- 相关推荐
固定资产采购报销制度
1. 目标
通过规范物资采购及报销流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；加强采购物品与库存相关性，避免库存积压和重复采购；保证报销流程的清晰明确，进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程
2.1 提出物资需用申请
2.1.1 以部门为单位，根据生产经营、建设需要和预算，提出物资需用申请。申请应明确所需物资的名称、数量、要求等，必要的进行询价和金额预算，并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写，首先找库管核对采购物资库存情况，经库管审核确认需要进行采购后，再找部门负责人签核，然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后，根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商
2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》，通过询比价等公平、透明的方式实施采购，优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资，无法通过备用金支付时，需提前与财务部出纳沟通，待物资验收入库后，到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库
固定资产采购制度
按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。
1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报淄川区教育体育局后勤服务中心批复。
2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察；写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。
3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。
4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。
5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。
6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。
9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。
11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。
【固定资产采购报销制度】相关文章：
采购费用报销及流程06-09
出差报销制度05-07
发票报销制度05-10
业务出差报销制度05-12
学校出差报销制度05-12
员工出差报销制度05-07
公司出差报销制度05-07
出差补助及报销制度05-08
出差管理报销制度05-08
费用报销制度05-10