医院整改报告

时间:2024-09-30 16:57:08 整改报告 我要投稿

医院整改报告

  在生活中,接触并使用报告的人越来越多,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的医院整改报告,欢迎大家分享。

医院整改报告

医院整改报告1

  20xx年6月3日,县卫生局卫生监督所组织专家组对我院申请执业校验进行现场审查。针对专家组审查反馈存在的问题,我院领导非常重视,于x月x日召开全院中层干部会议,对执业校验审查存在的问题逐一进行分析,并提出有针对性的措施,把整改措施落实到各职能部门及科室。收到县卫生局发出的《医疗机构执业校验审查报告书》后,针对报告中提出的主要问题,我院再次于6月6日组织全院中层干部召开专题会议,针对存在的问题制订切实可行的整改计划、实施方案,明确责任人及完成时间。现将整改计划、实施方案报告如下:

  一、医院基本建设情况

  (一)存在问题:我院在基本建设方面存在的主要问题是高级人才过少,外科、妇产科、儿科未能按要求配备副高职称以上医师。

  (二)原因剖析:我院评级仅为一级医院,与乡镇医院同级,受各方面条件所限,吸引高级职称人才前来加入有一定的难度。尽管我院已经想方设法从社会上引进更多副高以上职称的人才,但仍然很难满足高级职称人才所需的条件。至今为止,仅内科配备有副高职称以上医师一名。

  (三)解决办法:

  一是不断扩大医院规模,使业务量进一步提升,力争提高医院评级,向二级甲等医院看齐,不断完善医院软硬件设施,提高引进人才的待遇,创造吸引高级人才加入的条件,争取从社会上招聘更多的副高职称以上医师;

  二是继续加大人才培养力度,力求从医院现有中级职称人才中培养出副高职称以上的人才。对此,我院制定了职称级别提升奖励方案,鼓励外科、妇产科、儿科具有相应资质的医师参加晋升副高级职称考核,对通过副高职称的,我院将给予一定的资金奖励。

  二、设置审批及执业行为管理

  (一)存在问题

  1、在我院执业的部分医务人员没有及时办理执业地点变更注册,个别护理人员无执业证执业。

  2、各科门诊日志登记不规范。

  3、缺少当年度培训计划、培训记录。

  (二)原因剖析

  1、未能及时办理执业地点变更注册的人员,系由于20xx年前和20xx年后的执业档案不一致所致。在执业地点变更的'问题上,我院领导非常重视,多次派专人到市、区卫生行政部门为未办理变更的医务人员办理执业地点变更手续,但变更需要一定的时间。

  个别护理人员无执业证执业的问题,这些无执业证的护理人员是护理专业毕业生,目前在我院实习,只允许其在有证护理人员的带领下跟班学习,因个别同志请假,要实习生顶班。

  2、关于各科门诊日志登记不规范的问题,这是我们在日常管理工作中做得不到位的地方。

  3、关于缺少当年度培训计划、培训记录的问题,我院已制定有医务人员培训制度及总体的医务人员培训计划,并做到每季度由院领导组织全体医务人员集中培训一次,进行医疗管理法律法规、规章、常见传染病、多发病等共性知识的集中培训,每月由各临床科室、医技科室自行组织所属医务人员集中进行业务培训一次,并不定期组织全员专题讲座,由本院业务骨干或外请专家进行授课。但未能严格按照

  2制度的要求去做好全年培训计划和每次的培训签到、笔记记录,很多的培训也仅限于讲师讲授的形式,没有进行相关的考试。

  (三)整改方案

  1、对于没有办理执业地点变更的医护人员,我们将尽快办理变更手续,于8月底前办理完毕。

  2、加强门诊工作的管理,完善各科门诊日志。

  3、完善年度培训计划,进一步加强各项专题的学习,特别是法律法规专题学习。完善培训后的总结、讨论以及考核,做好每次的培训签到、培训笔记、学习讨论及培训考试,并形成专门归档的资料。

  三、医院管理

  (一)存在问题

  1、信息无专人管理,无工作总结。

  2、压力容器缺使用证。

  3、供应室门口消防栓缺水管袋。

  4、手术室毒麻药品(xxx)无领取及使用登记。

  (二)原因剖析

  1、科室设置不足,部分工作未能跟进。

  2、安全意识有待加强。

  (三)整改方案

  1、我院尚未成立专门的信息科,目前信息主要由院办公室集中管理。对此,我们将在8月底前成立信息科,安排专人负责信息管理工作。同时我们将努力跟进,确保任何重点工作不落下,尽快作出工作总结。

  2、压力容器刚刚购置,使用证正在办理之中。我们争取在最短时间内完善压力容器资料,完成使用证的办理。

  3、在月底前补齐完善所缺的消防设施,树立安全意识,加强消防知识的学习、培训。

  4、加强对毒麻药品的管理,完善领用登记制度,所有毒麻药品的领用都必须由执业医护人员亲自领取,并登记造册、做好存档。对已领取未用完的毒麻药品,依照规定的程序对其进行销毁。

  四、医疗、预防保健管理

  (一)存在问题

  1、质量考核评价、反馈、整改工作记录以及质控结果上报记录资料不齐全;未制定单病种质量控制方案,无工作记录。

  2、病历不达到三级查房。

  3、处方书写不规范,一张处方使用多联抗菌药物;不按规定要求书写中文;处方部分无调配、审核。

  4、病历书写部分不合格。

  (二)原因剖析

  1、对院内感染的预防规范化缺乏认识和学习。

  2、缺乏医疗法律、法规的学习。

  (三)整改方案

  1、对质控方面的问题,我们将作如下改进:

  (1)在7月底前制定符合我院实际的内部监控制度及监控方案;

  (2)在7月底前制定完善室内、室间质控工作方案;

  (3)在日常管理中做好质量考核、评价、反馈、整改工作记录,对质量检查中存在的问题及时反馈,将整改情况上报质控科。质控科要做好资料的收集、管理、归档工作。

  (4)在7月底前制定单病种质量控制方案,并按照方案要求做好工作记录。

  2、严格落实三级查房制度,并做好查房记录。

  3、严格规范处方的书写,按要求使用规范的中文药物名称,不再使用不规范的英文、数字缩写;严格遵守卫生部制定的抗菌药物使用标准,在7月底前组织一次有关卫生部制定的用药原则的专题培训,考核合格后方能上岗;严格执行用药原则,杜绝一张处方开多种抗菌药物的现象。严格处方的调配、审核,相关人员要签名。

  4、狠抓病历书写问题,规范病历的书写,要细致、耐心、反复检查,杜绝疏忽大意。我院将对各科室病历书写进行全面的大抽查,对病历书写不合格的人员,在7月底前组织进行集中培训,经考核合格后方能上岗。

  这次执业校验检查出的问题,为我们敲响了警钟,让我们深刻认识到我们的工作还存在着诸多不完善之处。今后,我们将继续努力,更加严格要求自己,规范管理,改变以往不良习气,改进我们的服务工作,加强相关知识的培训学习,提高我们的综合素质,以适应当前医疗卫生工作的要求。

  以上内容,请上级领导提出宝贵指导意见。

医院整改报告2

  据首钢、通钢集团公司关于危险废物管理工作的通知的工作要求,矿业公司结合自身实际情况下发了《危险废物自查整改》的通知,并开展了直属单位的自检自查,现将各子公司和个直属单位近年来的具体工作开展情况汇报如下:

  一、排查危险废物情况

  矿业公司产生危废单位或环节主要有化验废液、废机油等,即产生危废编号为HW42、HW06、HW08。还有一部分废酸液及浮选药品在生产过程中产生综合处理后排入尾矿库,尾矿库废水不外排循环利用。

  直属单位所产生的危险废物均已委托有资质的单位收储转移。各单位均建立了废机油存放点、化验室建立了化验废液储存库,警示标志齐全完好,记录完整,年度申报材料、管理台帐、转移联单、转移合同、培训计划(内容、时间、签到表)、辨识过程说明、应急演练材料、监督监测材料、管理制度等均齐全完善。在20xx年11月份通过东北督查中心危险废物专项检查。

  大栗子矿业公司、塔东矿业公司产生化验废液0。5吨/年(其中含有高毒氯化汞废液),至今仅仅进行了回收暂存,未委托有资质的单位进行回收。计划在20xx年3月30日前签订转移合同,依法转移危废。

  二、具体工作开展情况

  1、制定完善规章制度与操作规程

  20xx年至今,矿业公司先后制订了下发了《危险废物管理制度》等管理规定,对公司产废环节按照《危废名录》进行了逐一排查,确定管理重点,制定危废管理计划。在汛期下发了《关于汛期环保管理重点的通知》,着重要求加强汛期危险废物的管理,并制订环保责任制,明确各级领导职责,落实各级管理责任。在20xx年各直属单位又编制了环保操作规程,其中详细编制了设备设施维修等所产生的废机油预防与回收操作程序,为收运废机油提供了技术保障。

  2、按规定收储和转移危险废物

  20xx年以来矿业公司直属单位分别与吉林省蓝天固废处理有限公司、长春子秋防水材料有限公司签订了危险废物转移合同,明确了双方义务和责任。并积极协调沟通,及时转移危险废物,20xx年废机油转移5吨,废有机溶剂0。5吨。并且做好内部记录工作,确保不遗失半点危险废物。安环处定期也对产废单位进行检查与核对,确保帐物真实统一。

  3、加强宣传教育,提高全员环保意识

  由于矿业公司危险废物管理工作起步较晚,20xx年前对危险废物管理的意识还比较淡薄,通过吉林省危险废物监督管理站的督导与多次培训,在集团公司的大力关心与帮下,矿业公司的危险废物管理才得以走上正轨,每年我们都对部分安全环保管理人员进行培训教育,宣读讲解环保法律法规,并进行了环保操作规程考试,合格后才可上岗,今年11月4日我们特邀请吉林省环保厅法规处双百老师对公司副科级以上干部级专业科室人员进行了新环保法培训,通过培训各级领导、管理人员对日益严格的环保形式都有了深刻认识。

  4、开展应急演练,提高实战能力

  演练是提高应急处理能力的必要手段,是环保管理的重要管理手段,因此矿业公司直属单位近两年来利用公司安全生产应急演练集中期有针对性的开展了危险废物的应急演练,制定演练计划,组织员工学习与参演,总结演练的过失,提高预防能力。通过20xx年的危险废物防火与20xx年的危险废物意外丢失这两次演练,使质检中心的危废预防管理提高了新的'层次,员工有技能、干部有思想、传达及时准确、演练实用有效,这为危险废物管理提供了保障。

  矿业公司通过近年的工作,危险废物管理工作已经步入正轨,但与管理先进的同行还是有不小差距的,尤其是通过近期对国家环保工作形势与新环保法的学习,可以说我们的工作还不十分到位的地方,具体不足之处有如下几点:

  1、受资金影响,管理工作开展不均衡

  矿业公司个别子公司受近年来资金紧缺的影响,应处理的化验废液仅仅统一回收,并没有进行转移处置。

  2、重视程度不高,工作难开展

  个别单位领导对危险废物收储转移认识程度不高,总觉得倒一些埋一点就可以解决,既没有群众告也没地方管,能省点钱就行。有些单位车间将废旧机油私自贩卖油贩子,仅将底油泥上缴单位。只有改变旧思想根除利益链成为搞好危险废物管理的关键。

  三、下一步工作打算

  1、加大宣传教育力度,提高领导认识程度,积极主动组织相关部门做好危险废物的收储转移。

  2、加大对子公司监管力度,对私排危险废物,私卖私自转移危险废物的要严厉打击,追究责任。

医院整改报告3

  按照卫健发[20xx]52号文件通知精神,我院领导高度重视,召开全院职工会议,深入学习和认真贯彻落实文件精神,充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性,对自查工作做了详细部署,院长亲自负责安排信息安全自查工作,并就自查中发现的问题认真做好相关记录,及时整改,完善。现将我院信息安全工作自查情况汇报如下:

  一、我院的网络为联通互联网专线,带防火墙,以确保网络能够独立、安全、高效运行。重点抓好“三大安全”排查。

  1、硬件安全,组织人员对全院设备进行防雷、防火、防盗电源进行检查,目前均无安全隐患。

  2、网络安全:包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;网络结构包括网络结构合理,网络连接的稳定性,网络设备(交换机、路由器、光纤收发器等)的稳定性。HIS系统的操作员,每人有自己的登录名和密码,并分配相应的`操作员权限,不得使用其他人的操作账户,账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。互联网施行固定IP地址,由医院统一分配、管理,不允许私自添加新IP,未经分配的IP均无法实现上网。

  3、数据安全:未经院方批准,任何人不得将医院内各科室的数据向外传递或泄露,一经发现将严肃处理。

  二、我院每季度组织全院工作人员进行一次网络安全教育培训,并按照“谁使用谁负责”的制度管理并定期对全院网络设备进行检查、排查,防止安全隐患的设备运行,对存在安全隐患的设备及时处理并向上级单位报告。

医院整改报告4

  为进一步深化医药卫生体制改革,完善公立医院医疗费用监控和公开机制,按照原国家卫生计生委、发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、中医药管理局等五部委《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》(国卫体改发〔2015〕89号)和省卫生计生委、发展改革委、财政厅、人力资源和社会保障厅等部门《关于建立健全公立医院医疗费用重点指标监测和发布制度的通知》(辽卫发〔xxxx〕13号)要求,现将我市公立医院xxxx年上半年相关医疗费用控制重点监测指标予以公布。

  一、重点监测指标解释

  此次发布的相关医疗费用控制重点监测指标共涵盖8个指标,分别是:公立医院医疗费用增长、门诊病人次均医药费用及增幅、住院病人人均医药费用及增幅、住院收入占医疗收入的比重、人数住院率、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片)和平均住院日。其中:公立医院医疗费用增长指标用于反映本地医疗机构医疗费用总体增长情况;门诊病人次均医药费用及增幅和住院病人人均医药费用及增幅用于反映医院门诊病人和住院病人费用负担增长水平;住院收入占医疗收入的比重和人数住院率两项指标用于反映医院合理诊疗情况;百元医疗收入消耗的卫生材料费用用于反映医院卫生材料消耗程度和管理水平;药品收入占医疗收入比重用于反映医院药品费用水平和收入结构;平均住院日用于反映医院对住院患者的服务效率。

  二、数据基本情况

  相比于xxxx年上半年,xxxx年上半年全市公立医院医疗费用呈现负增长,平均降幅-13.01%。门诊病人次均医药费用为170.16元,呈现负增长,平均降幅-38.88%;住院病人人均医药费用为9565.17元,呈现负增长,平均降幅-1.90%;住院收入占医疗收入比重达到67.99%;百元医疗收入消耗的卫生材料费用为20.76元;药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片)为25.94%;人数住院率为3.81%;平均住院日为10.27天。

  三、重点监测指标分析

  受“4.24”疫情影响,xxxx年上半年全市二十家参改医疗机构业务指标同比下降十分严重,主要是4-6月份各医院的'正常诊疗业务全部暂停,只保留发热门诊和流调科室开展工作,医疗机构业务量锐减。下半年我们将采取多种措施,积极努力开展合理创收,尽力弥补疫情带来的冲击,缓解经济和运行压力。作为特殊的年度,理论上讲xxxx年上半年指标不具备可比性。

医院整改报告5

  ***卫生局:

  根据**市卫生局《关于切实加强汛期安全生产工作的'紧急通知》的要求,我院立即召开会议,成立了防汛工作小分队,并结合实际,制定出了辉渠镇卫生院防汛预案和措施。同时,对医院及社区卫生服务站防汛排涝设施、办公用房、职工住宅、库房、围墙、施工工地、避雷设施、用电线路等重要部位进行一次拉网式排查。现将自查整改情况汇报如下:

  一、整体情况

  我院于**年**月全部迁入新建门诊病房楼,总电源闸处、各楼层分电源闸处、计算机网络系统均设漏保,医疗垃圾无泄漏、溢流或未经处理直接排放,排水系统运行良好,易燃易爆等危险物品管理完善,未发现有房屋基础浸泡、下陷、墙体疏松、屋顶漏水等不安全因素。

  二、存在的问题

  1、门诊病房楼避雷针接地设施损坏

  2、检查中发现个别科室人员下班后部分开关及电器电源未关,存在隐患

  3、**社区卫生服务站排涝设施不全、院内排水沟较少、较浅,主电线附近有树障。

  三、整改措施

  1、整修避雷针接地设施,加强汛期防雷。

  2、已通知当事人下班后必须关闭开关及电源开关,加强汛期用电安全。

  3、给**社区卫生服务站配备抽水机,深挖排水沟,清除电线树障。

  4、严格执行值班制度和速报制度,值班人员24小时开机,确保信息畅通。一旦发生汛期安全事故,迅速向镇政府和上级局报告,并及时赶赴现场配合调查和处理事故。

  5、切实加强对汛期安全生产的巡查,建立长效机制,落实责任到人。

  ***卫生院

  二〇xx年七月三十一日

医院整改报告6

  我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》(南审行审报〔20xx〕1号),该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题,并提出了审计意见。我局高度重视,立即启动审计整改工作,对审计发现的问题进行了认真研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改情况报告如下:

  一、第68项问题:预算支出率未达标

  (一)问题具体表现:截至20xx年12月31日,南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为720.18万元,实际预算支出金额为331.9万元,公共财政预算总体支出执行率为46.09%,预算支出率未达到全年90%以上的标准。

  (二)问题产生原因:20xx年我局全年安排市本级财政经费364.04万元,年底支出318.76万元,支出率为87.56%。20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)”356.14万元,其中:用于医保基金监管平台建设150万元,重点项目配套资金100万元,村医通设备购置63.18万元,上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响,20xx年度无法进行支出,仅支出13.14万元。由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大,造成我局预算支出率未达标。

  (三)问题整改情况:问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元,年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中,待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。今后我局将强化项目支出前期准备,提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作,确保预算一经批复和下达,资金就能使用。同时加强预算执行分析,逐月梳理执行情况,对情况发生变化、执行率偏低的项目支出,要及时提出处理意见,确实无法按预算支出的,及时与财政部门对接,按程序申请调整。

  二、第189项问题:项目预算资金执行率低

  (一)问题具体表现:20xx年南宁市医疗保障局“20xx年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)的.通知(南财社201号)”预算指标总额为3561400元,当年实际支出131418元,结余3429982元,专项资金执行率低于50%。

  (二)问题产生原因:20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)”356.14万元,其中:用于医保基金监管平台建设150万元,重点项目配套资金100万元,村医通设备购置63.18万元,上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响,20xx年度无法进行支出,仅支出13.14万元。

  (三)问题整改情况:问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元,年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中,待完成金额支出后20xx年度该专项预算支出率将达到96.06%。今后我局将强化项目支出前期准备,提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作,确保预算一经批复和下达,资金就能使用。同时加强预算执行分析,逐月梳理执行情况,对情况发生变化、执行率偏低的项目支出,要及时提出处理意见,确实无法按预算支出的,及时与财政部门对接,按程序申请调整。

  下一步,我局将以此次审计为契机,进一步加强预算管理,提高预算编制的准确性,加强对财政资金使用的监督,提高资金使用效率。此次审计整改落实情况已在我局互联网门户网站向社会进行公示。今后我局将一如既往支持配合各级监督管理部门的检查、审计、督导、巡视等监督工作,加快建立健全长效管理机制,严格落实各类问题整改,实现市医保机关财经管理良性运行。

医院整改报告7

  我医院位于xx市中心,自年正式开诊以来,在上级主管部门的关心支持下,在历届领导班子坚持不懈的努力下,坚持正确的办院方向,坚持以医疗工作为中心,大力加强设施建设,稳步推进改革开放,现已成为一所集医、教、研于一体的综合性、现代化的省级中医院。

  医院在抓社会效益和经济效益的同时,不忘抓安全,时刻做到居安思危,警钟长鸣,防患于未然。根据医院地处城乡接合部,人员地形复杂,公共场所流动人员多等特点,制定了一系列安全防范、防火防盗等措施,并加大了消防投入,使火灾隐患得到了有效治理,为医院创造出了一个安全有序的就医环境,受到各方面人士的好评,连续多年被评为xx市安全防范先进单位、综合治理先进单位、文明单位等。下面对医院的消防工作进行总结:

  一、领导重视,组织健全

  加强消防工作,领导重视是关键。在新形势下,我们医院领导清醒地认识认识到“安全就是效益”,“消防安全工作是其他一切工作的保障”,在加大其他投入的同时,不忘加大消防投入,300舍得花钱买安全,仅去年一年在消防上就投资多万元进行更换或维修消防设施。医院对病房楼、门诊楼的消防进行了全面的检查后,决定在病房楼、门诊楼安装自动烟雾报警系统及闭路监控系统,此工程现已投入使用。现在,医院已经形成以主管院长为首的消防委员会,主管院长负责全面消防安全工作,成员由各科主任担任,负责安全防火事务性工作,各科室指定义务消防员实110行“分级管理、分片负责”。目前,全院有义务消防员xx名。

  二、完善制度,责任到人

  几年来,医院先后制定了消防制度、消防员职责、义务消防员职责、防火档案管理制度、消防器材管理制度等,并根据医院特点,对氧气站、中草药房,电工房等重点部位专门制定了一套行之有效的规章制度,将安全与职工切身利益紧密结合起来。医院在制定目标责任制时,将安全消防纳入责任制中,本着“谁主管、谁负责”的原则,各科负责人与医院签订目标责任书,同时把各级领导的任期目标同消防安全目标挂钩,成为考核干部成绩的'一项内容,实行一票否决权,避免不负责任的短期行为,使大到重点防火部位,小到门窗、水电、灭火器材都有专人负责,形成了“齐抓共管、群防群治”的良好局面。

  三、定期检查,消除隐患

  防火检查是贯彻“预防为主、防消结合”方针,落实消防措施,发现和整改火灾隐患,防止发生火灾的重要控制手段,也是发动群众,提高认识,推动消防工作开展的有效形式,其目的在于消除火灾隐患,防患于未然。因此,以院长及有关科室负责人组成的安全检查小组每月进行一次大查,节假日增加检查次数,对每次的检查都有详细记录,对发现的火灾隐患部位及时整改,并实行下达整改通知书制度,限时整改,对不执行或推诿者予以经济处罚。去年限期整改了氧气房,维修了全院的老化电线。共下发整改通4知书份,都得到及时整改,真正做到有制度、有落实,使防火安全工作具体化、制度化、规范化、经常化。

  四、加强教育,群防群治

  消防工作是一项社会性,群众性的工作,单靠少数几个人是不行的,必须依靠广大职工才能确保安全。因此,加强宣传教育工作,也成为消防重要工作之一。

  防火安全,教育先导。保卫科经常利用板报、标语、发放宣传材料等丰富多彩的形式宣传消防法规。特别是针对近年来全国的几次大火,如天然商厦、洛阳东都商厦等为警示,加强防火安全教育,增加自救能力。并在院内醒目的位置设置防火宣传牌,时刻提醒职工注意安全。定期对职工进行消防安全教育及消防器械的使用培训,义务消防员采取送出去参加省级的专业培训和由医院组织利用录像、培训班等形式进行培训。通过一系列的宣传活动,增强了职工的防火意识及消防工作的责任感。为了检验职工实际1343防火能力,每年医院都进行大型消防演习,个病区、个科室200近人参加,先后进行了“病员疏散、干粉灭火、消防栓灭火”实地演习,使职工具有一定的自救能力。

  由于我院抓好了消防工作,为医院发展创造出了良好的消防安全环境,医院各项工作都在不断进步,并先后被上级有关部门确定为“三级甲等中医院”“xx市文明单位”“全国中医肿瘤重点专科”“爱婴医院”“花园式单位”“安全保卫先进单位”“执行物价计量信得过单位”。为了实现医院快速发展,我们将在上级有关部门的正确领导下,大力加强消防工作,认真贯彻落实各种消防条例,做到居安思危,警钟长鸣,防患于未然。

医院整改报告8

  自20xx民主评议公共服务行业政风行风活动开展以来,黄楼卫生院按照上级纠风部门要求,认真抓好自查和整改的落实,现将具体情况汇报如下:

  一、院长xxx、中国共产党党员、主治医师。医院占地20亩、现有职工40人,其中主治医师2人、医师15人、其他初级技术人员23人,分内科、外科、妇产科、中医科、理疗科、放射科、化验室,达到功能齐全。一般病不需异地诊治,特别对农药中毒、心脑血管疾病、上下腹部手术等均有较高的`治疗水平。

  二、在开展行风及民主评议自查自纠过程中,医院针对突出问题进行整改教育,重点开展"以人为本、以病人为中心活动"。大力倡导爱岗敬业,在自查中着重存在两个问题,一是职业不规范、二是工作态度轻浮。针对暴露的问题医院及时制订整改措施,加强职业道德教育,层层签订了责任状,每周进行专题汇报,对尚未解决的问题深入剖析、直至群众满意。

  三、自评以来,医院主要围绕依法办事、规范收费、服务质量、办事公开、清正廉洁为着力点,全面提升医院形象、构建和谐医患关系,让百姓了解医院、让百姓走进医院,使服务质量得到全面提升,为医院长期发展打下稳固基础。

医院整改报告9

  为贯彻药监局今年下发的《通知》要求,我单位对内部中药饮片管理进行了自查,情况如下:

  1、中药饮片质量管理人员状况:

  负责中药饮片的质量管理员是中药药剂师、中药师,具有多年从事中药饮片管理工作经验,应对中药饮片质量问题有一定的判断能力,可监督、检查和指导药品购进、验收、养护、保管、销售、运输等各个环节存在或反馈的质量问题。在药品质量检查和养护工作中,药房员工一贯坚持预防为主的原则,根据库存药品流转情况和季节变化,确定重点养护工作。在中药饮片验收过程中,验收员在我单位从事验收工作多年,工作认真、仔细,能及时准确完成所购进药品的质量检查验收工作,并已做过中药饮片验收工作的岗前培训。

  2、中药饮片购进管理:

  (1)将执行“按需进货、择优选择、质量第一”的原则,注重药品购进时的时效性和合理性,力求做到供应及时,结构合理。

  (2)必须从具有资质的生产、经营企业采购中药饮片,验证生产、经营企业的《药品经营(生产)许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营(生产)质量管理规范认证证书》、《药品GMP认证书》、药品质量保证协议和销售人员授权委托书,资格证明、身份证,并将复印件存档备查。

  (3)所购的中药饮片要求有包装,包装上除有品名、生产企业、产地、生产日期外,实施文号管理的中药饮片必须注明批准文号。

  (4)供货企业须提供有中药饮片的检验报告复印件,签订合同都注明质量条款、产地、等级标准等。

  (5)不购入该炮制而未炮制的中药饮片。

  3、中药饮片验收管理:

  (1)验收人员严格按照法定的药品质量标准和《中国药典》对中药饮片质量进行逐批验收。

  (2)中药饮片的验收若发现问题,及时向上级汇报,尽快处理。

  (3)验收时仔细核对品名、规格、数量、产地、生产企业、生产批号、生产日期、合格证等,同时对中药饮片的包装、标签以及有关要求的`证明文件均进行逐一检查。

  (4)中药饮片进货时,及时让供货厂家提供饮片检验报告,以便留存备查。

  (5)验收时对与货单不符、质量异常、包装、标志内容不符合规定等存在疑问的品种,采取拒收,并与进货厂家及时沟通联系,尽快处理。

  (6)验收完毕,验收员在验收货证上签字,验收记录保存存档。

  4、中药饮片的储存、养护管理:

  (1)在库中药饮片应定期采取养护措施,每季度要将全部中药饮片检查一遍,遇到潮湿季节,每月要将中药饮片检查一遍,出现质量问题,立即采取补救措施。

  (2)中药饮片储存于阴凉处,避光、阴凉、干燥、通风,与其他药品分开存放,并有防潮、防霉、防尘、防污染以及防虫、防鼠等设施。

  (3)中药饮片容易发生质量变异,养护过程中严格按照其不同性质和储存条件分别养护。

  (4)性质相互影响容易串味的重要饮片分开存放。

 在此次自查行动中,仍然存在一些问题和不足,应及时进行纠正,具体情况如下:

  1、中药饮片到货时,由于工作有时繁忙,没有及时对全部饮片进行仔细验收,上账不够及时,今后还应注意,利用空闲时间抓紧登记上账,做到账货相符,保证药品质量。

  2、处方核查签字不够及时,今后应严格按照“四查十对”原则统一管理,做到工作态度严谨、认真。

  以上是我单位依据《药品质量管理规范实施细则》及《通知》等文件精神进行的中药饮片质量管理自查总结,请局药品核查处检查指导!

  医院药房个人自查自纠整改报告四

  为深入贯彻落实《药品质量管理规范》,提高医疗质量,近期我们对药房的情况进行了认真、全面自查,自查情况如下:

  一、科室职工认真学习并执行《药品管理法》和有关药事法律法规,严格遵守各项操作规程,有专人负责药品的质量管理工作。

  二、制定了相应业务知识学习计划,业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习,提高业务人员的综合素质和业务技术水平。

  三、在购进药品时严格审核供货单位、药品及销售人员的资质,确保采购药品合格无质量问题。

  四、建立建全进货检查验收制度,对药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等严格核对,验收药品做到要:帐、票、物相符。验收记录按规定期限保存。

  五、药房干净整洁有序,存放、陈列药品有专用货架,需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。有防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施,仪器定期保养,及时维修。

  六、定期组织人员对品进行质量检查,每天观察室内温湿度。陈列药品根据剂型分开摆放。药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。调剂室干净整洁,药品与所用物品固定放置,工作人员严格按照调剂室操作规程执行,调配时做到“四查十对”不合格处方拒绝发药,发药时认真核对,坚决杜绝差错事故发生。

  七、药品按“先进先出,近效期先出”和按批号发药的原则。效期半年之内的药品填写效期药品登记簿,报损药品认真填写报损单,及时按程序上报销毁。

  八、认真执行药品不良反应报告制度,有专人负责药品不良反应信息的收集和上报工作。发现药物不良反应及时填报《药品不良反应事件报告表》并向上级有关部门报告。

  九、每月盘点一次,确保帐物相符。

 存在的问题:通过自查,我们加强了自身建设,排查了安全隐患,但也存在一些问题,对存在的问题我们整改如下:

  1、改善药品储存条件和温度要求,满足药品储存温度要求;

  2、对员工的业务知识培训还有待一步加强;

  3、工作自查的自觉性和能力还有待加强。

  总之,下一步我们药房工作人员本着服务第一,确保药品质量,坚决杜绝差错事故发生,使药房的工作达到一个新的高度。

医院整改报告10

  一、概述

  本报告是根据医院安全生产自查整改工作的实际情况编写的,旨在总结自查整改过程中存在的问题和不足,并提出相应的整改措施和建议,以确保医院安全生产工作的顺利推进。

  二、自查情况

  1、自查范围

  本次自查范围包括医院内所有科室、楼层、设备以及相关人员的安全生产工作。

  2、自查方式

  自查采取了线下实地检查和线上问卷调查相结合的方式,对各部门的安全生产工作情况进行全面深入的检查和调查。

  3、自查发现的问题

  (1)安全意识薄弱:部分员工对安全生产工作的重要性认识不足,存在侥幸心理和漠视安全规定的现象。

  (2)安全教育培训不足:医院开展安全教育培训的频率较低,内容和方法也缺乏针对性。

  (3)应急预案不完善:各科室应急预案缺失或内容不明确,无法针对突发事件及时做出有效的应对措施。

  (4)设备维护不到位:部分设备的定期维护未按时进行,存在故障风险。

  (5)消防设施不完备:部分楼层的.消防设施不能正常使用或维护不及时,存在严重的火灾隐患。

  (6)职业暴露防护不符合标准:部分职工在工作中未按规定佩戴防护用品,容易发生职业病和职业暴露。

  4、自查改进措施和建议

  (1)加强安全意识教育:组织开展安全生产意识教育活动,增强员工对安全生产工作的重视和责任感。

  (2)加强安全培训:制定具体的安全培训计划,针对不同岗位的员工,进行定期、系统的安全培训,提高员工的安全操作意识和应急处理能力。

  (3)完善应急预案:各科室制定完善的应急预案,明确责任分工和处置流程,定期组织应急演练,并及时更新应急预案内容。

  (4)加强设备维护管理:建立设备定期维护计划,并严格执行,确保设备运行正常,减少故障发生的风险。

  (5)加强消防设施管理:对医院内的消防设施进行全面检查和维护,确保其正常运行,以提高消防安全水平。

  (6)规范职业暴露防护:加强对职工的职业暴露防护教育,确保其正确佩戴相应的防护用品,预防职业病和职业暴露的发生。

  三、整改计划

  根据自查情况,制定以下整改计划:

  1、加强安全意识教育和培训:

  (1)开展安全生产意识教育培训活动,提高员工对安全生产工作的重视和责任感。

  (2)制定安全培训计划,针对不同岗位的员工进行定期、系统的安全培训。

  2、完善应急预案:

  (1)各科室负责人配合,制定、完善和落实应急预案,明确责任分工和处置流程。

  (2)定期组织应急演练,增强员工的应急处理能力。

  3、健全设备维护管理制度:

  (1)建立设备定期维护计划,保证设备正常运行。

  (2)加强对设备维修保养人员的培训与考核,提高他们的技能水平。

  4、加强消防设施管理:

  (1)对医院内的消防设施进行全面检查和维护,确保其正常运行。

  (2)定期组织消防演练,并及时更新消防设施。

  5、规范职业暴露防护:

  (1)加强对职工的职业暴露防护教育,确保其正确佩戴相应的防护用品。

  (2)制定完善的职业暴露防护管理制度,加强对职业暴露防护的监督和检查。

  四、整改效果评估

  1、整改人员:

  本次整改工作由医院安全生产部门负责,各科室负责人配合。

  2、整改时间:

  整改计划将于自查报告完成后立即启动,根据实际情况预计整改周期为两个月。

  3、整改效果:

  定期进行自查和评估,确保整改措施的贯彻落实,并及时发现和解决新的安全问题。

  五、总结

  本次自查整改工作旨在发现医院安全生产工作中存在的问题和不足,并提出相应的整改措施和建议。通过整改工作的开展,我们将进一步提高医院安全生产工作的管理水平,确保员工的生命财产安全,为患者提供安全可靠的医疗服务。

医院整改报告11

  xx集团为进一步地防范与规范消防安全工作,要求各部门进行自查自改,在各单位自查结束后,集团行政中心对各个部门进行了复查,现将具体情况汇报如下:

  一、消防安全管理机构设置

  集团公司消防安全第一责任人:

  集团消防安全工作分管人员:

  集团安全管理部门对全集团的消防工作实施监督管理;

  集团行政中心具体管理消防安全日常工作。

  二、各单位消防安全管理机构设置

  各单位一把手是该单位的消防安全工作第一责任人。 各单位应指定部门和人员负责本单位的消防安全日常工作。

  三、消防安全制度建设

  各单位应根据《中华人民共和国消防法》以及国家各项法律法规,和《xx生物集团消防安全制度》等规章制度,贯彻“预防为主,防消结合”的消防安全政策,建立健全适合本单位特点的'消防安全工作制度。

  四、消防安全设备设施

  各单位应根据国家消防安全法律法规的要求和公司规定,按照同时设计同时施工同时验收同时启用的原则,购置建设各项消防安全设备设施,并应建立定期检查、维护、消除消防安全隐患的制度措施。

医院整改报告12

  根据市 7月5日卫生局及相关单位安全生产检查的要求,确保医院安全生产工作持续良好,我院安全生产委员会认真执行检查精神,逐条领会,严格按要求认真排查,解决存在的问题,现将自查情况汇报如下:

  一、在接到文件后我院安全生产委员会组织相关人员对医院重点安全要求范围进行自查,先后对供电供水供暖设施、高压消毒锅等设施设备、检验科室、毒麻药品管理、急诊科、儿科门诊等重点部门和人员聚集科室进行检查,并要求所有科室进行全面自查,查找安全隐患,写出自查报告。

  二、医院安全委员会组织健全,制度完善,人员责任分工明确,结合医院实际情况,具体做工作如下:

  1、更换了部分疏散标记灯。

  2、楼门厅安装了安全出口标记、应急照明灯。

  3、配电室安装了应急照明灯,配备了灭火器。

  三、结合检查活动,积极开展全院医疗安全教育,提高医疗安全意识,并进行自查,组织召开全院科室主任、护士长负责会议,对自查情况进行汇总,对存在的.安全隐患能整改的要立即进行整改,对各楼通道,线路、科室开水、锅炉等情况争取主管部门意见限期整改或另有计划安排,力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

  XX卫生院

  XXXX年X月X日

医院整改报告13

××医院

  关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导检查的整改报告

  根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案,20xx年4月19日,由市医院感染管理质量控制中心督导组,在县卫生计生局××副局长,医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看,就我院医院感染管理工作中的法律法规落实,医院感染管理体系建设,重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查,并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查,发现我院医院感染管理存在以下问题:

  1、医院污水处理记录欠规范,无日常监测;

  2、检验室布局流程不合理;

  3、一次性医疗器械采购资质不齐

  4、医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致;

  5、院内医院感染管理检查无改进情况反映;

  6、治疗室物品放置欠规范;

  7、环境卫生学未按照要求进行监测;

  8、一线科室防护用品配置不齐;

  9、医疗废物暂存点无“六防”标示;

  10、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视,并讨论和制定了整改措施,现将存在的问题的整改措施汇报如下:

  一、医院污水处理记录欠规范,无日常监测

  我院按照《医疗机构水污染排放标准》要求,立即安排人员采购日常监测试剂,并规范填写各项记录本。

  二、检验室布局流程不合理

  因检验室业务用房面积不够,现只能设置为临检室、生化室、库房、更衣室,但科室各项操作严格按照规程进行。

  三、一次性医疗器械采购资质不齐

  我院就一次性医疗器械采购资质不齐问题,安排采购人员在购进前向销售企业索要相关资质,由院感科对产品的相关资质进行审验,合格后出具一次性医疗器械、器具、消毒产品证件审核登记表,采购人员方可进行采购,并要求严禁采购无相关资质和资质不齐的医疗器械和消毒产品。

  四、医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致院感科对医院感染管理工作计划进行从新安排,确保各项计划与我院开展业务一致,并且有很高的'执行率。

  五、院内医院感染管理检查无改进情况反映

  针对医院感染管理检查无改进情况,院感科对检查表进行从新设计增加了改进情况,并对存在问题进行整改追踪确保此项工作落实到位。

  六、治疗室物品放置欠规范

  对治疗室物品的摆放按照督导组专家要求进行了整改,物品柜内上层放置一次性无菌物品,下层放置清洁物品。

  七、环境卫生学监测未按照要求进行监测

  因我院无微生物实验室,环境卫生学监测暂由县疾控中心每年进行1次监测,按照《医院感染管理办法》要求环境卫生学采样监测频率为重点科室每月一次,非重点科室一季度一次的要求,我院将与县疾控中心协商并委托对我院环境卫生学进行监测。

  八、一线科室防护用品配置不齐

  协调我院采购部门统一采购防护用品,包括:口罩、手套、护目镜、防护面罩、防水围裙、隔离衣、防护服等并按要求用专用箱注明品种、数量配置到一线科室。

  九、医疗废物暂存点无“六防”标示

  立即安排人员制作“六防”标示并粘贴于医疗废物暂存点。

  十、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖

  1、布局不合理问题,因供应室很多墙面为承重墙,不能对房屋进行改造,此项工作暂不能进行。

  2、无生物监测问题,已联系销售企业,待相关资质提供齐全后立即采购。

  3、无重要设备保修记录,通知负责供应室管理人员建立相关记录。 4、一次性物品放置欠规范,协调一次性耗材管理人员将消毒产品,医用耗材(1类、2类、3类)分开放置并在醒目处标明品名并做好出入库登记工作。

  5、医疗废物桶未加盖,已将废物桶进行加盖。

  6、因供应室管理人员无相关资质,对供应室医院感染管理知识欠缺,我院以安排2人近期到成都参加××省人民医院举办的供应室医院感染管理培训会,待培训后将对我院供应室进行软件的全面规范。

××医院

  ××年××月××日

医院整改报告14

  根据《关于纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动深入排查阶段督查情况的通报》(桂卫纠治[20xx]9号)要求,医院党委切实提高政治站位,高度重视上级所反馈的问题,召开党委会专题研究,统一部署,立行立改,整改取得初步成效,现将工作报告如下:

  一、及时传达和部署,将督查反馈问题形成整改清单

  根据自治区卫健委督察组对我院深入排查阶段督查反馈的问题,7月18日,医院党委会专题研究《关于纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动深入排查阶段督查情况的通报》文件精神并进行工作部署,下午专项行动领导小组成员召开了专题例会暨再整改推进会,并将反馈问题形成整改清单,每项问题均有责任领导、责任科室和科室负责人,均要求各科室提出具体整改措施和完成时限,确保定人员、定职责、定时间、定进度“四定”要求。

  二、专项行动整改落实情况

  (一)会议精神传达和深入排查工作部署情况方面

  医院专项行动领导小组通过每月召开工作例会和专题推进会的形式集中传达和部署整改工作。

  医院坚持先行先改、立行立改。5月11日,医院专项行动领导小组召开“专项行动”深入排查阶段督查工作总结分析会,将自治区卫健委督查专家现场督查提出的建议形成问题清单,要求科室坚持以问题为导向,制定时间表,将问题和不足及时整改。同时对工作推进中发现的新问题和不足之处不断完善,有序推进“集中整改阶段”各项工作。

  6月29日,领导小组召开“专项行动”工作例会暨整改工作推进会,会上逐一梳理了各项问题的整改措施,针对整改措施不具有持续性的、内容不够充分的、完成时限拖沓的逐一点评并督促认真落实,确保各项整改任务按时保质完成。

  7月18日,医院分别召开党委会及领导小组召开“专项行动”工作例会暨再整改工作推进会,针对文件反馈的问题查缺补漏,进一步完善整改措施。

  (二)组织开展自查工作情况方面

  医院除了按桂卫纠治[20xx]9号文件中所反馈的问题进行扎实整改外,医院注重系统整改、深入整改,将深入排查阶段自查发现的问题和自治区卫健委督察组对医院深入排查阶段的现场督查提出的要求,并结合清廉医院建设部署及大型医院巡查反馈的相关的问题,统一集中汇总纳入“专项行动”集中整改的范围,进行深入的.分析,形成医院整改工作的任务清单,每一项均将任务细分到责任领导、责任科室、责任人和完成时限,每一项问题均有整改措施。截至目前,所有问题目前已基本整改完成,其中有关学习提高的内容需持续加强。

  通过整改,已完善或制定文件的制度12个,进一步规范医院运行流程。制度主要聚焦是否存在索取或收受患者及其家属“红包”礼金、违规占有公私财物、违规发放津贴补贴、违规操作药品耗材设备采购过程中收受贿赂等方面的问题进行修订或完善。如《桂林医学院第二附属医院党委理论中心组学习制度》、《桂林医学院第二附属医院(临桂临床医学院)领导干部插手干预重大事项记录报告制度(试行)》、《桂林医学院第二附属医院医药代表拜访院内工作人员管理制度(试行)》、《桂林医学院第二附属医院关于贯彻落实<医疗机构工作人员廉洁从业九项准则>工作方案》、《桂林医学院第二附属医院依法执业自查公示制度》、《桂林医学院第二附属医院依法执业自查奖惩制度》、《桂林医学院第二附属医院(临桂临床医学院)党员教育管理办法(试行)》、《桂林医学院第二附属医院医师质量质控管理规定》、《桂林医学院第二附属医院物资采购审计制度》、《桂林医学院第二附属医院差旅费管理办法》、《桂林医学院第二附属医院重点部门和关键岗位定期轮岗交流制度》、《桂林医学院第二附属医院廉政谈话制度》,正在完善拟出台的制度5项。

  (三)加强党的领导和党的建设工作方面

  一是医院党委积极传达自治区卫生健康委20xx年党的工作暨党风廉政建设和反腐败工作及有关会议精神,5月,组织召开了医院20xx年党的工作暨党风廉政和反腐败工作会议,坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的要求和战略部署,坚持党建引领,扎实推进党风廉政建设。医院将自治区卫生健康委20xx年党的工作暨党风廉政建设和反腐败工作和有关会议精神及医院会议要点下发到党支部和科室,要求落实到“三会一课”的学习中,并进行督查。

  二是充分发挥基层党支部政治引领作用,医院领导班子认真落实对分管党支部及科室部门的“一岗双责”。医院党委行政领导班子积极开展对医院重点领域和科室、关键岗位人员的廉洁谈话,积极前往所联系支部参加党风廉政建设专题学习,落实双重组织生活制度,医院组织科不定期抽查党支部“三会一课”执行情况,并形成检查记录督促整改。

  三是聚焦“两个维护”,及时跟进并组织开展各类学习。医院党委将深化医院党委对管党治党规律、反腐败斗争规律的认识,主动应对反腐败斗争新形势新挑战,提高一体推进“三不腐”能力和水平;将《关于大力推进清廉广西建设的意见》纳入党委理论中心组学习内容、将党风廉政建设和反腐败工作会议及清廉医院建设等主题纳入党支部“三会一课”学习内容,持续学深悟透党中央重大决策部署。

  四是坚持“教育在先,预防在前”,全方位、多层次的开展廉政谈话工作。拟定了《桂林医学院第二附属医院廉政谈话制度》,明确医院领导班子之间、领导班子成员对分管部门负责人、重点科室/岗位之间的例行谈话制度和谈话内容,深入开展“三谈一访”,加强干部廉洁教育。

  3月,医院党委书记、院长分别对部分班子成员进行了廉洁家访,分管院领导也分别对医院基建、采购、设备、后勤、招标、人事、财务等重点科室负责人及其家属传达了党中央全面从严治党的新要求新举措,提醒其本人和家属要严守纪律底线,不碰红线、不越雷池。

  5月,医院领导运用监督执纪“第一种形态”分别对分管部门和科室负责人共29人进行廉洁谈话,督促其严格落实“九项准则”、严守党规党纪、廉洁从业,并要求科室负责人做好榜样、管好科室人员、带好队伍。

  结合6月医院中层干部换届工作,医院党委严格执行任前廉洁谈话制度,党委书记和分管干部工作的副书记分别对提拔及交流的干部一一进行任前廉洁谈话。7月,医院纪委开展了对全院中层干部集体廉政谈话,谈话结合党中央全面从严治党战略部署、中层干部履行“一岗双责”要求、十八大以来医疗卫生领域违纪违法案例、中央八项规定精神内容等,强调领导干部要知敬畏、存戒惧、守底线,不断锤炼忠诚干净担当品质。

  (四)行风建设和工作人员廉洁从业方面

  加强医德医风学习,严格执行医疗机构廉洁从业“九项准则”,行风办修订了《桂林医学院第二附属医院关于贯彻落实<医疗机构工作人员廉洁从业九项准则>工作方案》,制定医院“九项准则”小册子,并下发全体职工学习。进一步完善医师考核机制,修订《桂林医学院第二附属医院评优评先实施方案》,将医师不良执业行为记分等内容与评优评先挂钩。出台了《桂林医学院第二附属医院医药代表院内拜访工作人员制度》,明确“三定三有”和监督责任人,严明行业纪律,提高工作人员廉洁自律自觉性。

  (五)违规发放津贴补贴方面

  医院人事部门先行先改,针对20xx年绩效工资发放开展了自查自纠,并形成了报告报备自治区人社厅。报告说明了绩效工资总量超额发放的原因,并及时提出整改措施,强调今后从思想和行动上绝对严格按照自治区绩效发放相关文件执行,同时健全与上级管理部门请示汇报机制,及时报告相关事项。

  (六)制定“权力清单”方面

  完善内部监督机制,医院制定了桂林医学院第二附属医院岗位权力清单及流程,并计划定稿成册。根据重点岗位划分权责事项,制定岗位风险点、划分岗位风险等级、制定风险防控措施,进一步提升监督效能。

  (七)定期轮岗方面

  20xx年4月21日已经以红头文的形式印发《桂林医学院第二附属医院重点部门和关键岗位定期轮岗交流制度》(二附院党字[20xx]7号),内容包含定期轮岗交流对象、轮岗交流期限、轮岗交流方法及轮岗交流要求等细节,6月,医院中层干部换届工作立即落实了轮岗交流制度。

  (八)项目建设工程方面

  为规范施工合同签署,基建科将跟据招标采购的相关流程确定中标单位后,参照《建设工程施工合同(示范文本)》草拟合同,按合同组成要素逐项逐句审核,完善落实合同管理制度,避免合同不规范及漏项问题再发生。同时把合同发送给审计、财务、律师、分管院长、中标单位审阅把关,合同签订后存档,防止出现合同签署漏项等问题。

  (九)政府采购方面

  医院招标管理部门组织政府采购制度的学习,提升业务能力;通过修订相关制度,规范采购项目招标流程,通过三方价格查询平台询价,修改了相关表格规范议价论证内容,避免科主任确认招标型号、参数等情况存在。制定《桂林医学院第二附属医院(临桂临床医学院)领导干部插手干预重大事项记录报告制度(试行)》,明确对医院中层及以上领导干部插手干预重大事项的惩处。

  规范和及时调拨医院固定资产,确保固定资产在医院得到有效运用,防止闲置资产等问题出现。

  (十)组织开展警示教育情况

  医院加大了典型案例、身边案例的警示教育和通报力度。医院纪委通过在医院党委会、行政交班会、全院例会、中层干部集体廉政谈话会、党支部“三会一课”学习内容中通报十八大以来不收敛、不收手的典型案例,通报近期发生或身边发生的查处案例,以常态化警示教育的形式经常给医院领导、干部“敲边鼓”,加大通报力度,强化警示震慑效应,提高全院职工拒腐防变意识和能力。

  根据自治区卫健委要求,医院订购了《广西医疗卫生领域党员干部违纪违法案件警示教育读本》,医院领导、中层干部、重点岗位人员人手一册,并要求医院各个科室组织科室人员采用自学和集体学习方式进行,医院纪委不定期到科室进行学习情况记录抽查,确保做到警示教育全覆盖。

  (十一)加强宣传营造良好氛围,发布简报注重总结提升

  医院将“专项行动”与清廉医院工作有效结合,制作主题宣传海报、横幅在医院门诊电子显示屏、入口处、住院大楼、行政楼等醒目位置进行张贴,在医院公众号进行主题标识,在医院宣传栏进行专项行动宣传等,形成“党风清正、院风晴朗、医风清新、行风清明”的良好氛围,同时通过加强宣传,既警示医务人员又接受患者和社会监督,从而形内外成合力,不断推进“专项行动”工作的开展和清廉医院建设。

  利用医院官网开设医者风采、专科风采、最美护士系列专题报道,充分挖掘医院职工群体中近30名先进典型,用新媒体视角广泛传播医务人员的抗疫精神和崇高职业精神,营造医院清新医风。

  为更好地总结专项行动工作经验,不断推进“专项行动”的落实及在实际工作中的指导作用,切实做到边查边改边总结,专项行动领导小组拟定每个月在医院官网专栏发布至少2期工作简报,目前已发布工作简报3期。

  (十二)以专项行动为契机,推动常态化监督工作提质增效

  一是继续加强对医院党委、行政“三重一大”、重要议题的落实情况监督,监督“第一议题”学习情况、党委理论学习中心组学习情况,确保医院各项事业稳步推进。二是继续加强对人才引进、招投标、疫情防控等事项的监督检查,充分发挥纪检监察部门职责。三是持续关键时间节点廉政提醒。通过QQ群、微信群、手机短信形式向医院领导、中层干部及其他职工发送“廉洁假日”提醒信息,提醒全体职工假日期间时刻保持“头脑清醒”,做到令行禁止,不违规接受或赠送红包、节礼,倡导健康积极的廉洁文化,弘扬优良家教家风。

医院整改报告15

xxx审计局:

  根据贵局x审xxx【20xx】x号审计报告中列出的审计发现问题、审计建议及责任认定,我院认真对照自查,落实整改责任,对暂时未整改完成的,也制定整改计划,明确整改措施,限期尽快整改完成,现将整改落实情况报告如下:

  一、审计发现问题整改落实情况

  1、未按规定对非医疗服务收入进行纳税申报问题我院自20xx年10月从停车费开始缴纳增值税,今年上半年按规定完成对查出的历年非医疗收入4164326.60元进行纳税申报,今后逐项逐月对各项非医疗收入纳税申报。

  2、未及时办理工程价款结算和竣工财务决算手续问题我院门诊住院综合楼工程聘请xxxx投资建设发展有限责任公司代建,工程价款结算及竣工财务决算手续均由其负责,我院一直督促其尽快完成,至今其仍未完结这两项手续,我院已指派专人负责,密切跟进,尽早完成工程价款结算及竣工财务决算手续。

  3、往来账长期挂账未及时清理问题

  (1)对于长期未清理债权,我院经研究决定由分管财务的副职领导牵头负责督办,先抓紧核实积留下来3年以上的各项债权,催缴可能收回的债权,属列错账的如“应收医疗款-各诊所市医保医药费”负数余额于20xx年上半年及时作账务处理订正,对最后无法清理的债权将按规定手续于20xx年集中申报有关部门核销后进行账务处理,列支“坏账准备”科目。3年以上未清理的债务“应付账款-设备材料款”科目及“应付账款-未到票材料款”科目的余额均为负数,属账务处理错误,将于20xx年查实并作账务处理订正,其他3年以上已无法支付的债务,将于20xx年按会计制度规定转列“以前年度盈余调整”科目,其余未超过3年的往来账务我院也继续抓紧核实清理。

  (2)xx及xxx两人已回单位上班,我院从20xx年2月起在工资中扣xx欠款,20xx年3月起在工资中扣梁xx欠款,直到扣清,xx20xx年1月已交回欠款57,977.49元,xxx20xx年1月已交回欠款16,653.94元,剩余欠款我院将在每月工资扣除及继续催缴,要求个个缴清欠款。

  (3)20xx年5月应付xx人民医院服务部款项1,928,752.59元,我院已于20xx年12月银行付款xx号凭证归还xx人民医院服务部1,000,000元,剩余部分将于20xx年与应付陪护费一起按相关协议逐期结算。

  4、固定资产账实不符问题及未按相关规定处置资产和作出账务处理问题我院已把全院资产大清查列入20xx年度医院工作计划,于今年2月抽调专人脱产,成立全院资产清查小组,专门对全院所有固定资产及低值易耗品进行彻底大清查,核实全院家底,待资产清查结束后按照相关规定,根据实际情况统一对该报废的固定资产申报报废,盘盈的固定资产及时点收入账,按财务制度规定完善手续,进行账务处理,今后我院将加强精细化管理,按财务会计内部控制制度要求,每年定期进行资产清查,确保固定资产账实相符。口腔科盘亏的'高压高温灭菌器及除湿机已在我院地下室找到,在检验科盘盈的各项固定资产均不属于我院,为各材料供应商暂放在我院的仪器(属以前提供使用仪器,定向购买试剂性质),逐步清退。

  5、更改项目支出未计入固定资产核算问题截止20xx年2月末,我院急救中心改造工程项目连同自筹资金与财政专项补助共支出5750186.66元,已于20xx年3月31日转账xx号凭证列入固定资产核算。

  6、对停车收费及停车费收入上缴缺乏有效监督管理问题我院专门成立以一副院长牵头负责的停车费监管整改小组,对停车费收取及上缴监管上全面整顿,按照不相容岗位分离等内部控制原则,规范收费保安、停车费收费系统操控、人事、财务等相关岗位工作流程的设置,利用停车收费系统数据监控到每个收费人员应缴款,再与特殊车辆减免停车费及每个收款人员的实缴款一一对应,每个收款人员的应缴款、减免款及实缴款都单设会计科目在财务账上单独核算,每月有专人核对,发现短少及时催缴,收费人员定期轮换岗位,确保停车费及时足额入账核算。对难以监管、收不抵支的电动车停车费管理对外承包,既避免了贴钱保管电动车,又取得适当收益。

  7、会计核算不规范问题

  (1)根据医养结合住院中的老人处于养模式状态下我院替服务部负担的各种床位、水电费及人工成本等测算情况,与xxx后勤管理服务部签订护理成本费用分担协议、新员工培训协议、租赁协议,做到与xxx后勤管理服务部经济往来账务清晰,我院帮服务部代收代垫的费用分类科目核算,从20xx年起实施。

  (2)从20xx年起,我院按《会计法》规范有关食堂费用的核算,食堂管理费、代垫食堂水电费及付给职工就餐补助分别按相应的收支科目核算。

  二、审计建议采纳情况

  1、为确保我院各项经济活动运行符合法律、法规及国家各项政策制度要求,我院要求相关部门进一步加强这方面的学习培训,尤其是财会审计人员,加强核算管理,提高财务信息的真实完整性。

  2、我院以此次审计为契机,进一步完善各项内部控制制度,并加强执行监督,规范管理,促进医院业务不断发展。

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