服装公司年度计划书

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年度经营规划报告

服装公司年度计划书

一、2012年市场预测和经营方针

2011年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为**%，约有**%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。

我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻：

1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。

2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。

因此，公司2012年度的经营方针确定为：

提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；

围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。

接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。

二、2012年公司经营目标（一）核心经营目标

2012年，公司核心经营目标为： 1、年度销售** 2、年度销售回款** 3、年度毛利润**

商品毛利率分配：……

4、年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元：

费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。

5、直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%利润率），合计**万元。此利润额做坏账提留准备。

（二）销售目标细分

1、2012销售总指标

2、按区域市场细分期货销售指标

销售目标细分表（单位：万元）

上述销售目标的分解，按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行（直营中心&营销中心）

（三）经营管理目标

1、生管管控目标： 2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、人力行政管控目标： 7、财务管控目标： 8、物流公司管控目标： 9、IT部管控目标：三、主要经营策略

2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略

1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。

5、2012年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略. （二）商品策略

1．商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与**、**品牌的直接对抗竞争。

2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略

1、提升品牌终端视觉表现力

1）新开店铺质量管控：2012年起，以“小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2）调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。2012年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广 1）公司进行全国性电视媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。

2）2012年，计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。（四）招商策略

采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。（五）新的事业平台搭建：电子商务部

针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展，2012年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，支持新事业部的发展。

电子商务部以期货和库存货品为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。四、年度工作行动计划汇总简述

五、达成目标的各系统目标管理思路（一）生产系统

1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下：夏季：** 秋季：** 冬季：**

2、为令产品更具市场竞争力，2012年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。

3、2012年，公司对采购系统回厂时间的管控，应列为重点。 4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。（二）人力资源系统

1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。

2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。 3、建立并推行KPI考核管理体系。

按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则，从2012年4月10日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实。

4、进行直营与电子商务两个系统-独立核算的机制改革，保障核算有效实施。

5、2012年起，在公司内部推行企业“分享文化”，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。

6、2012年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。（三）物流系统

1、退、发货流程的理顺制订，场地的规划、设施及人员的配置，可以有效保障2012年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。

2、2012年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。（四）IT信息管理

1、通过IT知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。 2、由总经办牵头，IT部将从2012年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。（五）财务系统

2012年，财务中心将从原来的事后监督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。

1、完成新业务链（配发货业务）的各部门正常链接。 2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。 3、健全财务监测体系。（六）组织管理系统

1、由总经办负责，2012年4月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

2、由总经办牵头，组织每月“经营目标达成情况例会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

3、公司管理层将不定期进行市场走访调研，把握状态以及时修正方向、调整策略。

六、公司年度费用预算规划 1、物流与资金流的规划

2、年度重点费用项目预算

3、公司年度费用点控制

年度总费用控制**万元，费用点**%，利润率控制为*%，各费用项目如下： 1）管理费用：**万元 2）营业费用：**万元 3）货品折损费用：**万元

（**万管理费 + **万营运费 + **万货品折损费） ÷ **万元＝费用点**% 七、规划报告的相关文件或附件 ◢《年度公司组织架构（2012）》 ◢《年度工作行动计划（各部门·2012）》

◢《目标经营责任书（直营中心/营销中心·2012）》 ◢《年度绩效考核办法（直营中心/营销中心·2012）》

服装公司年度计划书 [篇2]

一、市场预测和经营方针

自2011年起，商品零售业蓬勃发展，促进国内宏观经济及居民消费的增长，消费力明显趋向品质好、品牌知名度大的商品。通过对行业的调查，

1、80后的消费群体未来三年将成为市场的消费主流：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。

2、知名品牌加速扩张，国内大装品牌大部分切入三线市场，占据了百货商场、城市街铺的主流渠道，我公司现有店铺以商场店、专卖店为主，品牌知名度以及美誉度较高，能够应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，确立品牌的市场定位——二线市场的二级商圈、城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。

因此，公司今后三年年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。

二、公司经营目标

（一）核心经营目标

2015--2015年，公司核心经营目标为：

1、每年度销售1300万元

2、年度销售增长率25%

3、每年度毛利润520万元

商品毛利率：40%--45%

4、年度总费用控制220万元，利润率控制为30%，利润额为300万元：

费用预算：管理费用56万元，营运费用130万元，商品折损34万元。

（二）销售目标细分

销售总指标

（三）经营管理目标

1、采购管控目标：1000万元。 2、人力行政管控目标：56万元 3、财务管控目标：150万元 4、物流公司管控目标：10万元三、主要经营策略

2015-2015年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略

1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

5、2015--2015年，公司强势进驻已有一定知名度和实力的商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.

（二）商品策略

1．商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开相应风格品牌的直接对抗竞争。

2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造。

（三）品牌策略

1、提升品牌终端视觉表现力

1）新开店铺质量管控：2015年起，以“小城市开大店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2）调整品牌商圈。2015年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广

1）公司进行电视媒体广告和各种平面媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。 2）2015年，计划在承德区域进行不少于10次大型促销活动进行平面拉动。

四、公司年度费用点控制

年度总费用控制220万元，费用点17%，各费用项目如下：

1）管理费用：56万元

2）营业费用：130万元

3）货品折损费用：34万元

服装公司年度计划书 [篇3]

一、规划概要

本规划宗旨是使本制衣有限公司在三年内成长为员工300人以上，并开发针织、泳装生产线，年利润450万左右的中型企业。

二、当前状况

1、公司地理位置：晋江市五里工业区

2、公司规模：60-100人

3、经营状况：盈利（亏损）

4、产品状况：外贸（内销）

三、发展目标

1、2015年为基础年，本年度，在公司现有业务量的支撑下，计划分两步实现员工稳中有增、产值呈阶梯型增长，2-7月份，一线员工60人，实现生产运动服装8万件，销售产值400万元，利润20万元的经营管理目标；8-12月份，计划通过管理升级，将员工增加至80人，实现生产量10万件，销售产值500万元，利润25万元的经营管理目标。同时，在本年度，着手针织业务的开发，专业针织生产的人才储备，年底必须添加1条针织生产线的设备（具体设备及投资金额查看投资附件），来年开工即可投产。另外，必须加大企业管理培训投入、员工福利提升、生产生活设施改善，促进员工收入快速增长，为2015年战略规划埋好伏笔！（利润用于设备添加、人才培训储备、员工福利提升、生产生活设施改善等，预计企业本年度小幅亏损）

2、2015年为提升年，本年度，必须完成加强企业制程管控、完善企业各项规

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章制度、促进企业文化建设等企业管理目标；通过一系列改革，增强企业核心竞争力，持续加强人才储备及各项培训措施，保证企业人才素质逐步提高；本年度计划一线员工达到120人，实现生产量35万件、销售产值1700万元、利润85万元的经营管理目标；在本年度，着手泳装业务的开发，专业泳装生产人才的储备，年底添加至少1条针织生产线的设备（具体设备及投资金额查看投资附件），来年开工即可投产。（利润用于企业文化建设、管理团队加强、员工福利改善、生产生活设施更新，估计企业收支平衡）

3、 2015年为效益年，通过2015、2015年两年的持续改善，企业将迎来收获之年，本年度，梭织生产线6条，一线员工150人，计划实现产量计划达到46万件、销售产值2300万元、利润230万元的生产管理目标；针织生产线4条，一线员工75人，计划实现产量计划达到70万件、销售产值1260万元、利润120万元的生产管理目标；泳装生产线4条，一线员工75人，计划实现产量计划达到100万件、销售产值1200万元、利润120万元的生产管理目标；

备注：运动装以50元/件计，T恤以18元/件计，泳装以12元计

四、发展战略

1、产品战略

（1）产品风格以运动休闲为主、T恤泳装业务为辅。

（2）产品开发以国际市场导向为依据，为客户提供专业的FOB服

务。

（3）合理运用本地产业链资源，逐步涉入OEM业务。

2、定价策略

综合考虑市场的需求和竞争对手的状况，考虑本公司的资源优势

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和可持续发展目标，特制定以下产品定价政策：

（1） OEM产品毛利为销售价的15%---20%