参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

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参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

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参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字1

　　1.目的

　　为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　公司..地区采购业务

　　3.内容

　　3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

　　3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

　　3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；

　　3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

　　3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

　　3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

　　3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

　　3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与部沟通，协商处理，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

　　3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的`，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

　　3.10凡需总部采购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

　　3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

　　3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

　　3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

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　　一、各单位对物资供应商的资格应进行审查，验证供应商营业执照、资质及企业信誉。

　　二、评价供应商的生产能力或供货能力，验证产品的生产许可证、产品检验报告、材质证明、合格证等。评价供应商提供产品的安全保证能力和环境要求的符合性。

　　三、依据工程局项目管理部评估的.合格物资供应商内，择优选择。

　　四、必要时，区域公司、项目应前对物资供应商进行考察。保证供货能力、售后服务质量。

　　五、区域公司物资部、项目部等有关单位对物资采购进行策划并确定采购方案。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字3

　　第一章总则

　　第一条根据神华集团有限责任公司(以下简称集团公司)管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。

　　第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。

　　第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则:

　　(一)坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相1关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制;

　　(二)坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障;

　　(三)坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全;

　　(四)坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。

　　第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司(以下统称分子公司)，参股子公司参照执行。

　　第二章组织与职责

　　第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公2司集中采购相结合、统一组织储备的物资管理体制。

　　第六条集团公司物资管理部(以下简称物资管理部)是集团公司物资管理职能部门，主要职责是：

　　(一)制定集团公司物资管理发展规划，推进物资管理体制改革，优化完善物资管理运行机制;

　　(二)制定集团公司物资管理制度并监督执行;

　　(三)负责总部物资集中采购目录的制定、调整和发布;

　　(四)收集审核各分子公司的集中采购需求计划，汇总分析统计报表;

　　(五)负责统一规划、部署集团公司物资管理信息化平台建设;

　　(六)建设和维护集团公司统一的供应商管理体系;

　　(七)组织审核总部集中采购物资招标文件;

　　(八)审核总部物资集中采购结果;

　　(九)监督管理各分子公司物资采购的招投标工作;

　　(十)制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划;

　　(十一)对各分子公司物资管理工作和绩效进行检查考核。

　　第七条集团公司相关部门是物资管理活动的参与和配合部门。具体职责为：

　　(一)工程管理部负责配合物资管理部共同推进集团公司统一的物资管理体系建设，规范固定资产投资项目物资采购管理;

　　(二)煤炭生产部、电力管理部、运输管理部、煤制油化工部负责总部物资集中采购重要设备功能要求和关键技术参数的审核;

　　(三)法律事务部负责总部物资集中采购框架协议和采购合同模板条款的法律审核;

　　(四)纪检监察部是物资集中采购活动的监察部门，依据本部门职责对物资集中采购进行监督。

　　第八条神华物资集团有限公司(以下简称物资集团公司)是集团公司物资管理的执行机构，主要职责是：

　　(一)贯彻落实集团公司物资管理发展规划和物资管理制度;

　　(二)负责实施总部物资集中采购工作;

　　(三)负责组织重要设备监造工作;

　　(四)负责办理进口设备物资的专利专有技术许可和引进、合同所得税和营业税的减免税、进口关税的减免税、质量检查及保障协调等事项;

　　(五)负责总部物资集中采购合同的后评价;

　　(六)对总部集中采购供应商全生命周期管理提出意见和建4议，配合物资管理部建立集团公司统一的供应商管理系统;

　　(七)实施集团公司物资统一储备、生产加工、调剂调拨、物流配送、修旧利废等活动，负责集团范围内的平衡利库工作;

　　(八)负责集团公司物资管理信息化平台的物资主数据和集中采购供应商主数据运维工作。

　　第九条各分子公司物资管理机构的主要职责是：

　　(一)贯彻落实集团公司物资管理发展规划和物资管理制度，制定本单位相应的物资管理制度;

　　(二)编报采购需求计划和统计报表;

　　(三)实施总部集中采购目录以外的物资采购;

　　(四)为总部物资集中采购提供技术支持;

　　(五)配合集团公司统一的物资管理信息化平台建设;

　　(六)负责承办采购合同的接货、验收、入库、储备等工作;

　　(七)反馈物资的使用和供应商业绩等情况。

　　第三章物资采购管理

　　第十条集团公司建立两级集中物资采购模式，即总部集中采购和各分子公司集中采购。

　　第十一条总部物资集中采购的物资品类实行目录制管理。总部物资集中采购目录由物资管理部组织编制，报集团公司总经理办公会批准后统一发布。该目录实行动态管理，原则上每年年底调整1次。

　　第十二条列入总部集中采购目录的物资，由物资集团公司组织实施总部集中采购;未列入总部集中采购目录的物资，由各分子公司组织实施集中采购。

　　第十三条总部物资集中采购根据具体情况，可采用以下方式：

　　(一)统采统签统付：即由物资集团公司负责统一寻源和采购合同签订与执行，并分别与各分子公司进行结算;

　　(二)统采统签分付：即由物资集团公司负责统一寻源，与各分子公司、供应商共同签订采购合同，各分子公司负责合同执行并与供应商结算，物资集团公司对合同执行情况进行监督;

　　(三)统采分签分付：即由物资集团公司负责统一寻源，各分子公司负责采购合同签订与执行，物资集团公司对合同执行情况进行监督。

　　第十四条物资集团公司组织实施总部集中采购可向各分子公司收取必要的综合服务费用，收费标准和收费办法另行规定。

　　第十五条总部物资集中采购目录内某分子公司单独使用或主要使用的物资，物资管理部可授权该分子公司负责该物资在集团内的集中采购工作，以达到更好的集中采购效果。

　　第十六条各分子公司要大力推进采购资源整合，将采购管6理职能归口到物资管理部门统一负责，并建立生产、基建、机电、物资等部门的协同工作机制，坚决避免多头管理和分散采购。

　　第四章物资计划与统计管理

　　第十七条各分子公司要根据生产经营计划、固定资产投资计划和检维修计划，认真编制物资需求计划，准确描述所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素，保证计划的严肃性、准确性、时效性和完整性。

　　第十八条各分子公司要建立物资需求计划申报、审核的责任制度，制定规范的采购计划编制、平衡、审批程序，建立采购计划执行情况的考核核销制度。

　　第十九条各分子公司要积极开展物资需求规律、供应市场规律、物资消耗和储备定额研究，努力提高年度物资采购计划编制的范围和可操作性。

　　第二十条属于总部集中采购目录范围内的物资，各分子公司要按照规定及时、准确地向物资管理部提报物资需求计划。

　　第二十一条物资集团公司要做好生产加工计划、调度计划、储备计划的`编制工作，有效实施物资制造维修、物资调剂调拨及物资联储共备等工作。

　　第二十二条各分子公司物资管理部门要按照统一格式和统一口径认真填制各类统计报表，进行统计分析，在规定的时限内7上报物资管理部。

　　第五章物资采购寻源管理

　　第一节一般规定

　　第二十三条各级采购部门应依据批准后的物资采购计划，按照规定的程序实施采购行为。物资采购可采用公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询比价采购(含反向竞拍)、单一来源采购等方式。

　　第二十四条物资采购一般情况下应采用招标方式，各级采购部门要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和集团公司相关规定，做好招标工作。

　　第二十五条抢险救灾急需物资的采购方式由现场总指挥确定。

　　第二十六条各分子公司集中采购项目需采用公开招标方式以外其他方式采购的，单批次物资采购估算总额100万元(含)人民币以上的应报集团公司批准。单批次物资采购估算总额100万元人民币以下的由各分子公司批准，但一年内同类物资采购审批次数不得超过4次，超过4次的应报集团公司批准。

　　第二十七条邀请招标采购方式是指邀请3家(含)以上，有条件的须邀请五家(含)以上供应商招标，根据招标结果确定供应商的采购方式。具备以下一种或几种情形经批准后可采用邀请招标采购方式：

　　(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;

　　(二)对集团公司生产运营本质安全存在较大影响，已实现供应商短名单管理的物资采购。

　　第二十八条竞争性谈判采购方式是指邀请3家(含)以上供应商谈判，根据谈判结果择优确定供应商的采购方式。符合下列情形之一的经批准后可采用竞争性谈判方式采购：

　　(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

　　(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

　　(三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;

　　(四)不能事先计算出价格总额的。

　　出现下列情形的，经批准后可采用只有2家供应商参加的竞争性谈判采购方式：

　　(一)招标后或重新招标后投标人只有2家的;

　　(二)潜在供应商只有2家可选择的。

　　第二十九条询比价采购方式是指邀请3家(含)以上供应商报价，根据比价结果择优确定供应商的采购方式。具备以下一种或几种情形经批准后可采用询比价采购方式：

　　(一)年采购额不足200万元人民币或单批次物资采购额不足50万元人民币的;

　　(二)采购物资规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的;

　　(三)采用招标所需时间不能满足使用单位紧急需要的;

　　第三十条单一来源采购方式是指后邀请唯一供应商进行报价和谈判的采购方式。具备以下一种或几种情形经批准后可采用单一来源采购方式：

　　(一)因特殊设计、专利产品、新技术推广、大修和使用条件限制等原因，只有唯一供应商可供选择的;

　　(二)满足突发紧急事故抢修或抢险救灾等不可预见的紧急情况时间需要的;

　　(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购备品备件的。

　　第二节总部集中采购寻源方式

　　第三十一条对集团公司生产运营本质安全存在重大影响的关键设备和市场资源稀缺的瓶颈类物资，应逐步与供应商发展长期合作伙伴关系，实施战略采购或框架协议采购。

　　第三十二条对市场竞争充分，同类产品质量差异性较大，年度采购金额较高，对集团公司生产运营本质安全存在较大影响的物资，应采用公开招标并辅以实地考察评价的方式形成核心供应商名单，实施短名单采购。

　　第三十三条对市场竞争充分，同类产品质量差异性较小的物资，采用公开招标方式采购。

　　第三十四条集团公司对突发紧急事故抢修或抢险救灾所需的属总部集中采购物资设立“绿色通道”，采用近期合同追加、询比价采购、单一来源采购等方式尽快解决。

　　第三节总部集中采购一般流程

　　第三十五条物资管理部接收汇总各分子公司集中采购物资需求计划，并对各分子公司提报的物资需求计划的准确性和及时性进行监督考核。

　　第三十六条各分子公司的进口备件需求计划由物资集团公司接收汇总。

　　第三十七条物资管理部自行或组织相关人员对集中采购物资需求计划进行审核后生成总部集中采购计划，统一向物资集团公司下达计划。

　　第三十八条物资集团公司对总部集中采购计划在集团内进行平衡利库后，研究提出该计划内各类物资集中采购方式的请示。

　　第三十九条采用公开招标或已经集团公司招标工作领导小组批准进行短名单邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购的采购方式，由物资集团公司执行。采用其他采购方式的，物资集团公司须向集团公司上报正式文件请示，经物资管理部审核后，由集团公司招标工作领导小组批准。

　　第四十条单台(套)200万元人民币以上物资或单批次1000万元人民币以上同类物资的采购招标文件(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判)由物资集团公司牵头组织编制完成后，须提交物资管理部审核并报集团公司分管领导批准后方可发布。审核的重点是分包情况、商务资质、关键技术参数和评标办法。

　　第四十一条集中采购招标由物资集团公司向中国神华国际工程有限公司委托。

　　第四十二条物资集团公司执行集中采购的采购寻源结果须报物资管理部审核(进口备件除外)。审核的重点是采购价格的合理性和采购过程的合规性。

　　第四十三条物资管理部将审核后的采购结果按照规定的审批程序报集团公司领导批准。其中以公开招标方式采购且未改变评标结果的集中采购结果，报集团公司分管领导批准;以其他方式采购的集中采购结果，5000万元人民币以下采购项目报集团公司分管领导批准，5000万元(含)人民币以上采购项目报集团公司总经理批准。

　　第四十四条物资管理部将审批结果下达物资集团公司，物资集团公司根据审批结果组织签订集中采购合同。

　　第四十五条物资集团公司在每一批次集中采购计划完成后3日内，向物资管理部反馈该批次计划的执行结果(含进行调剂调拨等对集中采购计划相应核减的情况说明)。

　　第六章供应商管理

　　第四十六条按照“控制总量、优化结构、动态管理、优胜劣汰”的原则，物资管理部负责建立集团公司统一的供应商管理系统，进入这一体系的供应商必须经过统一标准的准入认证。

　　第四十七条供应商管理网络系统中包括总部集中采购的供应商和各分子公司集中采购的供应商，实现供应商全集团共享。

　　第四十八条坚持公开、公正、公平的原则，选择价格合理、质量可靠、服务优质、业绩突出的制造商作为采购主渠道，尽可能取消代理商，积极推进与优秀的、具有行业代表性的制造商建立相对稳定的战略合作伙伴关系。

　　第四十九条供应商管理系统要按照产品类别、行业地位、商业信誉、产品性能和注册资本等因素，将供应商进行分级管理，保证同等条件下的有效竞争。

　　第五十条建立定性与定量相结合的供应商业绩考核评价体系，从合同履行、售后服务、技术支持、危机处理、需求响应等方面对供应商进行动态评估和业绩评价，引入退出机制，优化供应商资源，有效防范供应风险。

　　第七章物资储备管理

　　第五十一条物资管理部要通过组织制定物资储备管理规划，指导各分子公司实施网络优化、配送路径优化、库存信息透明化、安全库存合理化、补货时点明确化、供应商库存管理以及集团中央库存等提升措施，进一步降低供应链总成本。

　　第五十二条物资管理部要结合各分子公司和各业务版块的特点，按照分步实施的原则，组织建立集团公司统一的物资分类及编码数据标准化体系，实现集团公司所有仓储物资的联网管理，达到全集团物资管理各类信息共享。

　　第五十三条物资管理部牵头，物资集团公司负责集团公司中心仓库的规划与实施，并逐步建立集团公司统一指挥、反应迅速、运转高效的应急物资储备、跨板块和区域物资联储共备和积压物资调剂机制，提高资源利用效率和保供能力。

　　第五十四条各分子公司要有计划、分步骤地实施对现有仓储设施的标准化改造，进一步加强现代物资仓储管理技术的应用与推广。

　　第五十五条各分子公司应根据行业特点及生产现状，遵循科学、合理、经济、适用的方针，运用科学的物资定额管理工具，收集物资消耗情况、采购周期、最小订货量、使用批量等定额物资基础数据，按照分类分析的方法，分别确定每类物资的定额参数，建立本单位物资定额管理体系，并定期对定额物资进行基础数据更新及参数修订，优化使用。

　　物资管理部牵头，物资集团公司配合，总结和推广各分子公司物资定额管理工作的先进经验，组织、推动物资定额管理信息化进程，逐步建立集团公司的物资定额管理体系。

　　第五十六条各分子公司要大力发展寄售、代储等模式，充分利用社会库存，努力减少资金占用。采取抵抹串换、降价处理、修旧利废、报废等方式加大对不可调剂积压物资处理力度，不断优化库存结构，加快资金周转。

　　第八章物资质量管理

　　第五十七条建立和完善采购质量保证体系，将质量责任分解到设计、采购、验收等各相关环节和岗位，推行质量跟踪和责任追究制度，对造成质量问题和质量事故的单位、人员，要追究责任，对有关供应商，依据相关法律及合同约定进行处理。

　　第五十八条各级采购部门要严格把好选厂关、采购寻源关、合同签订关、中间监造关、出厂检验关、到货验收关等质量管理关键环节，坚决克服片面追求低价格而忽视质量的倾向。

　　第五十九条各分子公司要配备必要的物资质量、计量检验手段，制定必检物资目录和检验大纲，未经质量检验合格，仓储部门不得办理入库，财务部门不得办理结算手续。

　　第九章物资信息系统建设

　　第六十条物资管理部根据集团公司信息化建设的统一部署，规划安排集团公司物资管理信息化建设进程，组织各分子公司共同建设集团公司统一的、涵盖整个物资供应链闭环管理的物资管理信息化系统，以物资管理业务为主导，以信息技术作支撑，加快集团公司供应链管理的集成创新，实现物资管控模式的变革和物资管理信息标准化、精细化和规模化。

　　第六十一条集团公司统一的物资管理信息化系统应包括计划管理、采购寻源、供应商管理、合同管理、物流管理、库存管理、标准化管理、绩效管理和专家库等功能，按照分步实施的原则，扎实推进。

　　第十章物资供应与配送

　　第六十二条物资管理部要在集团层面统筹规划，物资集团公司要依托集团公司一体化优势，根据现有物流资源状况，在集团内部进行物流资源和运力资源的整合优化，规划建设集团公司科学合理的物流网络，建立区域中心库等仓储与物流设施，实现快速、准确、高效的物流配送。

　　第六十三条物资集团公司和各分子公司物资管理部门要牢固树立服务一线生产的意识，建立跟踪服务制度，实行24小时值班服务，及时协调解决现场供应问题。要建立物资供应服务回访制度和沟通机制，不断改进和提高物资供应管理水平。

　　第六十四条物资管理部门应采取多种方式向使用单位提供市场行情、新产品开发、采购价格、库存储备、供应商资信等信息服务。

　　第十一章检查与考核

　　第六十五条物资集团公司实施总部物资集中采购要接受各分子公司在价格、质量和时效等方面的监督。

　　第六十六条总部集中采购目录范围内的物资，各分子公司不得擅自采购或以其它方式回避集中采购。

　　第六十七条物资管理部会同集团公司相关部门对各分子公司执行本规定的情况进行监督检查，对未按本规定执行的单位，集团公司将视情节给予惩处。

　　第六十八条物资管理部和各分子公司要坚持高标准、严要求和实事求是的原则制订物资管理工作绩效考核办法，明确奖罚措施，认真组织实施，将绩效考核结果纳入企业经济责任制考核范围。

　　第十二章附则

　　第六十九条固定资产投资项目的物资采购按本规定执行。

　　第七十条物资采购涉及关联交易的，关联交易方必须按照相关规定做好额度申报和信息披露等工作。

　　第七十一条国家有特殊管理规定要求的专控物资及专项资源类物资执行集团公司专项物资管理办法。

　　第七十二条各分子公司应根据本规定，结合本单位实际情况制定实施办法或细则。

　　第七十三条本规定自发布之日起施行，《神华集团有限责任公司物资管理规定(试行)》和《神华集团有限责任公司总部物资集中采购管理办法(试行)》(神华物资20xx第150号)同时废止。

　　第七十四条本规定由集团公司物资管理部负责解释。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字4

　　为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤集团物资采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购，质量由质检员检查、抽查，证件交饮食中心备案，并做详细记录。

　　二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务部集体研究决定。采购物资必须由四人组成：

　　其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代表一人。

　　三、饮食中心汇总各灶需求，及时上报采购计划，采购班必须确保食堂的物资供应。

　　四、采购物品的流动资金，由采购班向集团财务部借支，当月帐在次月2日前结算。若出现差错，由借款经手人负责;运输工具由采购班负责调配。

　　五、按省疾控中心规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执照复印件。

　　六、严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”：杜绝三无产品;杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。

　　七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。

　　八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、面油用量，杜绝各灶自行采购。

　　九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由饮食中心定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予1000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。

　　十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。

　　十一、努力提高采购环节的'服务质量，按计划及时采购、及时供货，保管员做到帐、物相符，按月结算财务帐款。

　　十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优、价廉的物品。

　　十三、采购班和饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价格，每月向主管经理和总经理汇报一次。

　　十四、奖罚：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采购进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额的2倍罚金，并要求限期纠正。

　　2、对肉类、副食品由集团采购班定点，各灶索证进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额2倍的罚金，并要求限期纠正。

　　3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求进货。购进物品必须有清真标识，违反此项规定者，停业整顿，并视情节给予处罚，造成后果者，责任自负。

　　4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅，年终进行考核，表彰奖励。

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　　1.制定详尽的应急预案：结合企业实际情况，制定全面的应急预案，包括疏散路线、急救措施、通信联络等，确保在紧急状况下有章可循。

　　2.设立应急队伍：选拔有责任心、技能熟练的员工组建应急队伍，定期进行培训和实战演练，提升应急反应能力。

　　3.定期风险评估：通过专业工具和技术，定期评估企业内部及周边环境的风险，及时调整预防措施。

　　4.配备充足资源：投入必要资源，保证应急设施、设备的完好，并定期检查更新。

　　5.明确报告流程：设立清晰的事故报告流程，确保信息快速传递，避免延误。

　　6.实施事后评价：每次应急行动后，进行详细记录和分析，找出不足，改进预案。

　　通过以上方案的实施，我们将构建一个高效、可靠的`危害应急救援管理体系，为企业安全运营保驾护航。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字6

　　(一)终端划分

　　按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

　　(二)方法程序

　　按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

　　(三)常规物品下送时间

　　1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

　　3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

　　4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

　　(四)其他规定

　　1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

　　2、工作服报领或新领手续

　　(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

　　(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

　　(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。

　　(4)本人直接从仓库领取签字。

　　(5)工作服报领时间:每月的'10号、20号、30号。

　　3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

　　4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字7

　　一、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

　　二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

　　三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

　　四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的'报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

　　五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字8

　　监理单位管理制度的重要性在于：

　　1.提高效率：规范化的流程和明确的职责分工可以提高工作效率，减少工作中的`混乱和延误。

　　2.保障质量：严格的管理制度能确保监理工作的专业性和准确性，从而保证工程项目的质量。

　　3.强化责任：通过明确的考核和奖惩，强化员工的责任心，推动他们更好地履行职责。

　　4.维护声誉：良好的管理制度有助于塑造监理单位的专业形象，赢得业主的信任。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字9

　　第一章总则

　　一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。

　　二、医院的药学部具体负责药品的管理;医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理;总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的账务管理;审计办负责对各管理部门的'监督管理。

　　第二章药品及库存物资的采购

　　三、药品及库存物资的采购与审批

　　药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。

　　物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字10

　　办公场所管理制度是企业运营的基础，它确保了工作的'高效、安全与和谐。良好的办公环境能够提升员工的工作满意度，降低意外风险，保护公司资产，同时维护企业形象。有效的管理制度能促进团队协作，增强员工责任感，确保业务流程顺畅，从而提高整体业绩。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字11

　　第一章总则

　　第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。

　　第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。

　　第二章基本要求

　　第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。

　　第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。

　　第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。

　　第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。

　　第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

　　第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。

　　第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

　　第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。

　　第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。

　　第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。

　　第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。

　　第三章安全管理

　　第十四条组织管理

　　(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　(二)防火负责人有以下职责

　　1组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。

　　2组织制定电源、火源的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。

　　3组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的'安全素质。

　　4组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。 (三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。第十五条储存管理

　　(一)露天存放的物资应当分类、分堆、分组、分垛存放，并留出必要的防护间距。

　　(二)库存物资的存放应满足仓库物资存放“五距”要求。

　　(三)甲乙类物品与一般物品以及容易发生化学反应或灭火方法不同的物品应分间、分库存放，并在醒目位置标明存放物品名称、性质和灭火方法。

　　(四)易自燃和与水分解的物品必须存放在温度较低、通风干燥的库房，并安装检测仪器，严格控制温度、湿度。 (五)物品入库前应检查是否有火种隐患，确认后方可入库。

　　第十六条装卸管理

　　(一)进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

　　(二)各种机动车辆装卸完货物不得在库区、库房、货场内停放、修理。

　　(三)起重装卸货物车辆应经检验、起重工应持证上岗。 (四)装卸工作结束后，应对库房、库区检查，确认安全后方可离人。

　　第十七条电器管理

　　(一)仓库内不准使用移动式照明灯具，照明灯具垂直下方与物品距离应在0.5米以上。

　　(二)库房内敷设配电线路需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

　　(三)库房应在库房外设置开关箱，保管人员离开时应切断库房内电源。严禁使用不合格保险装置。

　　(四)库房内严禁使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字12

　　1目的

　　1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。

　　1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。

　　2适用范围

　　公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。

　　3职责

　　3.1本制度由采购部负责编制、完善并实施;

　　3.2公司物资管理相关环节执行本办法;

　　3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;

　　3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。

　　4物资申报与审批

　　4.1物资申报

　　4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。

　　4.1.2非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。

　　4.2物资审批

　　4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。

　　4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。

　　4.3物资申购单的报送与撤消

　　4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。

　　4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。

　　5物资采购的原则

　　5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。

　　5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。

　　5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。

　　5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。

　　6物资的采购

　　6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。

　　6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

　　6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。

　　6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。

　　6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。

　　6.6订单确认后按订单流水号存档管理。

　　6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。

　　7采购物资的结算

　　7.1增值税发票开列要求:

　　7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

　　7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

　　7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。

　　7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。

　　7.2普通发票开列要求:

　　7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。

　　7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。

　　7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的

　　形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。

　　7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。

　　7.3物资款结算:

　　7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。

　　7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。

　　7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。

　　7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。

　　8采购物资验收入库

　　8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。

　　8.4对以下几类情况,仓储科不予入库:

　　8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。

　　8.4.2对部分特殊物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应的经济责任。

　　8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则

　　仓库不予入库。

　　8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因:凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的,由相关采购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。

　　9物资贮存保管

　　9.1仓储物资的贮存条件

　　9.1.1库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。

　　9.1.2仓储保管员应经过系统的业务培训,掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。

　　9.2仓储物资保管与存放要求

　　9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。

　　9.2.2严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,所有仓储人员是本部门的义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

　　9.2.3物资验收完毕,入库时要采用适当的`搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。

　　9.2.4库房应按规定留有必要的走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽的中间走道,以保证能及时、迅速出入库。

　　9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有仓库保管员,都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和掌握库存物资的数量和质量。

　　9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。

　　9.2.8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。

　　9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。

　　9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。

　　9.3物资返库

　　9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。

　　9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。

　　9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准意见进行存档。

　　10物资的领用发放

　　10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。

　　10.2各单位、部门专门申报的物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。

　　10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新

　　10.3.2各单位认真填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。

　　10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:

　　10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。

　　10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。

　　10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。

　　10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。

　　10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人”栏注明“xx部长(经理)出差,已批准”。

　　11账务处理

　　11.1入库:各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。

　　11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.3退库:发生退库时,认真清点数量,根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出原因。核对无误后,根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。

　　11.5结账:根据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。

　　11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。

　　11.7借条:所有外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。

　　11.8以上所有账务记录都必须存档(包括有关采购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。

　　12附则:

　　12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人承担相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节给予10-1000元罚款。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字13

　　一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度,遵守消防安全条例,熟悉消防措施,参入消防用具的使用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的.应及时更换。

　　二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火灾。

　　三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位。

　　四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施,使用合格的保护工具,杜绝违章操作,保证人员安全。保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放,装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐。

　　五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。

　　六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理。

　　七、仓库内应配备足过的消防器材。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字14

　　物资采购管理办法

　　1．目的

　　为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　2．适用范围

　　适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

　　3．职责

　　物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

　　4．规定

　　4．1物资采购计划管理

　　4．1．1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。

　　4．1．2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。

　　4．1．3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的.供应商，进行物资采购。

　　4．1．4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。

　　4．1．5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。

　　4．1．6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。

4．2物资采购计划的执行

　　4．2．1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。

　　4．2．2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。

　　4．2．3采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

　　4．2．4买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。

　　4．3物资的验收与入库

　　4.3.1供应商送货上门

　　4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

　　4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

　　4.3.2我公司自已提货

　　4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。

　　4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》（白联）一起送物控部。

　　4.4物资付款结算

　　4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。

　　4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。

　　5.相关记录

　　5.1采购申请单

　　5.2采购计划单

　　5.3采购收料通知单