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事业单位出差报销制度

百分网【出差制度】 编辑:郭娟娟 发布时间:2017-06-14 10:12:42

   单位对出差报销进行管理规定,是为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强单位财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的事业单位出差报销制度,希望能帮到你。

事业单位出差报销制度

  事业单位出差报销制度范例

  1、 差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批,否则作实效处理。特殊情况(如连续出差除外)。

  2、 出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧,地点偏僻等)可以乘出租车。乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧),须电话或当面请示报批。

  3、 当次车票遗失,可口头提出声明,经领导核实并批准后方予报销,票额参照里程推算。

  4、 所有与行程无关的票据不予报销。

  5、 所有票据必须真实有效;对于弄虚作假,依情节轻重,处以口头警告,50元以内罚款,交上级部门处理等处罚。

  6、 出差补贴:

  超过8小时路程的火车票、汽车票,享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区,当日往返的,享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定,仅享受30元/天的生活补贴,其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )

  7、 对于当次漏填车票票据,不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据,经须书面申请,报领导批准后方可报销。

  8、 差旅报销单报批前,必须按照《制度》规定上交有关书面材料:《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》,材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。

  9、 以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

  10、以上规定暂时为试行阶段。

  草拟:无锡环宇电气有限责任公司

  工程部售后服务组 许云 草拟日期: 2015年4月9日

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