预算汇报材料

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一、20**年市本级财政预算执行情况

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20**年，受国际金融危机的影响，我市经济、财政形势一度面临异乎寻常的压力，但在市委的正确领导下，始终坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻中央、省委、省政府决策部署，坚持增收节支保平衡，减轻企业负担保发展，扩大财政投资保增长，优化支出结构保民生，不但实现全市财政总收入超千亿的历史性跨越，而且确保了全年各项财政收支目标的圆满完成。

全市财政总收入1019.43亿元，比上年(下同)增长12%，继续保持在全拾一高一领先”。其中，地方财政收入520.79亿元，增长14.4%，占财政总收入比重为51.1%。全市地方财政支出490.39亿元，增长16.8%。预计全市各区、县(市)均能达到收支平衡，略有结余。

由于已经实行了“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，原市级企业税收已按属地原则统计到各区，经市十一届人大三次会议审议批准，市本级不再编制财政收入预算，报告口径为市区收入数和市本级支出数。20**年市人大批准的市区地方财政收入预算为432.25亿元;市本级支出年初预算为116亿元,调整预算为123.3亿元。

预算内财政收支执行结果：市区地方财政收入453.52亿元，完成预算的104.9%，增长14.2%(收入项目详见附表一)。根据现行财政体制计算，20**年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县(市)及区净上交，预计可用资金129.51亿元。市本级地方财政支出129.51亿元(含省转移支付资金6.21亿元，其中养路费改革资金3.9亿元)，剔除养路费改革不可比因素完成调整预算的101.9%，增长18.8%。另地方政府债券支出7.79亿元(支出项目详见附表二)。预计预算内当年收支平衡，累计净结余4亿元。

市本级政府性基金执行结果：收入454.37亿元，完成计划的145.6%。其中，土地出让金429.04亿元，完成计划的143%。支出464.81亿元，完成计划的148.9%。其中，土地出让金436.67亿元，完成计划的145.6%，土地出让金按现行体制结算，市本级可用于城市建设和管理的资金113.35亿元。政府性基金累计结余5.95亿元(收支项目详见附表三)。

市本级社会保险基金执行结果：收入143.25亿元，完成计划的120.6%，增长11.8%。实际支出120.31亿元，完成计划的107%，增长24.4%。当年结余22.94亿元，累计结余170.29亿元(收支项目详见附表四)。

汇总以上市本级预算内、政府性基金可用资金268.19亿元，相应支出共268.19亿元。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些变化。

**经济技术开发区和**西湖风景名胜区均完成年度收支预算(收支项目详见附表五、六)。

20**年市本级预算执行和财政运行主要情况如下：

(一)坚持增收节支保平衡

面对金融危机和实施积极财政政策带来的减收增支压力，一年来我市财政部门扎实做好增收节支工作保财政收支平衡。

一是强化征管抓增收。财政收入自6月份止跌回升以来，回升的基础与态势逐月巩固。全年财政总收入完成1019.43亿元，增收108.88亿元，同比增长12%。其中：中央四税完成498.64亿元，增收43.44亿元，同比增长9.5%，增收的主要因素一是免抵调增，自营出口企业增值税免抵调同比增收25.34亿元;二是政策增收,废旧物资经营企业增值税从全免改为先征后退(退70%)净增加增值税5亿元、烟酒产品消费税税率提高以及卷烟批发行业加征5%从价消费税等政策增加消费税12.6亿元、燃油税费改革增加消费税3亿元。我市对中央的税收贡献力度在金融危机下仍然保持了较快的增长。地方财政收入完成520.79亿元，增收65.44亿元，同比增长14.4%，其中营业税、契税增幅较高主要得益于房产新政的实施及土地招拍挂价格的上升，个人所得税增幅较高则主要由二手房交易活跃及加强股权交易税收征管所致。

二是厉行节约抓节支。市本级严格控制行政成本，部门预算“零增长”项目执行良好，公务接待、公务用车、公务出国费用同比减少9460万元，下降23.5%。加大财政性投资项目工程评审力度，全年财政审核项目543个，净核减项目资金6.55亿元，平均核减率为9.7%，为财政节约了大量可用资金。开展“小金库”专项治理，全年清理“小金库”5个，上缴财政资金265.73万元。实施经济危机时期收支平衡预案，确保财政收支平衡和财政运行安全。

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