采购招标实施管理办法
为了规范公司采购当事人的采购行为，加强对公司采购货物和招投标活动的监督管理，维护公司和采购招投标活动当事人的合法权益，特制定本办法。下面是yjbys小编为大家带来的采购招标实施管理办法，欢迎阅读。
1 目的
为了规范公司采购当事人的采购行为，加强对公司采购货物和招投标活动的监督管理，维护公司和采购招投标活动当事人的合法权益，特制定本办法。
2 组织机构和工作职责
2.1成立采购招标工作小组，参会人员：运营支持部部长、审计监察部部长、采购部总监、采购经理、技术品质总监、生产总监、生产质量负责人等
2.2采购招标工作小组的工作职责是：
2.2.1负责做好物资采购项目招标前的各项准备工作，包括招标立项审批，招标文件的起草，招标项目的调研，市场考察等。
2.2.2负责采购招标活动评审。
3 招标项目和范围
生产用常规物料
4 招标方式
采用供货资格认证的邀请式招标。邀请式招标要求被邀供应商不得少于5家，以利于比较、竞争和选优。由采购招标工作小组进行评标，评标结束后，按名次确定2到3家中标人，签订意向供货协议
5 招标工作程序
5.1寻价阶段
5.1.1询价，寻找适合的供应商，5家以上
5.2.2约谈供应商进行第一次谈判
5.2.3谈判需准备的资料
供货方需提供：公司营业执照复印件、组织机构代码证复印件、开户行证明复印件、税务登记证复印件(另加盖发票专用章)、宣传图册、相关产品资质证明、报价单、以上资料需加盖供货方公章后方可有效。
我公司需提供：技术要求、检验标准、供应商成本分析表、统一规格型号的报价表格、桌签(打印供应商名称)、物资现场剖切样品、检验用的所有工具、上一年度客服及工程安装反馈质量问题分析、当下质量问题汇总、全年需求量等
5.2第一轮谈判
5.2.1通知与会人员，与会人员要求正装出席，佩戴工作证。
5.2.2谈判开始前先与意向供货厂家签订《廉洁合作协议》;参会人员手机全部调至振动，谈判过程中不允许接打电话。
5.2.3采购经理宣读已签订的《廉洁合作协议》。
5.2.4请厂家简答介绍自己公司情况(产能、成立时间、主要产品、主要合作对象等)
5.2.5运营支持部部长介绍我公司基本情况及谈判的目的等，目的是建立长期战略联盟，签《廉洁合作协议》的目的是让双方能健康发展，本着公平公正、互惠原则对产品质量、工期、成本、价格等专业性知识解答。
5.2.6技术品质总监介绍产品的技术要求及检验标准;
5.2.7生产总监及质量负责人对供应商选定产品进行提问(质量、供货周期、售后、技术支持等;
5.2.8生产总监及质量负责人针对现有生产过程中出现的质量问题对供应商进行提问(提前准备生产质量问题材料);
5.2.9各负责人对供应商相应回答填写《供应商评价表》
5.2.10统计员负责对《供应商评价表》的收集，计算出平均得分，并将分数公布于采购部展示墙。
5.2.11根据平均得分排名，淘汰得分最低的'供应商。
5.2.12第一批入围供应商提交采购部要求的统一形式的报价表。
5.3第二轮谈判
5.3.1集中谈判，整理出重点共性问题(质量赔付、供货周期赔付及其他增值服务)同时对供应商提问，各参会人对供应商回答进行第二轮评分。
5.3.2针对供应商统一报价进行价格谈判(定出主谈判人)。
5.3.3根据价格谈判等综合因素定出最终入围的三家供应商。
6 签订意向合同
6.1对入围供应商当天签订《供货协议》
6.2准备合同附件：
① 技术要求
② 检验标准
③ 廉洁合作协议
④ 价格表
⑤ 服务承诺
要求：合同一式两份，加盖双方合同专用章，我方合同附件包括：以上五项;对方合同附件包含：第①、②、④和⑤项。
6.3合格供方评定
6.3.1采购部经理负责联系新增供应商，要求供应商在规定时间内提供合格样品，样品到货后通知审计监察部技术审计专员负责对样品的跟踪实验、出具评定结论，填写《新供方评定记录表》，并对合格样品进行封样、存档。
6.3.2实验合格以后采购部内勤根据《新供方评定记录表》到财务部申请新增合格供应商编码(需提供对方公司加盖公章的营业执照复印件和价格发票专用章的税务登记复印件)。
6.3.3采购部内勤对已合格的供应商报价单完成审批手续(采购部经理签字-审计部审计专员核价后签字-审计监察部总监复核签字)，将完成审批后的报价单复印件转交一份给财务部执行。
6.3.4采购部内勤对合格供应商资料进行整理并存档。
7 附则
7.1本制度经总经理签字后，从下发之日起执行。
7.2本制度解释权归采购部
8使用表单
8.1《供应商评价表1》
8.2《廉洁合作协议》
8.3《供货协议》
8.4《新供方评定记录表》
8.5《报价单》
8.6《供应商评价表2》
8.7《年需求采购量分析表》
8.8《上年度市场问题反馈表》
9 使用文件
9.1 采购物资技术要求
9.2 采购物资检验标准
9.3 供应商档案管理办法
9.4 采购物资价格管理办法
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