公司员工出差管理规定有哪些

　　有很多的员工都会因为种种原因选择出差，所以很多的公司都会制定一些管理方案来管理员工出差。下面是百分网小编为你精心推荐的员工出差管理方法，希望对您有所帮助。

公司员工出差管理规定有哪些

　　员工出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　1.出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　2.出差人凭核准的“出差申请单”向会计部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　1.国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　2.国外出差：一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　第六条出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　1.交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补;

　　2.膳食费按标准领取;

　　3.通讯费以邮局凭证报销;

　　4.交际费由领导核定，凭据报销。

　　人员出差管理方法

　　一、出差审批规定

　　公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

　　公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

　　《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

　　各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

　　二、差旅费预支程序：

　　1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

　　2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)

　　3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)，。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。

　　4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

　　5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的'地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

　　四、差旅费审批报销程序

　　1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。

　　2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

　　3、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。

　　4、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。

　　五、各项报销、补助标准

　　1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧，往返的交通费用实报实销。

　　2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。

　　3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上)，往返的交通费用实报实销。

　　4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴，同时取消当日住宿补贴

　　六、其他

　　1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。

　　2、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。

　　3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。

　　4、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。

　　5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据情况时，参照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际情况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。

　　6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。

　　员工出差程序与审核

　　出差程序

　　1.员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由遣派主管视情况需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦应在出差完毕后尽快补办手续。

　　2.拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。

　　3.拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”，可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后日内结清暂借款项，超过日，财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报销时再行核付。

　　出差的审核

　　1.当日出差：如果出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2.远途国内出差：____日内由部门经理核准，____日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　3.国外出差，一律由总经理核准。

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