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2017出差补助餐费标准

百分网【出差制度】 编辑:余圆圆 发布时间:2017-06-12 23:03:05

   出差补助是因出差而享有的补助,出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。以下是小编为你整理的2017出差补助餐费标准,希望能帮到你。

  2017出差补助餐费标准范例

  目的: 公司为了加强出差管理和费用支出,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

  第一条 员工出差依下列程序办理:

  (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。

  (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。

  第二条 出差审核权限:

  (一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。

  (二)国内出差:二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。

  第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。

  第四条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。

  第五条 出差费用补助标准:

  1.补助标准

  (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。

  (2)住宿补助按地区划分为三类。

  一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;

  二类地区,省会城市,每人120元/天;

  三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。

  其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。

  2. 交通:飞机、火车、长途汽车

  出差乘坐交通工具一览表

  3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。

  4. 若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。

  5.下列费用不得报销:

  (1)健身娱乐美容费用

  (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

  (3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用

  (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用

  第六条 费用报销程序:

  所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,经理审批。

  财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

  出差申请单

  经理: 部门主管: 出差人:

  2017差旅费及出差补贴规定

  一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

  二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批,填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。

  三、出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。

  四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。

  五、出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。

  1、出差地区分类标准

  A类地区:北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

  B类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市。

  C类地区:所有县级城市及地区。

  2、出差住宿标准 单位:元/天/房

  3、出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批。(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支 );

  六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。

  七、执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

  八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;

  九、出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过12点,本日不计入出差时间内计算。

  十、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5000元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借 款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。

  十一、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

  十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。

  十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列

  2017差旅费及餐费管理制度范例

  为了进一步加强对差旅费、餐费的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,对公司差旅费、餐费报销标准规定如下:

  1、差旅费报销规定

  (1)差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。

  (2)车间员工出差每人每天差旅补助100元。

  (3)乘车时间超过6小时,当天无差旅补助者可享受补助20元。

  (4)管理人员出差每人每天差旅补助150元。

  (5)管理人员北京出差,一人出差差旅补助为220元/天,两人以上一同出差,补助为每人每天150元,天津一人出差旅补助为200元/天,两人以上一同出差,补助为每人每天150元。

  (6)自驾车出差,差旅补助为120元/天。

  (7)出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用,如只提供住宿,可享受每人每天30元餐费补助。

  (8)出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的,不能报销补助,可享受每人每天50元餐费补助。

  (9)客户公司在潍坊市以内的,公交车费均可报销,其他的公交车费一律不予报销。

  (10)长途车费实行实报实销制度,长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致、车票必须是机打正式发票,否则不予以报销;在6小时内火车能到达的地区,交通工具选择火车硬座;在6小时以上到达的地区,交通工具可选择火车硬卧。如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%,可以选择飞机。

  (11)在非必要的情况下,一律不得打车,打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。

  (12)为了更好的维护企业形象,住宿标准(车间员工除外)不得低于RMB80元/天(带正式的住宿发票)。

  2、招待费、餐费报销规定

  (1)出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的,可享受误餐补助12元。

  (2)当天往返的短途出差视同出勤,可享受每天12元午餐补助。

  (3)管理人员加班每次每人餐费补助12元(工厂餐厅就餐除外)。

  (4)招待费用必须注明客户名称、时间、招待目的。300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。

  (5)外出误餐需各部门填写《出差记录表》,部门经理签字审核后,交考勤人员汇总,凭此计算误餐补助,在发放工资时一并核算并予以发放。

  (6)除招待客户,公司聚餐外,其它一律不得报销餐费。

  3、其它规定

  (1)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

  (2)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面由经办人签名并注明事由。

  (3)潍坊市县市区的业务应当本着“当天业务当天来回”的原则以提高工作效率,如遇特殊情况另行处理。

  (4)外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。

  (5)费用报销时间为次月10号前,业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字,再交由财务审核报销。

  (6)报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

  (7)有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

  (8)在粘贴单据时,车票需按出发时间返回时间顺序粘贴,原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致,原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。

  4、本规定适用于全体员工。

  5、本规定自2017年1月20日起执行。与本规定相悖的制度,自即日起失效。


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