年审资料准备要求
一、法律审查内容
1、公司营业执照正副本
2、税务登记证
3、组织机构代码证
4、银行开户许可证
5、办理人身份证明复印件
6、法人授权办理的要出具法人授权委托书
二、财务审查内容
⑴验资报告。
要求：必须出具与营业执照上注册资本金额相符的验资报告复印件。如营业执照上注册资本金有变化，出具相应的变更说明（加盖准入单位公章）及变更后的验资报告复印件。
⑵审计报告。
要求：原则上必须出具近三年的审计报告及相关财务报表复印件（加盖准入单位公章），对于新成立的准入单位必须出具近期的财务报表（加盖单位公章的“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”）。审计报告中相关指标要求：1、近三年审计报告，中介机构的审计意见应为“无保留意见”；2、近三年平均资产负债率不超过70%；3、近三年的当年经营性现金流量净额不得为负。
三、安全环保审查内容
1、承包商资质
2、安全生产许可证
3、特种作业人员操作资格证书；
4、上年度为从业人员缴纳的工伤保险费；
5、上年度完工项目的建设单位出具的经营业绩证明和HSE业绩评价报告。
四、质量审查内容
1、计量器具制造修理许可证
2、技术监督部门相关资质要求(特种设备、计量检定设备等维修安装项目，技术监督部门对资质有特殊要求的)
五、专业技术审查内容
1、准入项目涉及的相关资质证书。如：保安服务涉及的吉林省公安厅核发的'经营许可证，建筑施工涉及的省级以上建设厅颁发的资质证书,医疗行业特殊性需提供的药品和医疗器械经销许可证以及产品注册证等。
2、年度经营业绩状况总结，详细阐明本公司2012年在吉林油田的业绩状况，每个准入项目发生的业绩，存在的问题，对吉林油田公司的建议。并认真填写业绩统计表，每个准入项目对应提交1份合同复印件。
3、单位的主要管理人员和设备：包括厂长经理、生产、经营管理人员、会计人员的姓名、年龄、身份证号、从业经历、培训经历；关键岗位人员：技术员、施工员、监督员及特殊工种人员的姓名、年龄、身份证号、从业经历、培训经历；单位的主要设备：设备名称、型号、数量、新度系数、动用率和故障率。
4、有关广告标识产品加工、品牌形象创意设计、印刷项目 需提交申报准入项目的加工工艺流程、所申报项目技术标准、设备和人员状况（需列表）、申报项目的工时定额执行标准、质量保障措施、业务流程图、业务受理程序、服务承诺书、按申报项目报常规的收费标准并标明该收费标准适用的材料、资质状况、提供与所从事项目相关的资质证书、在甲方属地施工时的安全防护措施、参加复审的单位填报年度文化宣传类准入项目业绩统计表、体现本单位设计制作能力的相关业绩实例资料。
年审资料准备要求 [篇2]
一、人事/行政
1、 年度培训计划
2、 员工一览表
3、 培训记录
4、 培训档案
二、内审资料
1、内审计划
2、内审通知
3、内审员授权
4、内审首/末次会议签到表
5、内审报告
6、检查表
7、不合格报告
8、不合格分布表
三、管理评审
1、管理评审通知
2、管理评审计划
3、管理评审签到表
4、管理评审报告
5、部门工作报告
6、质量体系运行报告
四、文控
1、文件清单、记录清单
2、文件发放、收回登记表
5、纠正、预防措施处理单
五、采购部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、供方评定记录和供方业绩评价表
3、合格供方名录
4、采购计划
六、业务部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、合同台账
3、合同及合同评审记录
4、顾客档案/顾客财产
5、顾客满意度调查表
6、顾客满意度统计及分析报告
7、生产制造单/订单评审
七、生产部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、生产现场使用的图纸应是受控的
3、设备台账
4、设备检修计划
5、设备检修记录
6、设备日常维护保养记录
7、监视测量装备台账
8、监视测量装置检定计划
9、监视测量装置证书
八、质检部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、进货检验记录
4、成品出厂检验记录
5、质量状况统计分析报告
6、不合格平评审表
7、纠正预防措施处理单
九、技术部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、产品开发资料
3、图纸清单
4、发放记录
5、图纸的编、审、批手续齐全
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