机关差旅报销制度

机关差旅报销制度

第一章总则

机关差旅报销制度

第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要，规范差旅费管理，秉着勤俭节约、从紧必需的原则，依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》，制定本制度。

第二条本制度所指差旅费是指领导、办公室人员职工离开单位所在地（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。

第三条财务室要严肃财经纪律，严格差旅费报销审批，不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据，对因把关不严造成财务管理混乱的，将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律，不得向其他单位转嫁差旅费。

第四条出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法，按出差的实际天数计算，报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。

第二章出差借款

第五条出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续，由经办人填写现金借据，注明借款用途，经办公室主任签批后，财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出 1

差期间用公务卡结算。

第六条领导出差借款，由司机或跟班秘书向财务室借支，出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据，经领导签字确认后报销冲帐。

第三章差旅报销

第七条出差人员出差期间产生的有关费用，原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批，过期不予核报。

第八条办公室人员出差，原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。跟班秘书随领导出差，在外产生的住宿费、就餐费等有关费用，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。

第九条驾驶员随领导出差，原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用，在外产生的其他费用，由驾驶员先行垫支，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。

第十条出差人员参加各类会议、培训，主办方统一安排食宿的，不报销会议期间的住宿费、伙食补助费；途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。

第十一条出差人员参加会议，会议明确通知食宿自理的，途中和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，回单位按规定标准报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。

第十二条办公室人员、驾驶员出差不得报销餐饮票据，

因特殊情况确需开支的餐费，需事先告知办公室主任，经主任同意后方可开支，出差结束后，由经办人据实填报并与同行人员共同签字确认后方可报签，且不得再报销伙食补助费。

第十三条出差人员出差期间，因非工作需要而产生的其它开支，均由个人自理。对因弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第四章附则

第十四条本制度由办公室负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

机关干部职工差旅费报销办法2016-02-02 17:52 | #2楼

根据《遂川县机关和事业单位差旅费管理办法》遂财字〔2012〕45号文件规定，根据我局实际情况，现将我局机关干部职工差旅费标准制定如下：

一、外出交流学习或办业务的补助项目及标准。

1、交通费：按规定等级乘坐交通工具，凭据热销。

2、住宿费：省内按每人每天100元以内标准凭据报销，省外按每人每天150元以内标准凭据报销。

3、伙食补助费（经请示领导同意的，可按实际发生费用报销餐费；由对口接待单位安排伙食的不予报销）：按出差自然天数实行定额包干。其中：市内出差每人每天补助10元；省内市外出差每人每天补助15元；南昌出差每人每天补助20元；省外出差每人每天补助50元。

4、公杂费：按出差自然天数实行定额包干，用于补助城内交通、通讯等支出，在本县范围内出差不予补助。其中：市内（含吉安市）出差每人每天补助6元；市外出差（含南昌）每人每天补助15元；省外出差每人每天补助30元。

二、参加会议及学习、培训等出差报销费用按上述标准执行。

【机关差旅报销制度】相关文章：