代码的营业执照》副本有效证件（注：20xx年1月1日起，企业一律使用加载统一社会信用代码的营业执照，原加载注册号的营业执照不再有效）。

　　2、具有良好的商业信誉及履行合同所需的供应能力。

　　3、完全满足招标产品的实质性要求。

　　4、供应商所投货物为近期生产的`合格产品,若有假冒伪劣，后果自负。

　　5、供应商必须按采购人要求时间内将所需货物送达指定地点。

　　六、报价文件及相关要求

　　1、报价是一次性报价，一经报出不得更改；所报规格参数完全符合清单要求，所报价格应包含运送费、包装费、发票等一切相关费用；报价依据前后2天内高青县大型商场的市场价格作参考，下浮率不低于5%。

　　2、询价采购报价表必须加盖本单位公章并由法人签字；授权代表请出具授权委托书，并附有身份证明；须附质量保证及售后服务承诺及质保期；询价采购报价表须密封，并标“开标时启封”字样。

　　3、投标单位可以针对其中的一个包进行投标报价，也可以对多个包进行投标报价，在对多个包进行报价时，须分别提供每个包的报价表。

　　4、询价采购报价表需注明包号，同时询价采购报价表密封袋上需标明所投包号。

　　七、报价时间

　　20xx年12月2日--12月8日

　　八、送达地点

　　高青县第三中学总务处

　　九、联系方式

采购方案2

　　一、目的

　　对食堂原材料成本进行有效控制，确保学校膳食质量，加强采购过程廉政监督。

　　二、采购流程

　　甄选3家以上菜蔬和肉食供应商报价，由后勤服务部、财务部和膳食委员通过招投标方式确定个体工商户或者企业。货物到达食堂后，由学校采购人员和食堂团长共同验收(质量和数量），可由财务部门采用月结方式付款。

　　三、核价监督机制

　　（一）定价机制

　　（1）肉食、大米、食用油采定价的.确定。

　　1、由后勤服务部采购人员每天对采购物品数量、品质、品类、单价进行审核，所有物品单价不得超出市场价格。若发现单价疑问，及时进行调查与确认处理。

　　2、由后勤服务部、财务部门和膳食委员会每月20日左右，抽查市场物价，对常用物品及大宗物品进行全部采价，采取区域内一家大型超市、一家农贸市场同类物品价格，求平均值得基准价，供货商按照投标规则在基准价基础上进行比例下浮后确定为采定价。

　　3、采定价高于送货价，以送货价结算，当采定价低于送货价，以采定价结算。每月进行一次结算。

　　(2)盐、酱、醋、味精、米粉、面条、面粉、蔬菜等采定价的确定

　　2、由后勤服务部、财务部门和膳食委员会每月20日左右，抽查市场物价，对常用物品及大宗物品进行抽查采价（同一家至少抽取2个品类），采取区域内一家大型超市、一家农贸市场同类物品价格，求平均价，供货商按照投标规则在平均价基础上进行比例下浮后确定采定价。

　　3、采定价高于送货价，以送货价结算，当确定价低于送货价，以采定价结算。每月进行一次结算。其它未抽查品类，当抽查类采定价高于等于送货价的，以送货价结算；当抽查类采定价低于等于送货价的，以采定价下浮5%结算。

　　（二）人员组成

　　1、西城校区、花城校区分别组成膳食委员会，膳食委员由学校校级领导1名、每班家长代表1名、后勤工作人员1名、学校教职工代表1名组成。

　　2、人员要求正直，身体健康，能适应采价过程中市场高强度活动。能积极配合学校履行相关工作。

　　3、膳食委员会组长分别为西城校区刘晓艳，花城校区黎大权担任。

　　（三）工作流程及制度

　　1、确定采价日期，召开膳食委员会会议。

　　2、确定采价目录清单，分成若干小组，分别对采价目录中样品进行采价

　　3、进行数据统计，并确定采定价。

　　4、依据采定价，比照送货价格，确定结算价，所有参与人员签字确认。

　　5、采购依据最终确定的结算价格进行价格结算。

　　四、罚则

　　（一）在日常采购中，有明显单价超过市场价格的，验收人员及时作出调整，每超出3次价格虚高的，当月同一供货商所有商品结算价格下调1个百分点。

　　（二）食堂采购人员和相关经办人员若有营私舞弊行为或因工作失职致使采购价格虚高，学校将按照学校规章制度做严肃处理，并视情节轻重保留追究当事人法律责任。

　　（三）与供货商勾结，损害学校食堂利益的，供货商即刻停止供货资格，工作人员移交纪律检查委员会进行处理。

　　五、实施日期

　　该办法从20xx年9月1日起正式实施。

采购方案3

　　为进一步深化学校食堂治理改革，有效防范食堂食品安全风险隐患，打造公开透明的“阳光食堂”，依据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》（45号令）、《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》等文件及中省市其他相关规定，结合我区实际，制定本方案。

　　一、工作目标

　　全面贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，以提升食品质量安全为核心，按照“公开透明、公开竞争、公平公正”的原则，选择信誉优良、服务周到、质优价廉、有经济实力的.定点供应商，统一服务学校食堂供餐需求，减少学校后勤服务压力，有效保障食品安全，实现“阳光”采购。

　　二、采购方式和内容

　　临渭区中小学学校食堂食材供应采用“集中采购+定点采购”相结合的方式。

　　集中采购：米面油、牛奶面包等预包装食品由区教育局统一招标、统一采购、统一配送。实行合同管理、价格监控、质量监督、送货到校。

　　定点采购：干菜调料、鸡蛋、新鲜蔬菜水果、肉类等其它食材由学校在区市场监管局、区教育局联合定点的供应商处采购。

　　三、实施范围

　　全区各中小学校食堂。

　　四、成立临渭区中小学学校食堂食材采购领导小组

　　组长：邢唯远

　　副组长：xxx

　　成员：xx

　　领导小组负责临渭区中小学学校食堂食材公开招标及定点采购工作，对涉及学校食堂采购的重大问题进行研究决策。

　　领导小组下设办公室，办公室设在区学生资助和后勤管理中心，办公室主任由宋卫平同志兼任。领导小组办公室负责学校食堂食材采购日常管理工作。

　　五、实施程序

　　（一）集中采购

　　1.统一招标

　　临渭区中小学学校食堂食材采购领导小组按照《临渭区中小学学校食堂食材采购实施方案》，对全区学校食堂米面油等大宗食材进行统一招标。

　　2.统一采购

　　全区各学校在中标的生产商或供应商处，按照区域划分及种类界定进行采购。各中标供应商与区教育局签订统一采购合同。

　　3.统一配送

　　临渭区中小学学校食堂食材采购领导小组按照学校所在地划分服务区域，中标的供应商以服务区域为单位，按照学校要求的时间节点、食材种类和数量进行配送，不得因其他原因故意延迟配送或拒绝配送。

　　4.统一价格

　　临渭区学校食堂采购领导小组成立区域询价人员库，负责每月采集三个大型食材市场零售价，进行汇总后，按照招标优惠率确定基准价并进行公布。同一区域内的同种食材，各供应商不得因配送时间、距离、数量等原因，擅自提高价格，须做到区域内同种食材价格统一。

　　5.统一服务

　　临渭区中小学学校食堂食材采购领导小组对中标的供应商划分服务区域，对指定区域内的学校进行配送及售后服务。学校每月对供应商服务质量进行综合评价，评价结果将作为下一轮供应商投标资格遴选的重要依据。

　　6.统一结算

　　各供应商每月五日前与学校进行上月配送清单核对，根据临渭区中小学学校食堂食材采购领导小组公示的价格开具税务票据，学校收到票据后5个工作日内完成结算转账。

　　（二）定点采购

　　1.发布公告

　　20xx年7月22日，在临渭区政府的网站发布《关于20xx－20xx学年度学校（幼儿园）食堂大宗食材集中定点采购供应商资格审定的公告》。

　　2.资格审查

　　8月1日至8月5日，供货商根据要求提交资料，进行资格初审。

　　时间：8月1日至5日上午8:00—12:00下午15:00—18:00

　　地点：临渭区学生资助和后勤管理中心（渭南市实验初中院内）

　　3.现场查看

　　8月10日至8月17日，区教育局、区市场监管局对符合初审要求的供应商进行现场实地查看。

　　4.磋商公示

　　8月18日-8月19日，区教育局、区市场监管局对供应商按供应区域及供应种类进行评判，初步确定定点供应商名单，进行公示。

　　5.公布定点供应商名单

　　公示无异议后，在临渭区政府的网站发布《关于印发20xx-20xx学年学校食堂定点采购供应商名单的通知》。

　　6.学校定点采购

　　学校成立定点采购领导小组，组织本校食堂定点采购工作。邀请中心校、教师代表、家委会代表对定点供应商进行考察，确定本校定点采购供应商。与选定供应商签订供货协议、安全承诺书等。

采购方案4

　　根据德阳市教育局《关于印发〈德阳市中小学（幼儿园）食堂大宗食品原料定点采购实施方案（试行）〉通知》（德教办【20xx】103号）和什邡市教育局、财政局等九部门联合下发的《关于加强学校后勤规范化管理的实施意见》（什教发【20xx】73号）文件精神，为进一步加强全市中小学校（幼儿园）食品卫生安全管理，严把食品准入关、采购关，从源头上控制学校食品的安全风险，严防食物中毒或食源性疾病的发生，切实保障广大师生饮食安全，特制定本方案。

　　一、工作目标

　　进一步强化和规范学校食堂大宗食品原料的采购，促进全市中小学校（幼儿园）食堂的规范化管理，确保师生饮食安全。

　　二、工作原则

　　市教育局成立什邡市中小学（幼儿园）食堂大宗食品原料定点采购实施工作领导小组，全面负责组织和实施采购招标工作。全市中小学（幼儿园）食堂大宗食品原料定点采购遵循公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，按照全市统一要求，在全市公办中小学（幼儿园）实施。

　　三、工作步骤

　　（一）招标采购准入程序

　　1.在什邡市教育网或《今日什邡》发招标公告，所有近两年无投诉和不良经营行为的企业（含个人）可自愿报名竞标。

　　2.投标企业到教育局后勤管理办公室报名，并提交资质证明、及相关材料。

　　3.领导小组对投标供应商进行资格初审。

　　4.教育局以公函方式，对报名企业向工商、税务、食药、质监、商务等部门查询其合法性、诚信等情况。

　　5.领导小组对部分企业管理情况、经营服务情况等进行实地考查、走访。

　　6.领导小组采取公正、公平的方式择优选择并初步确定学校大宗食品供应商。长期供应学校且信誉良好、业绩优良的商家可优先选择。

　　7.对初步确定学校大宗食品供应商进行公示并确认。

　　（二）学校招标确定供应商并签订供货服务合同

　　1.学校招标方式。学校要成立由校行政、教师代表、家委会等人员组成的招标小组，原则上由7或9人组成。按要求，严格质量标准、程序、纪律，在规定的时间，公开公平在入围的企业中自主选择供应商。

　　2.学校签订合同要求。学校大宗食品供应商与各中小学、幼儿园自主协商具体的供货方式、结算方式等并签定供货合同（合同备案制）。供货价格原则上应低于同期市场批发价格，供应商需交纳一定数额质量信誉保证金。并将处罚条款列入合同约定，合同期限最长不超过2年。招标资料和合同学校留存备查。

　　四、工作要求

　　（一）配送要求

　　1.配送企业必须具备符合行业规定及满足配送需要的仓储、交通运输等设施设备，确保食品原料的储存和运输安全。

　　2.配送企业提供的食品原料必须是符合国家规定质量标准的`食品，配送人员必须具有健康证。

　　3.配送企业要配置“配送专用车”，凭专用通行证进出学校（幼儿园）。

　　4.肉、禽等鲜活食品必须当日配送，其余食品原料可视学校实际需求适时配送，但必须确保学校食品新鲜、优质、安全可靠。

　　（二）建立供应商退出机制

　　1.奖惩制度。供应商要求思想素质、道德品质较高，服务态度优良，身体健康。对所供应的货品如果出现问题，并经查实，学校上报教育局并采取以下措施:

　　①第一次批评教育，并处质量信誉保证金5000.00元；

　　②第二次严重警告，并处质量信誉保证金10000.00元；

　　③第三次取消其供货资格，并扣除全部质量信誉保证金；

　　④对出现食品安全问题或事件，造成严重后果的，直接取消其供货资格，并依法追究相关责任，并将该企业记入黑名单，未来五年内不得参与学校食堂大宗食品采购招标。

　　2.考核机制。每学期市教育局组织学校对供应商服务质量进行满意度测评，测评名次倒数最后3名的供应商，教育局将进行约谈；如连续2学年测评都在倒数最后3名的，经研究后可以取消该供应商供货资格。

　　五、大宗食品分类及标准

　　（一）学校食堂大宗食品采购分类

　　1.米、面

　　2.食用油

　　3.肉（猪肉、牛肉）

　　4.禽、蛋、奶制品

　　副食品、蔬菜等暂不纳入本次招标范围，但学校在选择供应商时，也应按照大宗食品招标要求，择优选择资质齐全、规模较大、管理规范的供应商。

　　（二）标准（质量标准、企业资质标准）

　　米、面类

　　1.具有相关行政管理部门核发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品流通许可证、食品生产许可证等。

　　2.如是商品流通企业，需要代理产品厂家授权书；代理产品生产厂家资质文件等。

　　3.原料应具有qs标记，符合粮食卫生国家标准gb2715-2005要求，污染物限量标准应符合gb2762-20xx规定。

　　4.生产企业的招标质量承诺书。

　　5.必须具有固定的经营场所、场地。

　　6.投标人的身份证复印件、健康证，及其他认为应该提供的其他证明材料。

　　7.近半年内食品质量检验报告。

　　8.安全质量保障责任金2万。

　　食用油类

　　1.具有相关行政管理部门核发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品流通许可证、食品生产许可证等。

　　2.如是商品流通企业，需要代理产品厂家授权书；代理产品生产厂家资质文件。

　　3.生产企业的招标质量承诺书。

　　4.原料应具有qs标记，符合食用植物油国家标准gb2716-2005的要求，污染物限量标准应符合gb2762-20xx规定。

　　5.必须具有固定的经营场所、场地。

　　6.投标人的身份证复印件、健康证，及其他认为应该提供的其他证明材料。

　　7.近半年内专业检测机构出具的质量检验报告。

　　8.安全质量保障责任金2万。

　　肉（猪肉、牛肉）类：

　　1.具有相关行政管理部门核发的、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生猪定点屠宰许可证、动物防疫合格证等，企业注册资金实缴30万元以上(含30万元)。

　　2.生产企业的招标质量承诺书。

　　3.必须具有固定的经营场所、场地。

　　4.投标人的身份证复印件、健康证，及其他认为应该提供的其他证明材料。

　　5.安全质量保障责任金3万

　　禽、蛋、奶制品类：

　　1.具有工商营业执照。

　　2.每批次有动物检疫证。

　　3.投标人的身份证复印件、健康证，及其他认为应该提供的其他证明材料。

　　4.生产企业的招标质量承诺书。

　　5.经营及资信状况良好，有不少于50平米以上符合卫生标准专业加工场所，能及时供货，服务周到。

　　6.所供奶制品必须具有qs认证和定点厂家制作，定型包装，有明显的标签、生产日期、生产厂家、保质期和产品合格证，每批次提供《检验报告》。

　　7.安全质量保障责任金2万。

　　六、附则

　　本方案自印发之日起施行。

采购方案5

　　郝家村社区地理位置优越，交通便利，靠着省道和集市，但是村经济基础差，领导班子薄弱，村集体无收入，为健全班子建设，增强基层党组织建设，增强村民的凝聚力，发展村经济、帮村民尽快致富。现将20xx年工作计划安排如下:

　　第一、健全村基层党组织建设和村两委班子建设。

　　第二、着力办好帮扶结对农户的脱贫、发展致富工作，争取户户有致富项目。

　　第三、修建完善集贸市场，在经营区修建水泥台，方便经营者，把集市做强做大，以此带动村服务行业的`发展。

　　第四、抓好村务财务公开，做到收支透明。

　　第五、加强村容村貌建设，美化绿化环境。

　　第六、做好信访稳定工作，保持良好的发展环境。

　　第七、做好计划生育工作，做到妇女按时进站查体，无计划外生育现象发生。

　　第八、利用靠着省道和集市的优势，引导村民开设商铺，开设小型餐馆，争取农民纯收入有较大提高。在保护和提高粮食产量的同时，发展多种经济，发展林果业，鼓励村民开办小型板材加工厂。

　　第九、使村民了解致富信息，掌握致富技能，合理引导农村劳动力，发展多种经济，改变农村经济增长成份。第十、实施民生工程，争取资金，给社区居民通上自来水，利用当地资源优势，发展沼气。

采购方案6

　　为了进一步加强学校食堂大宗物品招标采购管理，规范学校食堂招标采购行为，根据上级相关文件精神，遵循公开、公平、公正的原则，决定对食堂猪肉的供应进行招标采购。具体做法如下：

　　一、综合说明

　　1、招标方式：公开招标

　　2、投标人资质要求：

　　（1）投标人必须是合法的经营人，能独立承担民事责任。

　　（2）提供工商营业执照、身份证的原件及复印件、有固定的经营摊点、提供猪肉来源证明（自宰杀的无需提供）。

　　（3）有两年以上从事猪肉销售的'经历。提供近两年来的诚信经营给大型企事业单位供货的证明（合同等证明材料），有能力保证供应质量优良、价格优惠的本地猪肉，并能及时供货、服务周到。

　　3。招标项目：本地猪的分割肉，即：鲜仔排、带皮夹心肉（瘦肥比8：2）、带皮腿肉。

　　4、质量要求：供货质量严格按照国家《食品安全法》及行业有关规定，符合国家食品卫生标准。提供检验检疫合格证明。

　　5、中标商供货期：20xx年9月1日～20xx年6月30日。

　　二、投标须知

　　1、投标保证金。投标人投标前必须交纳投标保证金人民币贰万元整，未中标人的投标保证金于招标结束后全额退还（不计利息），中标人的投标保证金自动转为诚信保证金，合同履行结束后返还（不计利息）。

　　2、报名时间、地点：20xx年8月19日上午8：00～11：00，如师附小食堂二楼；投标时间：8月20日下午3：00；开标地点：尚贤楼五楼会议室。

　　3、报名费：壹佰元

采购方案7

　　一、采购背景和目的

　　春节是中国的传统节日之一，对于企业来说，送出春节礼品不仅是对员工的一种关怀和慰问，更是传达了企业对员工的感谢和支持。因此，春节是企业进行礼品采购的重要节点。本方案旨在制定科学合理的春节礼品采购方案，提高企业对员工的关怀和企业形象。

　　二、采购目标

　　1. 保证春节礼品的品质和数量，满足员工的基本需求。

　　2. 选购适合不同年龄阶段和职位等级员工的礼品，体现个性化。

　　3. 控制采购成本，确保采购过程的经济效益。

　　三、采购方式和策略

　　1. 内部策划团队：成立一个由采购部门、财务部门和市场部门等相关部门组成的策划团队，制定采购方案和具体实施计划。

　　2. 多渠道采购：通过线上选购和线下实地考察相结合的方式，充分利用市场竞争，获取最有价值的春节礼品。

　　3. 严格供应商筛选：采购团队要对潜在供应商进行调查，了解供应商的信誉和产品质量，确保合作供应商可以提供高品质的产品。

　　4. 品质把控：制定明确的验收标准，对到货的商品进行检查和抽样测试，确保符合质量要求。

　　5. 价格谈判：采购团队要和供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。

　　四、采购内容和标准

　　1. 根据公司财务预算，确定春节礼品的总额度。

　　2. 以员工的职位、年龄等因素为依据，确定不同员工群体的礼品标准和类型。

　　3. 公司可以考虑送出实用性强的礼品，例如糕点、饮料、护肤品等，同时也要加入一定的节日元素。

　　4. 确保每一份礼品的.品质和数量，以免造成供应不足或质量问题。

　　五、采购实施和验收

　　1. 按照采购方案和计划，组织供应商招标或商讨采纳协议。

　　2. 对供应商进行考察和筛选，签署采购合同。

　　3. 与供应商确定交货时间，并对采购到的产品进行验收。

　　4. 验收不合格的产品，要及时和供应商协商处理。

　　5. 对完成交货的供应商进行考评和评价，建立供应商库，并作为以后的参考依据。

　　六、采购成本和效益控制

　　1. 在保证质量的前提下，尽可能争取最优惠的价格。

　　2. 与供应商进行长期合作，争取更多的优惠和折扣。

　　3. 集中采购，统一配送，降低采购和物流成本。

　　4. 针对春节礼品采购的实际情况，制定相应的预算控制和成本分析方案。

　　通过以上方案的实施，预计能够保证春节礼品的品质和数量，满足员工的需求，同时最大限度地控制采购成本和实现经济效益。同时还能够提高企业形象，增加员工的归属感和满意度，为企业的发展奠定基础。

采购方案8

　　1. 制度制定：由人力资源部门主导，结合公司实际情况，制定详细、实用的管理制度。

　　2. 培训实施：组织全员培训，确保每个员工理解并遵守制度，同时收集反馈，适时调整完善。

　　3. 监督考核：设立定期评估机制，检查制度执行情况，对违规行为进行纠正，并给予相应的奖惩。

　　4. 持续改进：随着公司的发展和变化，不断更新和完善制度，保持其适应性和有效性。

　　5. 文化建设：将制度融入企业文化，使员工从内心接受并遵循，形成自发的合规行为。

　　通过以上方案，我们期望办公室文员管理制度能够成为提升办公效率、维护良好工作环境的`重要工具，为公司的健康发展贡献力量。

采购方案9

　　xxxx招标采购有限公司受xx省外语艺术职业学院的委托，对食堂对外经营承包项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

　　一、采购项目编号：

　　xxxxxxxxxxxxxx

　　二、采购项目名称：

　　食堂对外经营承包项目

　　三、资金来源：

　　承包单位投入。

　　四、采购项目内容：

　　每个校区食堂分为基本大众保障性伙食、风味经营性餐厅两大部分分开选择承包单位进行经营，具体划分如下：

　　包组

　　食堂名称

　　经营楼层

　　经营范围

　　承包单位数量

　　备注：

　　1.投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

　　2.投标人参与投标包号数量不受限制，但最多只允许中1个包组。若投标人同时为2个包组的第一中标候选人，则该投标人将被推荐为包一的第一中标候选人，包二则推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。

　　3.本项目的.评审流程按包组一、包组二的先后顺序进行。

　　五、投标人资格：

　　根据《xx省高校食堂对外承包经营资格准入试行办法》(粤教后勤〔20xx〕15号)的通知精神和招标采购有关规定，参加投标的单位应符合或满足下列条件：

　　1.投标单位须具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有国家规定从事餐饮企业的各种证照，能提供经营饮食行业工商营业执照(副本)、组织机构代码证、税务登记证、餐饮服务许可证等。且企业注册资金在200万元以上(以营业执照为准)。

　　2.投标单位应具备从事3年(含3年)以上的餐饮经营资质及具有承包企事业单位3000人以上规模的经验。(以营业执照为准)

　　3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

　　4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

　　5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

　　6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

　　7.本项目不接受联合体投标。

　　8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

　　9.已报名并获取本项目招标文件的。

　　六、符合资格的供应商

　　应当在20xx年7月16日8时30分起至20xx年7月22日17时30分止(法定节假日除外)携带有关证件到xxxx招标采购有限公司xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

　　符合资格的投标人应携带以下资料并加盖公章至采购代理机构现场报名并获取招标文件：

　　1)、企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件并加盖公章；

　　2)、《餐饮服务许可证》复印件加盖公章；

　　3)、参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(须提供书面声明)；

　　4)、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。

　　备注：

　　1)采购代理机构将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。

　　2)采购代理机构对投标人提交的证件资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。

　　七、投标截止时间：

　　20xx年7月24日10时00分(注：9时30分开始受理投标文件)

　　八、投标文件递交地点：

　　xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼xxxx招标采购有限公司

　　九、开标评标时间：

　　20xx年7月24日10时00分(北京时间)

　　十、开标评标地点：

　　xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼

采购方案10

　　采购在医院经济运营中显得尤为重要,医院的采购环节包括药品的采购、医疗设备的采购和物资的采购。其中,物资的采购又分为医疗器械耗材的采购(普通耗材、高值耗材、骨科耗材、眼科耗材与化学试剂)和后勤物资的采购等。由于医疗耗材的大量被应用,医院物资采购工作的好坏将直接影响到医院的医疗质量和诊疗安全。另外,它还是医院全部支出的主要组成部分,是医院成本控制的重点和核心。笔者就常见于采购环节中的问题,结合实际工作谈一些体会。

　　一、医院在物资采购环节中存在的主要问题

　　在医院的成本核算中,造成医院成本松弛的主要原因是我们对医院的物资采购管理工作不到位。一般表现在以下几个方面:(1)没有设立专门的科室对医院的物资采购环节进行全面的控制,而主要依靠后勤物资供应中心、医疗器械科等科室内部的自我控制,外部虽然有监察、审计等科室监管,但由于人员不足,控制力度并不强。(2)对医院的物资采购工作流程进行规范和约束的力度不够,制度还有待于进一步完善。(3)没有制定出完备的申请采购计划,现有的申请采购计划没有被相关科室很好地执行。

　　二、医院物资采购管理方式建议

　　(一)成立医院物资采购监督管理部门

　　医院一般没有设立专门的科室对所有的'物资采购活动进行监督,监察科、审计科虽然参与了监督,但由于人力资源比较少,对众多的物资采购活动的监督是十分有限的。规模比较大的医院,三级以上的医院,可以采用设立专门的物资采购管理中心或由独立的审计部门来加强对医院的物资采购过程进行全面监督和全程控制,对中小医院来说,包括所有二级以下的医院,由财务科对医院的物资采购活动进行全面监督和管理控制是比较合适的,也比较容易落实。

　　(二)制定和落实好物资的采购管理制度

　　(1)明确物资采购管理职责。明确好物资采购人员对要对产品的供应商、物资采购产品的质量和采购数量等负全部责任。(2)规范好医院的采购流程。计划申请―审批―采购―验收入库―报账。(3)严格执行物资采购审批权限。所有的物资采购计划必须执行审批制度,有批准权限的是分管物资采购的副院长。对于普通日常物资应实行计划采购。禁止未经批准的任何采购活动,但突发性或临时性急救物品可以由相关领导确认后,先由物资采购部门负责采购,但请购单上必须注明急购字样并说明理由,事后由分管副院长再补批并签字。(4)制定物资采购的必要条件。一是物资采购活动必须具备完整的采购程序。二是物资采购用品必须是必需的、合理的、有效的,并且经确认已经没有库存或现有库存已经不能满足科室需要而必须购进的。三是物资采购的产品必须适量,有计划性。四是物资采购的产品价格必须要合理。(5)建立稳定的供货渠道。(6)明确内部采购职责,并将责任落实到相应的人员身上。(7)把验收环节作为重点。所有物品购入后都要由采购员本人与保管员一起进行验收登记入库,并在相应的发票或者是随货通行上签字,以留存备查。采购员与保管员必须认真核实购入物品是否与计划申请相符,有无不够或发错的现象,并对相符性负责,只有完全合格的物品才准验收入库。(8)规定好退货或索赔条款。为减少医院损失,降低医院的物资采购成本,购入的物品由于质量、规格不符,不能用于临床科室应用的,采购部门必须联系供应商办理退货或换货处理。物资采购约定中必须明确索赔条款,对因供应商原因产生的费用,采购部门应该根据实际情况写出调查报告,然后书面通知供货公司向他们索赔,或者通知财务科在相应的货款中予以扣除。(9)制定货款的结算制度。所有物资采购均要求以电汇的方式付款,严禁采用现金结算或支票支付,特殊情况除外。为防止采购物品的质量等原因而给医院带来不必要的经济损失,医院物资采购部门应尽量避免当月全额付款,即对大金额、大批量的采购保留一定的付款金额。在不影响医院信誉的前提下,适度延长付款时间是医院提高资金周转率的好办法。

　　(三)制定和加强物资采购环节的经济管理

　　1、建立完整的物资价格档案。为有效控制医院的物资采购成本,减少费用支出,医院采购员应收集和管理好所有的价格情况,并及时了解和分析好市场行情。 2、建立和健全好供应商档案。供应商档案应有公司名称、公司地址和联系人员、联系电话、邮箱地址、业务范围、服务好坏和账号开户银行等资料,并定期或不定期地检测更新,由采购员负责管理。 3、加强物资采购人员的职业化培训,提升采购人员的综合素质,保证国有资产安全不受侵犯。 4、选择合理的物资供应方式。由于耗材的性质不同,用途也各不相同,如何选择合适的采购方式,这是降低采购成本的关键环节。(1)公开招标。对于大量的材料采购,实行公开招标的方式,以达到采购成本最低、质量最好的目的。(2)邀请招标。只能从有限范围的供应商采购的,或采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的,可以采用这种招标方式。(3)竞争性谈判采购。招标后无供应商投标或没有合格标的,招标文件的准备时间较长,技术复杂不易确定详细规格或者具体要求的,才用此法(4)询价采购。(5)单一来源采购。

　　(四)对物资采购工作进行严格的日常控制

　　1、事前批准,并严格按采购审批程序执行。 2、规定采购物资的结算时间。从医院总的物资采购实践来看,要想完善医院物资采购环节的管理,做好整个医院的物资采购工作,就要严格执行医院现有的物资采购管理制度,加强物资采购环节的内部控制,不断地提高采购人员的思想素质和业务素质,并在实践中不断总结经验、完善制度并落实到位,才能把好医院的物资准入关,才能将医院有限的资金用在刀刃上,才能提升医院的核心竞争力。

采购方案11

　　一、总则。

　　1、制定目的：

　　为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。

　　2、适用范围：

　　供应部采购人员的绩效。

　　3、权责单位：

　　（1）供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。

　　（2）供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。

　　4、考核奖惩依据：

　　《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》及《供应部绩效考核办法》

　　二、采购绩效评估办法。

　　1、采购绩效评估的目的。

　　本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：

　　（1）确保采购目标达成。

　　（2）提供改进绩效的依据。

　　（3）作为本部门的奖惩参考之一。

　　（4）作为评优、提拔和培养的参考。

　　（5）提高采购人员的积极性和主动性。

　　2、采购人员职责概述：

　　（1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程。

　　（2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期。

　　（3）执行并完善成本降低及控制方案。

　　（4）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　（5）对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责。

　　（6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。

　　（7）负责不合格品的处理。

　　（8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷。

　　（9）参与合同评审，配合相关部门（市场部、销售部）做好报价、采购成本、交货期方面的方案。

　　（10）配合设计部、销售部开发新产品。

　　（11）完成供应部安排的其它工作。

　　3、供应部采购管理程序概述：

　　（1）采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字，特殊采购要有总经理和董事长及集团董事长助理签字。

　　（2）询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批。

　　（3）产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库。

　　（4）采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，（）附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过20万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款。

　　（5）采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称，输入当期采购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。

　　（6）采购员要有完整的`采购记录、采购合同及供应商档案。

　　（7）采购员要及时完成采购报表。

　　4、采购绩效评估的指标。

　　采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。

　　（1）纪律绩效。

　　由以下指标考核纪律管理绩效：

　　①个人出勤表现。

　　②遵章守纪情况。

　　（2）管理绩效。

　　①采购物料的程序管理。

　　a、采购数量不能超出上下限。

　　b、采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全。

　　c、采购记录、ERP录入正确及时性。

　　②采购物料的质量合格率。

　　a、进料品质合格率。

　　b、物料使用的不良率或退货率。

　　③采购物料及时性。

　　a、新品打样时间及完成时间。

　　b、合同交货期和实际交货期的差额。

　　c、新开发供应商的数量。

　　d、采购完成率。

　　e、错误采购次数。

　　f、订单处理的时间。

　　g、其它指标。

　　④生产、销售支持。

　　a、采购产品的及时率和正确率。

　　b、采购产品使用过程不良率。

　　c、采购产品配套率。

　　d、特殊采购（急需品）的及时率。

　　⑤异常问题处理及时性、协调速度和效果。

　　a、异常问题出现次数。

　　b、问题处理时间与领导或部门要求时间的差额。

　　c、同一问题再次发生加重处理。

　　⑥采购物料价格合理性。

　　a、实际价格与标准成本的差额。

　　b、实际价格与过去平均价格的差额。

　　c、比较使用时之价格和采购时之价格的差额。

　　d、将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较

　　⑦采购原则。

　　a、采购比价是否建立“货比三家”原则。

　　b、采购中是否坚持价格/品质的可比性。

　　c、采购立场是否站在本公司角度上。

　　⑧个人管理有效性。

　　a、交期预警及采购交期进度反馈及时处理。

　　b、供应商信息资料管理完整性。

　　c、供应商付款处理情况。

　　d、问题记录、解决及沟通。

　　e、询比价工作的执行情况。

　　f、呆料和退货及时处理。

　　g、合理库存量控制。

　　h、和供应商关系及协调能力。

　　（3）其它考核绩效。

　　①执行力。

　　a、部门工作在规定时间内完成情况。

　　b、上级部门布署的工作在规定时间内完成情况。

　　②协作性。

　　a、部门内部配合情况。

　　b、和其它部门配合情况。

　　c、和供应客户配合情况。

　　（4）奖励。

　　①特殊贡献奖励。

　　②采购成本大幅降低。

　　③对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议。

　　④对公司发展有益的合理化建议

　　（5）采购绩效评估的方式

　　本部门采购人员的绩效评估方式，主要用工作表现考核的方式进行，通过纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效三项来量化。

　　①绩效评估说明。

　　绩效分数（100分）=纪律绩效（10分）+管理绩效（80分）+其它考核绩效（10分）+奖励。

　　②绩效管理考核规定。

　　a、每月月底考核一次，作为当月奖罚依据。

　　b、年终汇总全年个人总分和平均得分，作为评优、提拔和奖罚依据。

　　c、每月考核首先由个人进行自评，然后供应部进行测评，最后决定实际得分，年终以每月实际得分进行汇总。

　　③绩效评估奖惩规定。

　　a、每月或年度依据供应部绩效考核分数，进行个人排名，月低于60分者罚款50元。

　　b、年度考核平均分数80分以上的人员，可取得评优资格，85分以上者可作为供应部后备人才。

　　c、年度考核平均分数低于60分者，应调离采购岗位。

　　d、年度考核平均分数在60—80分者，应加强职位训练，以提升工作绩效。

采购方案12

　　一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　二、办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过20xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　三、办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的'须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　四、办公用品的验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　五、办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

采购方案13

　　一、目的

　　为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。

　　二、遵循原则

　　（一）明确化、公开化原则

　　考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。

　　（二）客观考评的原则

　　明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。

　　（三）差别的原则

　　考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。

　　（四）反馈原则

　　考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。

　　三、考核内容及方式

　　1、工作任务考核（按月）。

　　2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。

　　3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。

　　四、考核人与考核指标

　　1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。

　　2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。

　　3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。

　　五、考核结果的反馈

　　考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。

　　六、员工绩效考核说明

　　（一）填写程序

　　1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；

　　2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；

　　3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；

　　4、工作计划完成情况分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自己评分；

　　5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。

　　（二）计分说明

　　1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）

　　2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。

　　3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。

　　4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。

　　（三）季度绩效工资内容

　　季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖

　　（1）绩效考核奖由三部分组成：

　　a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；

　　b、员工的第13个月月工资的四分之一；

　　c、公司拿出该岗位10%的.年岗位工资的四分之一作为激励。

　　员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。

　　（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。

　　（四）增减分类别：

　　1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%;