销售内勤主要工作

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销售内勤主要工作

　　销售内勤是销售部门内外沟通的桥梁，也是联系客户的纽带，在销售部门中具有举足轻重的作用，以下是三个不同企业对销售内勤岗位职责的制定：

销售内勤主要工作

　　一、某医药企业销售内勤的工作职责

　　1 与外勤的联系

　　（1）每周工作小结的收集并整理，及时上报领导

　　（2）外勤费用的申请、借款、核销事宜

　　（3）外勤与公司的信息交流

　　按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理

　　外勤所需资料的整理（双人或多人复核）

　　日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）

　　2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　（1）文件、材料、样品、彩页等（双人或多人复核）；寄出材料的登记、查收、核实；

　　样品领用、发放的登记；寄出方式的选择；商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票信息）；对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局）；接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。

　　（2购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

　　（3）发货（双人或多人复核）

　　发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额；发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）；确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目

　　（4）开票（双人或多人复核）

　　开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等；发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票，以及申请人和收件人；双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）。

　　（5）对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　3 销售部内部管理

　　（1）对日常材料的复英盖章等的工作

　　掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　（2）彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

　　（3）公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）

　　负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛眩

　　（4）每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的查看，管理和维护

　　4 对外招商

　　（1）各地广告的发布（网络、媒体、期刊、报纸等）

　　（2）负责招商信息的代理、回愧联系

　　负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

　　二、某中小企业销售内勤工作职责

　　1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

　　2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

　　3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；

　　4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

　　5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

　　6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

　　7、按合同要求给制造商做好衔接工作；

　　8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；

　　9、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；

　　10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

　　11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理

　　12、完成领导交给的其他任务。

　　三、某大集团公司销售内勤工作职责

　　1、订单管理

　　订单管理主要指对区域内经销商及直营订单进行汇总并转发河南工厂订单中心，根据河南工厂的订单排期，对当天客户的订单进行追踪、汇总统一转发河南工厂。

　　做好直营库存管理，及时进行拼库，对直营门店的订单进行录入、打印并与物流取单员做好交接，与物流伊利客服做好沟通，安排好临期产品的出库；

　　在对订单录入过程中，要认真审核门店订单的价格及数量，依据促销活动批复表进行规范录入，对低于正常价格体系又无促销活动批复的产品严禁出库，并及时向省区经理汇报，如未见促销活动批复，任何活动产品均不能出库，如私自出库，产生的差异自行承担。

　　2、广促品管理

　　因广促品作为产品促销及临期处理的主要辅助工具，所有广促品全部核算区域费用，且广促品使用量较大，为更好管理广促品的流向，使其在终端合理使用，广促品发放必须按照公司正规流程，由销售代表填写促销物料申请表，经城市经理签字确认后方可发放，同时要回收送货票据，并对广促品的进货数量及出货数量做好详细登记，建立完整的台帐。

　　3、固定资产管理

　　对固定资产的流向做好登记，借入借出做好备案，主要有电脑、桌椅、电话机、传真机、文件柜、冰柜等贵重物品，但冰柜作为我们销售产品的平台保障，做好冰柜的管理尤为重要，冰柜的出入库必须经省区经理签字确认后方可执行，对冰柜的流向做好记录，建立建全冰柜使用台帐。

　　4、导购人员人事管理

　　负责导购人员的入离职手续办理，建立建全导购入离职资料，根据导购管理人员提供的考勤表、KPI造发导购员工资表（见导购员评分表）。

　　5、区域其它临时性工作；

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