项目不合格材料处理预案

项目不合格材料处理预案

　　一、目的

项目不合格材料处理预案

　　为使不合格品得到妥善处理，不致影响正常的生产秩序，减少库存成本，特制定本方案，各相关部门遵照执行。

　　二、不合格品的处理方法

　　（一）不合格品区域的规划

　　1.在各生产现场（制造/装配或包装）的每台机器或拉台的每个工位旁边，均应配有专用的不合格品箱或袋，用走收集生产中产生的不合格品。

　　2.在各生产现场（制造/装配或包装）的每台机器或拉台的每个工位旁边，要专门划出一个专用区域用来摆放不合格品箱或袋，该区域即为“不合格品暂放区”。请注意，此区域的不合格品摆放时间一般不超过8小时，即当班工时。

　　3.各生产现场和楼层要规划出一定面积的“不合格品摆放区”，用来摆放从生产线上收集来的不合格品。

　　4.所有的“不合格品摆放区”均要用有色油漆进行画线和文字注明；区域面积的大小视该单位产生不合格品的数量而定。

　　（二）不合格品区域的使用规定

　　1.任何“不合格品区”只能摆放本部门产生的不合格品。

　　2.“不合格品区”不得摆放合格的产品或物料、配件。

　　（三）不合格品区域的不合格品标识

　　1.制程检验员检验出的不合格品处理。

　　（1）判定的不合格品，所在部门无异议时，由仓储部安排人员将不合格品集中打包或装箱，制程检验员在每个包装物的表面盖“报废”印章后，由现场杂工送到“不合格品摆放区”，按类型堆栈、叠码。

　　（2）制程检验员判定的不合格品，生产部有异议时的处理办法如下。

　　①由制程检验员向质量检验主管及以上级别的质量管理人员进行交涉，直至质量管理部经理。

　　②该批货物若不能在2小时内解决时，由质量管理部向上级部门寻求处理意见。

　　2.成品检验员检验出的不合格品处理。

　　若成品检验员抽样检验出不合格品，应及时与生产部、技术部进行沟通，分析不合格品产生的原因，并进行二次抽样检验。若经复检后仍存在不合格项目，则由成品检验员在包装物上加盖“待处理”字样，再由仓储部人员将不合格品放入“不合格品存放区”，待领导审批后做报废、返工等处理。

　　（四）不合格品区货品的管制规定

　　1.不合格品区内的货品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

　　2.处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

　　（1）报废。制程（成品）检验员在外箱上逐一盖“报废”字样后，由搬运工人送到工厂划定的“废品区”进行处理。

　　（2）返工。制程（成品）检验员在外箱上逐一盖“返工”字样或挂“返工”标识牌，责成有关部门进行返工。

　　（3）其他不合格品。其他不合格品的处理规定，均由质量管理部按处理通知协助相关部门进行妥善处理。

　　（五）不合格品区域的不合格品记录

　　1.现场制程质量管制人员将当天产生的不合格品数量如实地记录在当天的巡检报表上，同时对当天送往“不合格区”的不合格品进行分类，详细地填写在《不合格品管理表》上，并经生产部主管签认后交质量管理部存查。

　　2.成品检验人员将当天抽检产生的不合格品数如实记录在当天的《检验报告单》中，并通知相关部门处理不合格品，同时记录、存档。

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