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核算的岗位职责

时间:2022-04-01 17:16:28 工作职责 我要投稿

核算的岗位职责范文(通用9篇)

  它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,无论兼任还是兼管均指不同职务之间,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。

核算的岗位职责范文(通用9篇)

  核算的岗位职责 篇1

  为了加强岗位价值管理的精细化,确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循,做到公平、公正、公开,恪尽职守,特制定核算员岗位职责。

  一、核算员岗位职责

  1、熟悉岗位价值的一整套流程,热爱本岗位,对核算工作能够熟练操作,认真贯彻执行岗位价值制度,做好本队职工的岗位核算工作。

  2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分,并将分数输入岗位价值软件。

  3、每日及时的填写,做到公正公开。

  4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。

  5、核算员不得徇私,随意增减职工分数。

  6、做好数据的备案整理工作,做到每项数据都有案可查。

  7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。

  8、岗位价值核算员由办事员兼任。

  二、核算员工作流程:

  1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间到岗,不迟到、不早退。

  2、每天按时到岗,将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统,否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。

  3、核算员在输入员工作业计分时,要仔细认真,避免造成错误,否则对所造成的后果自行承担。

  4、对没有及时分分的班组,核算员要敦促班组长,对一些有疑问的分,要及时与班长沟通,弄清之后,方可上分。

  5、在操作过程中如果发现不合理的地方,要及时汇报与核算委员会。

  核算的岗位职责 篇2

  1、在财务部门经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司成本核算实施细则,在董事会批准后组织执行。

  2、负责整个公司的内部核算,并及时提供其相关的数据分析;对销售人员的工资提成进行考核并计算,对相关的数据指标进行经济核算,并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。

  3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件,掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况;负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

  4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表;办理代扣款项,计算实发工资额;组织工资、奖金的发放。

  5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料和财务分析报表,分析公司各部门资金占用情况,提出资金管理方案建议。

  6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、预算标准,并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。

  7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

  8、负责组织存货的定期清查,盘点工作,按会计制度规定,对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物,要组织相关专业人员,要认真查明原因,进行鉴定后,分别情况进行处理。

  9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作,不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

  核算的岗位职责 篇3

  1、 负责康平员工的工资、状金分配与明细的核算与审核工作,每月12号前报送上月工资表;

  2、 协助办理纳税申报等涉税工作;

  3、 负责协同沈阳出纳购买出口发票,保证出口发票使用及时;

  4、 协同应收会计购买增值税专用与普通发票;

  5、 负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;

  6、 负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作;每月初三号前送交财务主管处审核;

  7、 认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;

  8、 收到费用单据及时填制付款凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;

  9、 按发生日期及时录入ERP系统中康平现金凭证,每月初与出纳核对现金余额,保证帐实相符;

  10、 配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的`年审工作;

  11、 参与公司资产的清查盘点,审核盘点报表;

  12、 每月十号前,并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份;

  13、 每季盘点固定资产与产成品,并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份;

  14、 负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作;

  15、 负责每月初收集原料、成品出入库单,并检查成品、原料出入库单签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;每月初三号前将单据送至沈阳;

  16、 对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

  核算的岗位职责 篇4

  一、 在主管领导下,做好会计核算及电脑管理工作。

  二、 根据国家规定的会计制度和财务要求,设置总账账户和

  有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

  三、 负责月末账的核对工作,在账账相符的基础上编制有关

  转账分录,在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。

  四、 及时清理债券、债务,对各种应收款要及时催收,结算

  超过一个月期限的要上门催收,对需付的款项在手续完备的前提下,根据资金情况及时付清,保证信誉。

  五、 负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保

  管工作、未经办理手续和有关领导批准,财务会计档案不得调离和外借。

  六、 完成上级交办的其他任务。

  核算的岗位职责 篇5

  一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策,掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理,并按会计制度规定,设置会计科目、会计凭证和会计账簿;在财务经理指导下,会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度;设置与掌管总分类帐簿。

  二、设计本公司的会计核算形式,负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证,组织建立会计凭证传递程序;进行有关业务的综合汇总工作,定期编制总帐科目汇总表试算平衡;核对各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐、结帐工作符合会计制度要求。

  三、定期进行帐项调整,在结清应结账户的基础上,根据账簿记录和有关资料,编制资产负债表、利润表和现金流量表,并结合有关计划资料和公司经营趋势,对公司财务动作状况进行总体分析,按制度规定撰写财务评价。

  四、根据财务分析资料,编写财务情况说明书,并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册,经财务经理、总经理审阅签署后,按期报送给指定单位。

  五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测,括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

  六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测,编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

  七、认真贯彻《会计档案管理办法》,负责统一管理保存在会计部门的会计档案;按《会计档案管理办法》要求,科学分类,造册登记,集中保管;并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度;在移交档案部门时,负责编制移交清册,认真办理移交手续。

  八、承办财务经理交办的其他工作。

  核算的岗位职责 篇6

  职责一:材料核算会计岗位职责

  1、在财会部经理的指导下,健全存货核算的二、三级科目,参与编制存货核算相关制度规定并提出建议,材料会计岗位职责。

  2、审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核。

  3、根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

  4、月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账和手工账。

  5、月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账。

  6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督。

  7、参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

  8、按时参加有关清产核资工作。

  9、按时完成领导交办的其他相关工作。

  职责二:材料核算会计岗位职责

  1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度,严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿,做好收入,支出、费用等业务的填制,会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

  2、能做到每月按时结账,定期与新捷股份公司财务部对帐,及时、完整编制银行余额调节表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

  3、库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查,做到账账相符、账实相符、账表相符;

  4、资金管理工作,严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务,妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券,确保资金安全,定期核对银行账户存款余额,现金库存余额。

  5、印章管理工作,按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

  6、档案管理工作,严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证,账簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动,岗位调整时按规定办理交接手续。

  职责三:材料核算会计岗位职责

  1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

  2审查汇编材料物资的采购资金计划;

  3负责材料物资的明细核算;

  4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

  5配合有关部门制定材料物资消耗定额;

  6参与材料物资的清查盘点。

  核算的岗位职责 篇7

  1、负责收入、成本、利润的核算。

  2、编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。

  3、成本资料的收集、整理和会计信息反馈

  4、编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。

  5、组织二级核算,指导班组核算。

  6、各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。

  7、会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

  8、固定资产分类账、明细账的核算。

  9、计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。

  10、办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

  11、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。

  12、负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

  13、领导交办的其他工作。

  核算的岗位职责 篇8

  一、日常岗位职责

  1、月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。

  2、每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。

  3、将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。

  4、单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。

  5、每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。

  二、月终岗位职责

  1、每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总

  2、每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的'物料一定要按验收单的规格输入。

  3、计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。

  4、打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。

  5、打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。

  6、打印各供应商明细表,交各供应商相核对。

  7、根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价,再计算出各部门领用的各类物料的合计数,交会计转账。

  8、计算打印出各种物料的库存数,再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的,要与各仓库的保管人员一同查明缘故,如果仓库人员错误,由其开单冲账;如系本人输入错误,则由本人在电脑里开展修改,以确保账面库存与实物保存相符。

  9、核算并打印各类物料收、发、存明细账,并装订成册,再与凭证账中有关科目核对。

  10、备份各种电脑数据。

  11、将电脑中新产生的科目更新旧的科目,再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据,将已备份的各种不需数据删除。

  核算的岗位职责 篇9

  1、严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;

  2、草拟本科的工作计划和目标;

  3、负责制订和执行公司的成本管理;

  4、会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;

  5、负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;

  6、负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;

  7、负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

  8、负责拟定材料管理与核算的实施办法;

  9、负责审核材料供应计划和供贷合同;

  10、有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

  11、定期组织对科里工作进行评价;

  12、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

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