沧州大化集团有限责任公司汇报材料

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沧州大化集团有限责任公司汇报材料

一、企业近两年生产经营情况

沧州大化集团有限责任公司汇报材料

沧州大化集团公司是大型综合性化工企业集团，属国有独资企业。目前产权结构为中国化工占51%、沧州市政府占49％。主导产品是尿素和TDI，其他还有烧碱、液氯、硝酸、盐酸等十几种产品。现有职工6200余人，总资产4 0亿元，资产负债率53％。

近年来，沧州大化深入贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，按照省、市发展规划、产业政策及要求，狠抓发展这个第一要务，以优化产品结构为动力，以节能减排为抓手，以自主创新为后盾，推进产业转型升级，逐步形成了速度质量效益相协调、投入与产出相协调、发展与环境相协调的新格局。

国际金融危机爆发后，沧州大化与国内大中型企业一样遭受到严重的冲击，主要产品市场低迷，部分产品成本与价格倒挂，集团所属部分子分公司出现了亏损，面对严峻的经济形势，我们按照国家对央企的要求，结合企业实际，积极采取了一系列应对危机的有效措施，保证了企业健康持续发展。2017年沧州大化买现销售收入23.46亿元、利润总额2.30亿元，上缴税金1.25亿元，创历史最好水平。进入2017年以后，沧州大化主要产品尿素、TDI、烧碱、液氯价格急剧下滑，部分装置、分厂被-迫停产。虽然自第三季度起

个别产品价格有所反弹，但大部分产品价格依然处在低位徘徊。今年1至11月份，全集团实现主蓄业务收入1 6．8亿元，实现利润2163万元。这与去年同期相比均大幅下降，但在金融危机的巨大冲击之下，取得这个成绩已属不易。这期间，我们按照国务院国资委‘‘减薪不裁员、歇岗不失业”的要求，做到了不减薪、不裁员，更没让一个职工下岗失业，且两年都为职工增长了工资。

二、企业应对金融危机采取的主要措施

(一)以抓好安全生产为核心，确保生产装置安全稳定运行。向全体员工灌输‘‘安全关乎企业兴衰”的安全文化理念，进一步完善了安全管理制度，加大了安全生产管理力度，加强隐患排查治理，防止了事故发生；进一步强化了生产操作人员的技术培训，提高了操作人员驾驭生产装置的能力；引入推行精益六西格玛管理，实施了多项持续改进项目和技改技措，不断优化工艺操作，提高了生产装置的稳定性和运行效率。全年沧州大化未发生任何安全生产事故，为企业安度危机提供了坚强保障。

(二)以加强成本控制为基础，抓好内部挖潜节本降耗。加强全面预算管理，开展预警控制、预算追踪及预算分析，严格成本管理和目标考核，减少了预算外支出；实行比价采购和大宗物资公开招标，抓住物资价格下降的有利时机，完成了股份公司尿素合成塔、一段炉、二段炉三大更新改造项目，仅此一项节约资金数千万元；坚持从生产的基础环节抓起，进一步加强了车间班组物资消耗的源

头控制，强化对生产一线消耗、检修及储备定额的管理；坚持成本与岗位绩效工资挂钩，层层分解落实，严格指标考核，进一步压缩了生产成本；集中人力、物力、财力向盈利能力强的单位和生产装置倾斜，相继停掉无边际贡献的硝铵、隔膜碱、双氧水装置，减少了经济损失。

(三)以强化产品销售为抓手，把握两个市场增收创效。进一步加强了对国内外市场的研究和预判，以加强CRM客户关系管理为抓手，加大销售工作力度；采取积极的销售策略，抓销售、降库存、盯回款，加快资金回笼，确保不产生应收账款；在稳定老用户的基础上，积极广泛的发展新用户，保持销售渠道畅通，实现了产销平衡，回款率1 00％。

(四)以加强资金管控为重点，确保资金链条周转顺畅。健全财务内控体系，坚持用国际通行的“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心、资金管理以现金流管理为中心”的理念，加强了对企业日常运营及工作流程的监督和管理；积极拓宽融资渠道，争取银行等金融机构的支持，为企业发展提供了资金保障；进一步完善了内控制度，统筹资金调配，严格资金审批程序，最大限度压缩非生产性开支，把资金用在刀刃上，确保了企业现金流充裕、资金周转顺畅。

(五)以加快项目建设为突破，培育新的经济增长点。依照省、市发展规划和产业政策，沧州大化明确了“从大运河到渤海湾”战

略东进的发展思路，充分利用渤海新区化工产业园区的区位、交通、土地、资源、基础设施和临港优势，努力建设资源配置合理、技术装备先进、具有国际竞争力的化工产业基地。总投资14.89亿元的5万吨TDI项目于今年8月31日建成投产，买现稳定运行并已达产达效，成为集团新的经济增长点。年产6万吨DNT项目正在建设，预计2017年底建成投产，重点规划的年产1 0万吨TDI项目(一期年产7万吨TDI)本月开工，预计2011年底建成投产。将来择机启动与之配套的1 0万吨硝酸、1 6万吨烧碱项目建设。目，现已完成项目备案、环评、安评等前期工作，基本具备启动建设条件。

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三、企业近年来在发展方面积累的一些经验

(一)不断创新管理理念，引领企业发展航向。公司领导班子时刻关注和准确把握国家及省市最新政策精神，及时调整经蓄策略，用科学理念指导生产经营和改革发展，促使企业逐步由外延式发展向内涵式发展转变，由粗放经蓄向集约经营转变，逐步走上良性发展的轨道。组织开展形式多样的思想教育活动和学习培训交流，5I领干部职工解放思想、更新观念，与企业一道共度时艰。同时积极推进企业文化建设，形成了大化人“忠于事、精于行、成于效、进于恒”的核心价值观，以及经营、管理、安全、环保、人才、学习等先进理念，进一步增强了员工的凝聚力和归属感，全面提升了企业核心竞争力，逐步形成了企业的品牌价值，为打造具有国际竞争力的现代化企业集团奠定了思想基础。

(二)加快传统产业转型，做强做优主导产业。按照省市“调结构、上水平”的要求，为从根本上解决装置规模小、技术水平低、创效能力差的问题，沧州大化认真研究产业行业发展规律和市场走势，找准企业自身优势，提出了“肥化并举、两条腿走路、一步一个脚印”的发展战略，明确了重点发展化肥、TDI两大主业的工作思路，把调整优化结构、推动产业升级作为主攻方向，并先后剥离了扭亏无望的枣强复合肥公司、枣强化工公司，陆续退出上海沧华公司，注销了科技发展公司、运河化工公司。

(三)推进化肥转型升级，提高产品竞争能力。

沧州大化依托现有资源，发挥自身优势，优化产品结构，买现了增产增效。先后对合成氨尿素生产装置进行了两次大的技术改造，加强了工艺优化控制，整体能耗较过去降低了1O％以上，产能提高了15％。加大了新产品研发力度，并分两期建成投产了30万吨大颗粒尿素项目，成为企业新的效益增长点。下一步拟在渤海新区化工产业园区规划建设45万吨合成成氨、80万吨尿素项目，现已完成项目备案、环评、安评等前期工乍，基本具备启动建设条件。

(四)大力开展技术创新，加快发展是氰酸酯产业。

沧州大化是国内第四家进军TDI行业的企业。近年来，通过加强与国外公司商务技术合作，引进、消化、吸收再创新，沧州大化拥有了自主知识产权的技术，实现了TDI规模化生产。2万吨TDI主要装置工艺技术和关键设备，从美国威则利公司引进，设计上存

在一定缺陷，在对外方技术消化、吸收的基础上，利用自身技术、人才优势，先后进行了9大类4OO多项技术改造，使沧州大化成为国内同类企业首家一次开车成功、达标达产的TDI厂家。2 005年，实施了2扩3增产改造，当年实现了达标达产。同样，5万吨TDI装置在试车过程中经过不断摸索，先后实施了400多项技改技措，为装置安稳长满优运行提供了强有力的保障。

(五)全面推进节能减排，促进转变发展方式。作为国家千家重点节能企业、河北省“双三十”和“双百”企业，近年来沧州大化认真贯彻落实省、市节能减排工作部署，大力推进节能减排工作。2017年组织实施完成了尿素合成塔塔板改造、TDI公司锅炉引燃拱改造、黄骅氯碱公司整流柜改造等9个重点节能改造项目，淘汰更新了6台变压器、56台高耗能电机，截止三季度完成节能12325吨标准煤，累计完成9224吨标准煤，完成“十一五”节能任务5.83万吨标准煤的l58.2％，合成氨、尿素、TDI、离子膜烧碱等主要产品单位产品综合能耗均逐年下降，进一步降低了生产成本。同时，大力推进工程、结构和管理减排，建成投甩了股份公司合成1103一F废水处理及回用、黄骅氯碱公司锅炉烟气脱硫技术改造以及TDI公司锅炉脱硫设施等减排项目，推行清洁文明生产，积极发展循环经济，促进了产品结构调整和发展。方式的转变。

四、企业面临的形势和2017年主要工作

当前，企业经蓄形势依然不容乐观，国家即将上调天然气价格

0.2元／方，我公司化肥生产每年将增加成本1.3亿元，且天然气供应短缺，企业化肥生产装置随时准备停车停产。国家发改垂自11月2 0日起上调了电价，仅此一项企业年增电费1400万元，化肥行业的各项优惠政策也将陆续取消。同时由于国内将有多个TDI项目试车投产，TDI市场竞争将更加激烈，进一步压缩企业盈利空间。面对以上不利局面，2 01 0年我们将努力做好以下主要工作：一是抓好安全稳定生产和节能减排，保证各套生产装置安全稳定运行；二是进一步加强和改进企业经营管理，最大限度创造经济效益；三是加快推进项目建设，促进产业结构优化升级：四是推进与相关企业战略合作，加快企业跨越式发展；五是不断加强党建与职工队伍建设，努力提升企业整体合力；六是着力保障和改善职工生活条件，努力促进企业和谐稳定。

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