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公务员差旅报销标准
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据集团公司及物总文件精神，结合我公司具体情况，特制定本制度。
一、 出差交通费、住宿费、伙食补助费标准
二、出差住宿费和交通费实行限额控制的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；
（ 1 ）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
（ 2 ）乘坐火车超过六个小时，不买硬卧票而乘坐硬座的，按当次硬卧票价与硬座差价补贴给个人。
（ 3 ）夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
（ 4 ）参加会议统一收取会议费的，按开据的会议发票实报实销，会议期间伙食补助费减半。
三、差旅费报销的其他规定
（ 1 ）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（ 2 ）出差期间，因公事招待客户而支出的招待费，经公司总经理批准可实报实销。
（ 3 ）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不再报销市内交通费。
（ 4 ）趁出差之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
（ 5 ）不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急或路途较远等原因乘坐飞机的，应事前经总经理批准同意，否则超出规定的费用个人自理。
（ 6 ）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
（ 7 ）出差天数的计算，原则按照自然天数计算。
四、实行差旅费制度后，各部门人员出差，要填写出差任务单，定任务、定时间、定地点、定人数、定限额，并报主管领导批准。实际情况超过原计划费用时，需经主管领导批准。报销时应出示出差任务单，否则，财务审计处不予报销。
五、费用与绩效挂钩的部门按照经营目标考核管理办法的规定及本制度，以部门为单位进行费用报销，并由部门自行安排。
六、本制度由公司财务审计处负责解释。
七、本制度从二○○六年七月一日起试行。
二ＯＯ六年七月十二日
学校公务出差及差旅费报销制度
第一条 公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。
第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。
第三条 交通费
1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条 住宿费
1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条 伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。
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