小金库 自查承诺书
为坚决防范和杜绝“小金库”,本人代表 (单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》(院办字[2015]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无“小金库”。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一切责任,并接受组织处理。
承诺单位盖章
承诺单位负责人签字:
年 月 日
“小金库”治理自查自纠情况承诺书(两则)
集团公司“小金库”工作领导小组办公室:
我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求,对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。现郑重承诺:我单位自2015年以来,不存在“小金库”现象,如发现我单位存在“小金库”,愿接受对我单位的经济处罚,愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章):
承诺人(签名):
年 月 日
小金库自查承诺书
市治理“小金库 ”工作领导小组:
我单位按《关于在全市开展“小金库 ”专项治理工作的实施意见》(xx-xx号)文件精神,上报了相关自查表,现郑重承诺如下:
我单位上报的《“小金库 ”自查自纠情况报告表》、《单位银行帐户情况表》、《财政票据管理情况表》是真实的、全面的、准确的,无隐瞒不报现象。如有虚假,愿对照有关财经法规和党纪政纪接受处罚。
单位(盖章):
法定代表人(签字):
xx-xx年xx月 xx 日
“小金库”治理自查自纠情况承诺书
集团公司“小金库”工作领导小组办公室:
我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求,对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。通过自查发现,我单位共私设“小金库” 个,涉及资金 万元。现郑重承诺:我单位自2015年以来“小金库”问题仅限于所报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》反映内容,如发现我单位存在填报报表以外的其他“小金库”问题,愿接受对我单位的.经济处罚,愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章):
承诺人(签名):
年 月 日
2015年小金库自查自纠报告
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2015〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2015年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2015年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2015年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至2015年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
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